2020年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設(shè)、保護和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設(shè)標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關(guān)工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、火災隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關(guān)自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)13個事業(yè)單位。行政編制33名，實際33人，行政工勤人員實際3人，政法專項編制34名，實際34人；事業(yè)編制168名，實際138人；離退休人員145人，其中：離休6人，行政退休52人，事業(yè)退休87人；其他人員17人，其中：社會化用工4人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計539,194,378.41元，比上年減少347,698,297.05元，下降39.2%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計433,567,663.66元，比上年減少313,767,532.29元，下降42.0%，其中：財政撥款收入405,144,213.81元，占收入合計的93.4%；事業(yè)收入2,926,121.54元，占收入合計的0.69%；經(jīng)營收入48,000.00元，占收入合計的0.01%；其他收入25,449,328.31元，占收入合計的5.9%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計375,305,723.00元，比上年減少418,245,742.54元，下降52.7%，其中：基本支出66,574,669.08元，占支出合計的17.7%；項目支出308,683,053.92元，占支出合計的82.2%;經(jīng)營支出48,000.00元，占支出合計的0.1%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計492,933,444.10元，比上年減少323,140,953.12元，下降39.6%。主要原因：2020年度整體預算減少，同時，2020年新一輪百萬畝等建設(shè)項目資金減少了278,955,300.00元，也是2020年財政收入減少的主要原因。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出239,071,049.55元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出4,191,177.45元，占本年財政撥款支出1.8%；
衛(wèi)生健康支出78,000.00元，占本年財政撥款支出0.03%；
節(jié)能環(huán)保支出621,189.09元，占本年財政撥款支出0.3%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,443,082.26元，占本年財政撥款支出10.2%；
農(nóng)林水支出209,737,600.75元，占本年財政撥款支出87.7%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算4,191,177.45元，比2020年年初預算增加1,011,202.85元，增長31.8%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算4,136,961.45元，比2020年年初預算增加956,986.85元，增長30.1%。主要原因：主要為離退休人員調(diào)資增加支出。
“殘疾人事業(yè)”2020年度決算54,216元，比2020年年初預算增加54,216元，增長100%。主要原因：追加園林綠化服務中心2020年門頭溝區(qū)無障礙環(huán)境建設(shè)項目。
2、“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算78,000.00元，比2020年年初預算增加78,000元，增長100%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算78,000.00元，比2020年年初預算增加78,000.00元，增長100%。主要原因：追加“千人戰(zhàn)疫”專項行動補助資金。
3、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2020年度決算621,189.09元，比2020年年初預算增加621,189.09元，增長100%。其中：
“污染防治”（款）2020年度決算621,189.09元，比2020年年初預算增加621,189.09元，增長100%。主要原因：追加森林公安派出所應急救援大隊冬季采暖煤改電項目款。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算24,443,082.26元，比2020年年初預算減少667,323.22元，下降2.7%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2020年度決算24,443,082.26元，比2020年年初預算減少14,750.70元，下降0.06%。主要原因：在職人員工資調(diào)整。
5、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算209,737,600.75元，比2020年年初預算減少22,193,463.37元，下降9.6%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算209,737,600.75元，比2020年年初預算減少22,193,463.37元，下降9.5%。主要原因：年中調(diào)整項目，2020年新一輪百萬畝項目預算減少。
6、財政撥款重點項目情況：
（1）完成2020年京津風沙源治理二期工程。2020年項目（林業(yè)部分）困難立地造林1500畝、封山育林151000畝，總投資22,507,329.00元。該工程于5月13開工，目前已全部完工。
（2）完成門頭溝區(qū)2020年森林健康經(jīng)營林木撫育項目。項目總建設(shè)任務87000畝，投資38,152,400.00元，含齋堂鎮(zhèn)40560畝、建設(shè)綜合示范區(qū)2處共5675畝。目前該項目已完成。
（3）2020年度園林中心支出養(yǎng)護經(jīng)費28,502,098.00元，保障全區(qū)綠地林地樹木、草地生長良好，環(huán)境清潔，景觀設(shè)施完善，撫育措施到位。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出123,154,404.45元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出123,154,404.45元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算123,154,404.45元，比2020年年初預算增加123,154,404.45元，增長100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”（款）2020年度決算123,154,404.45元，比2020年年初預算增加123,154,404.45元，增長100%。主要原因：追加門頭溝區(qū)2020年淺山荒山造林工程、門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程、門頭溝區(qū)永定河濱水森林公園工程、門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程、門頭溝區(qū)2019年平原造林工程款。
2、財政撥款重點項目情況：
（1）完成門頭溝區(qū)2020年新一輪百萬畝造林綠化總?cè)蝿?900畝，總投資金84,150,000.00元。2020年荒山造林工程到位資金60,000,000.00元，支出60,000,000.00元，項目主體完工并根據(jù)合同和進度，支出率達到100%；
（2）門頭溝區(qū)永定河濱水森林公園工程到位資金49,000,000.00元，根據(jù)項目進度及合同支出23,824,800.00元，結(jié)余資金中14,000,000.00元為年末資金到較晚，已超出項目支出進度；
（3）門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程，到位資金20,876,100.00元，支出20,876,100.00元。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出66,573,318.11元，比2020年年初預算減少1,742,183.41元，減少2.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出58,412,050.52元，年初預算61,149,597.72元，減少2,737,547.20元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出3,774,729.08元，年初預算4,059,669.20元，減少284,940.12元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出4,188,793.73元，年初預算3,106,234.60元，增加1,082,559.13元；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等197,744.78元，年初預算0.00元，增加197,744.78元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2020年本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、13個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)616,524.96元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算1,084,942.00元，減少468,417.04元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0.00元，2020年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
2020年無因公出國（境）費用發(fā)生。
2.公務接待費
2020年決算數(shù)10,219.00元，比2020年年初預算數(shù)75,392.00元，減少65,173.00元，主要減少原因為嚴格加強公務接待的管理,控制公務接待規(guī)模,決算數(shù)為實際支出金額,預算數(shù)為年初根據(jù)預算定額的測算數(shù)；
2020年公務接待費主要用于市局、市發(fā)改委等專項檢查。公務接待14批次，公務接待305人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)606,305.96元，比2020年年初預算數(shù)1,009,550.00元，減少403,244.04元，主要減少原因為為厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)163,894.78元，比2020年年初預算數(shù)0.00元，增加163,894.78元。主要增加原因為區(qū)林業(yè)站更新業(yè)務用車。2020年更新1輛，車均購置費163,894.78元。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)442,411.18元，比2020年年初預算數(shù)1,009,550.00元，減少567,138.82元，主要減少原因為厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用。
2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油80,685.88元，公務用車維修215,538.25元，公務用車保險133,352.27元，公務用車其他支出12,834.78元。2020年公務用車保有量38輛，車均運行維護費11,642.40元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）5家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,425,356.92元，比上年減少228,822.92元，減少原因：壓縮行政經(jīng)費，調(diào)整人員經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額71,921,545.97元，其中：政府采購貨物支出2,302,275.00元，政府采購工程支出48,468,085.01元，政府采購服務支出21,151,185.96元。
授予中小企業(yè)合同金額11,224,465.50元，占政府采購支出總額的15.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32,022.00元，占政府采購支出總額的0.04%。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額27,106,673.47元，其中：房屋面積9,787.67平方米，7,402,382.21元；汽車41輛，8,633,382.97元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5、森林資源管理“一張圖”：全面掌握北京市森林資源保護管理情況，落實保護發(fā)展森林資源目標責任制；通過遙感判讀區(qū)劃結(jié)合現(xiàn)地核實驗證的方法，加大對涉林案件的發(fā)現(xiàn)、查處和督辦整改力度，堅決遏制違法破壞森林資源行為；推動本市國家級公益林建設(shè)成效監(jiān)測，將北京市林地“一張圖”升級為北京市森林資源管理“一張圖”，保持森林資源管理“一張圖”的現(xiàn)勢性、準確性和時效性，為北京市森林資源保護管理工作提供基礎(chǔ)支撐。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)園林綠化局對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目84個，涉及金額332,458,100.00元。評價得分在90分（含90分）以上的84個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
（報告詳見附件）
三、項目支出績效自評表
（自評表詳見附件）
