2020年度北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)
部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位為門頭溝區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)為管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃計(jì)劃編制，森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，苗木與花卉栽培銷售。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制37名，實(shí)際35人；離退休人員46人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休46人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計(jì)16,918,342.35元，比上年增加5,560,813.69元，增長(zhǎng)48.9%。
（一）收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)10,992,862.35元，比上年減少364,666.31元，下降3.2%，其中：財(cái)政撥款收入10,992,862.35元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)16,794,535.26元，比上年增加5,577,056.34元，增長(zhǎng)49.7%，其中：基本支出9,977,055.26元，占支出合計(jì)的59.4%；項(xiàng)目支出6,817,480.00元，占支出合計(jì)的40.6%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,918,342.35元，比上年增加5,560,813.69元，增長(zhǎng)48.9%。主要原因：增加支付永定鎮(zhèn)3751地塊騰退項(xiàng)目補(bǔ)償妙峰泉酒廠損失。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,794,535.26元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出534,322.00元，占本年財(cái)政撥款支出3.2%；農(nóng)林水支出16,260,213.26元,占本年財(cái)政撥款支出96.8%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算534,322.00元，比2020年年初預(yù)算增加60,116.00元，增長(zhǎng)12.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算534,322.00元，比2020年年初預(yù)算增加60,116.00元，增長(zhǎng)12.7%。主要原因：退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算16,260,213.26元，比2020年年初預(yù)算增加5,415,108.08元，增長(zhǎng)49.9%。其中：增加支付永定鎮(zhèn)3751地塊騰退項(xiàng)目補(bǔ)償妙峰泉酒廠損失。
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算16,260,213.26元，比2020年年初預(yù)算增加5,415,108.08元，增長(zhǎng)49.9%。主要原因：增加支付永定鎮(zhèn)3751地塊騰退項(xiàng)目補(bǔ)償妙峰泉酒廠損失。
3、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
（1）西峰寺林場(chǎng)2020年森林管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算總額393,505.00元，管護(hù)面積4,287.6畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、清理林下可燃物及病蟲害防治，2020年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額393,505.00元。
（2）2020年中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目預(yù)算總額424,100.00，管護(hù)面積43,500畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、病蟲害防治，2020年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額424,100.00元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9,977,055.26元，比2020年年初預(yù)算450,255.92元，減少4.3%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出8,972,503.01元，年初預(yù)算9,461,067.84元，減少488,564.83元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出415,330.25元，年初預(yù)算437,137.34元，減少21,807.09元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出589,222.00元，年初預(yù)算529,106.00元，增加60,116.00元；
4.資本性支出：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）2020年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）2020年本單位使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)31,742.91元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54,606.00元，減少22,863.09元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù)0元，2020年年初預(yù)算數(shù)0元，無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1,056.00元，減少1,056.00元，主要減少原因?yàn)?/font>嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待的管理,減少公務(wù)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)31,742.91元，比2020年年初預(yù)算數(shù)54,606.00元，減少22,863.09元，主要減少原因:我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)公車,車輛維修及汽油費(fèi)用減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，2020年年初預(yù)算數(shù)0元，無(wú)增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)31,742.91元，比2020年年初預(yù)算數(shù)54,606.00元，減少22,863.09元，主要減少原因:我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)公車,車輛維修及汽油費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10,000.00元，公務(wù)用車維修15,859.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5,883.91元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,871.46元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額45,859.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30,000.00元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15,859.00元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額581,880.35元，其中：房屋面積2211平方米，437,477.92元；汽車2輛，0元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5．國(guó)家重點(diǎn)公益林：國(guó)家級(jí)公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對(duì)國(guó)土生態(tài)安全、生物多樣性保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會(huì)服務(wù)功能為主要目的的防護(hù)林和特種用途林。
第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)對(duì)2020年度本部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額89.2萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的5個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年度無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（自評(píng)表詳見(jiàn)附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)部門決算公開(kāi)報(bào)表
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表