2020年度北京市門頭溝區(qū)京浪島文化體育公園
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
區(qū)京浪島文化體育公園為全額撥款事業(yè)單位，主要職能：負責園區(qū)內(nèi)的綠化養(yǎng)護和管理工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制5名，實際5人；離退休人員0人；其他人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計1,663,345.64元，比上年減少258,521.31元，下降13.5%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計1,538,423.42元，比上年減少364,723.79元，下降19.2%，其中：財政撥款收入1,146,249.50元，占收入合計的74.5%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入392,173.92元，占收入合計的25.5%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計1,545,795.91元，比上年減少230,856.90元，下降13.0%，其中：基本支出1,083,922.08元，占支出合計的70.1%；項目支出461,873.83元，占支出合計的29.9%;上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,146,249.50元，比上年減少156,474.15元，下降12.0%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,123,922.08元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,083,922.08元,占本年財政撥款支出96.4%；農(nóng)林水支出40,000.00元,占本年財政撥款支出3.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算1,083,922.08元，比2020年年初預(yù)算減少46,813.84元，下降4.1%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2020年度決算1,083,922.08元，比2020年年初預(yù)算減少46,813.84元，下降4.1%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無增減變化，其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無增減變化。
3、政撥款重點項目情況：本單位本年度共有1個項目，為廚房油煙凈化改造項目40,000.00元,用于安排廚房油煙凈化改造支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,083,922.08元，比2020年年初預(yù)算減少46,813.84元，減少4.1%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,017,833.22元，年初預(yù)算1,042,319.64元，減少24,486.42元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出66,088.86元，年初預(yù)算88,416.28元，減少22,327.42元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，無增減變化；
4.資本性支出：本年度無此項支出。
（二）2020年本單位使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2020年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
本年度無此項支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)京浪島文化體育公園“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20,852.58元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43,308.00元，減少22,455.42元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無增減變化。
2.公務(wù)接待費
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)128.00元，減少128.00元，主要減少原因是我單位本年度無公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)20,852.58元，比2020年年初預(yù)算數(shù)43,180.00元，減少22,327.42元，主要減少原因是車輛燃料費和車輛保險費用減少。其中：
公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0.00元，2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無增減變化。
公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)20,852.58元，比2020年年初預(yù)算數(shù)43,180.00元，減少22,327.42元，主要減少原因是車輛燃料費和車輛保險費用減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2,000.00元，公務(wù)用車維修13,585.00元，公務(wù)用車保險5,267.58元，公務(wù)用車其他支出0.00元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費10,426.29元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額18,495.46元，其中：政府采購貨物支出0.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出18,495.46元。授予中小企業(yè)合同金額13,585.00元，占政府采購支出總額的73.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額785,300.00元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00元；汽車2輛，446,300.00元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出及合同制工人勞務(wù)費支出，以及亮麗工程電費等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)京浪島文化體育公園對2020年度項目支出實施了績效自評，評價項目1個，涉及金額4.00萬元。評價得分在90分（含90分）以上的1個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
本年無此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
（自評表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)京浪島文化體育公園部門決算公開報表北京市門頭溝區(qū)京浪島文化體育公園項目支出績效自評表