目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13單位整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心是區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。職責(zé)是負(fù)責(zé)林長制相關(guān)配套制度和年度工作計(jì)劃的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)總林長、副總林長、林長決議事項(xiàng)的督辦和落實(shí)。承擔(dān)林長制相關(guān)會(huì)務(wù)、文電、信息等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。參與制定年度林長制工作資金預(yù)算。協(xié)調(diào)各成員單位推進(jìn)落實(shí)林長制有關(guān)工作。配合市林長制辦公室開展相關(guān)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制7人，實(shí)際7人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面推行林長制，完善生態(tài)文明制度體系，推進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)綜合治理，有效解決林草資源保護(hù)的內(nèi)生動(dòng)力問題、長遠(yuǎn)發(fā)展問題和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)問題，全面凝聚林草資源保護(hù)發(fā)展的強(qiáng)大合力，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)保護(hù)制度，推進(jìn)首都生態(tài)文明建設(shè)。全域覆蓋的園林綠化資源保護(hù)長效機(jī)制有序開展。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算199.63萬元，比2023年167.90萬元增加31.73萬元，增長18.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入199.63萬元,比2023年167.90萬元增加31.73萬元；本年非財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年0萬元增加0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算199.63萬元，占總支出預(yù)算100%，比2023年167.90萬元增加31.73萬元，增長18.9%，2023年下半年新入職人員1名，2023年調(diào)撥至本單位車輛1輛，故2024年預(yù)算較2023年預(yù)算有所增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2023年0萬元增加0萬元，增長0%，。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1.82萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加1.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.02萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.02萬元持平，主要用于門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心職責(zé)內(nèi)的公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)1.80萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元增加1.80萬元，主要原因：本單位2023年調(diào)入車輛1輛，2024年預(yù)算中包含車輛維護(hù)費(fèi)1.80萬元。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預(yù)算說明
2024年門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心政府購買采購預(yù)算總額0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心為全額事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)的0%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位2024年無財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額15.30萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車1輛，15.30萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.林長制：指按照"分級(jí)負(fù)責(zé)"原則，構(gòu)建省市縣鄉(xiāng)村五級(jí)林長制體系，各級(jí)林長負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護(hù)發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)林長制工作事務(wù)中心預(yù)算報(bào)表
