目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.單位（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
管理區(qū)域內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；管理區(qū)域內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃計(jì)劃編制，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，苗木與花卉栽培銷售。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制30人，實(shí)際26人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全年單位完成森林防火、有害生物防治及生態(tài)林管護(hù)等工作。通過防火隔離帶、林下可燃物清理工作，減少森林火災(zāi)發(fā)生的隱患，有效保護(hù)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)資源，改善林區(qū)樹木生長(zhǎng)環(huán)境，促進(jìn)林區(qū)樹木生長(zhǎng)。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算1,007.95萬元，比2023年909.60萬元增加98.35萬元，增長(zhǎng)10.8%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,007.95萬元,比2023年909.60萬元增加98.35萬元；本年非財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年0萬元增加0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算807.56萬元，占總支出預(yù)算80.1%，比2023年820.79萬元減少13.23萬元，下降1.6%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算200.38萬元，比2023年88.76萬元增加111.62萬元，增長(zhǎng)125.8%，主要原因:增加國(guó)有林場(chǎng)景觀生態(tài)林提升建設(shè)項(xiàng)目。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、森林管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)缺口資金經(jīng)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1.88萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.80萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.08萬元減少0萬元。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)職能范圍內(nèi)的公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.80萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)1.80萬元，比2023年預(yù)算數(shù)3.60萬元減少1.80萬元，主要原因：正常報(bào)廢公務(wù)用車1輛。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購(gòu)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位2024年不涉及
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算200.38萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1. 國(guó)有林場(chǎng)景觀生態(tài)林提升建設(shè)項(xiàng)目100.00萬元,通過景觀生態(tài)林提升建設(shè)1000畝，積極打造健康、秀美的森林景觀，提升森林景觀效果。
2.門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)2024年度管護(hù)項(xiàng)目41.80萬元：用于安排以下支出：管護(hù)面積40411.621畝，按區(qū)域設(shè)置森林巡護(hù)人員10人工資，為期12個(gè)月；清理可燃物300畝；印制紙質(zhì)宣傳冊(cè)2000冊(cè)。
3. 門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)2024年中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目40.41萬元：用于安排以下支出：國(guó)有林場(chǎng)國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)，按區(qū)域設(shè)置森林巡護(hù)人員10人工資，為期12個(gè)月；清理林下可燃物250畝；有害生物防治1377.454畝。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額200.43萬元，其中：房屋面積2211平方米，105.76萬元；汽車1輛，20.70萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本單位行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 國(guó)家級(jí)公益林：國(guó)家級(jí)公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對(duì)國(guó)土生態(tài)安全、生物多樣性保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會(huì)服務(wù)功能為主要目的的防護(hù)林和特種用途林。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)單位預(yù)算報(bào)表
