目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預算總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財政撥款收支預算總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經營預算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
第一條 根據中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農村林地承包經營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產經營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構成情況
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門本部門共設10個內設機構，下設6個事業(yè)單位。行政編制35名，實際35人，行政執(zhí)法編制15人，實有15人，工勤人員實有3人；事業(yè)編制140名，實際145人；離退休人員189人，其中：離休3人，行政退休44人，事業(yè)退休142人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）7人。
（三）本預算年度的主要工作任務
2024年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務，保護我區(qū)森林資源，進一步實施生態(tài)公益林撫育工作，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導落實有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護工作，繼續(xù)推動全齡友好公園等公園綠地項目的實施，全面推進月季大會策展工作，實施2024年規(guī)模化果園建設補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目、門頭溝區(qū)花園街區(qū)建設項目等項目，是我局2024年部門工作的整體績效目標。通過養(yǎng)護現有綠地面積，新建公園綠地，進一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，保護已建綠地的綠化成果，優(yōu)化綠化質量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進一步加大無公害防治推廣力度，加大使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的生物藥劑，采取有效的撫育措施，促進我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
二、收入預算說明
2024年收入預算24148.00萬元，比2023年21987.27萬元增加2160.73萬元，增長9.8%。其中：本年財政撥款收入23844.00萬元,比2023年21987.27萬元增加1856.73萬元；本年非財政撥款收入304.00萬元,比2023年0萬元增加304.00萬元，主要為生態(tài)林保險賠款資金。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算6360.28萬元，占總支出預算25.9%，比2023年5835.00萬元增加525.28萬元，增長9.0%。
（二）項目支出預算18222.19萬元，比2023年16152.27萬元增加2069.92萬元，增長12.8%，增加了2024年規(guī)模化果園建設補貼項目、2024年玫瑰花恢復提升項目、2024年蜜蜂產業(yè)蜂箱和蜂王物化補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目等項目共計2207.33萬元。部門預算項目主要為2024年北京市門頭溝區(qū)退耕還林補助資金項目、門頭溝區(qū)2024年山區(qū)森林健康經營林木撫育項目、門頭溝區(qū)2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經營（森林防火部分）項目、2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經營項目（林保部分）、2024年規(guī)模化果園建設補貼項目、2024年玫瑰花恢復提升項目、2024年蜜蜂產業(yè)蜂箱和蜂王物化補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目、2023年城區(qū)邊角小微綠地建設項目、2024年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（區(qū)級外包養(yǎng)護費）、2024年門頭溝區(qū)全齡友好公園改造項目、2024年造林工程林木養(yǎng)護資金（市級）(2024)、2024年林業(yè)有害生物防控項目、2024年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費項目經費等。
（三）事業(yè)單位經營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公經費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括7個所屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況說明
2024年“三公經費”財政撥款預算49.5163萬元，比2023年“三公經費”財政撥款預算減少7.1507萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，比2023年預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2024年預算數4.7萬元，比2023年預算數4.67萬元增加0.03萬元，主要原因：在職人員增加。2024年公務接待費主要用于市級部門檢查等按規(guī)定開支的各類接待費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年預算數46.8萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年預算數0萬元減少0萬元；公務用車運行維護費2024年預算數46.8萬元，比2023年預算數54.00萬元減少7.2萬元，主要原因：區(qū)公園管理中心報廢4車輛。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門政府采購預算總額1422.64萬元。主要包括2024年門頭溝區(qū)全齡友好公園改造項目等項目支出、門頭溝區(qū)花園街區(qū)建設項目、2024年古樹名木復壯項目等項目。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門政府購買服務預算總額164.78萬元。主要包括第九屆國際月季大會暨第十二屆中國月季展總體策劃服務、門頭溝區(qū)2024年園林綠化資源調查等項目。
（三）機關運行經費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1856.18萬元。
機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門填報績效目標的預算項目65個，占全部預算項目65個的100%。填報績效目標的項目支出預算17483.72萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
1.2024年北京市門頭溝區(qū)退耕還林補助資金項目1252.11萬元：用于安排對自主經營退耕還生態(tài)經濟兼用林的農戶，市級財政按照每年每畝500元的標準給予補助；對坡度大于25度和位于重要水源地一級保護區(qū)內的退耕林地，以及重要道路、河流兩側和重點風沙危害區(qū)內的速生楊退耕林地，按照退耕農戶自愿、林木無償流轉原則，辦理土地流轉手續(xù)，由鎮(zhèn)政府負責統(tǒng)一經營管理，調整改造為生態(tài)公益林。由市級財政按照每年每畝1000元土地流轉費和每年每平方米1元林木養(yǎng)護費的標準給予補助。
2.2024年規(guī)模化果園建設補貼項目1557.96萬元：用于安排對1800畝受災果園進行恢復提升。
3.2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目474.38萬元：用于安排對16500畝果樹進行恢復土壤結構，提升土壤有機質含量，阻止病蟲害蔓延。
4.2024年造林工程林木養(yǎng)護資金（市級）291.95萬元：用于安排2024年門頭溝區(qū)平原造林養(yǎng)護項目（市級）面積為2306.01畝。
5.2024年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費項目196.65萬元：用于安排通過2024年度對71座監(jiān)控基站進行運行維護，巡檢次數1年至少達到4次，監(jiān)控基站點亮率達到90%，保證了森林防火預警監(jiān)測系統(tǒng)正常運行，保障森林防火安全，保護我區(qū)森林資源。
6.門頭溝區(qū)2024年山區(qū)森林健康經營林木撫育項目 5117.91萬元：用于安排完成10.55萬畝林木撫育任務,通過林木撫育，作業(yè)道路建設，示范區(qū)配套建設等項目措施的實施，調整林分結構和密度，改善林分通風透光條件和林內衛(wèi)生狀況，減輕森林病蟲害的發(fā)生；充分吸收當地剩余勞動力，促進當地農民增收；改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質量，促進森林可持續(xù)健康發(fā)展。
7.門頭溝區(qū)2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經營（森林防火部分）項目 959.60萬元：用于安排防火檢查站提升改造，提高防火基礎設施短板；購置防火崗亭，加強基層火源管控能力，通過建設防火宣傳牌，語音桿，購置防火提示短信等，普及森林防火知曉率，購買無人機巡查服務，進一步提升撲滅早期火災能力。
8. 2024年門頭溝區(qū)蜜蜂產業(yè)發(fā)展補助項目120萬元：用于安排通過對門頭溝區(qū)行政區(qū)內飼養(yǎng)蜜蜂10群以上的村集體、農民合作社、農民個人或其他社會組織給與財政補貼，補貼基數約10000群蜂，進一步擴大蜂業(yè)產值，帶動參與蜂農增收致富，增加我區(qū)蜂農養(yǎng)蜂生產的綜合效益，作為北京市八大原產地證明商標之一，也是全國唯一冠名“京”字號的蜂產品原產地證明商標，“京西白蜜”品牌推廣，帶動災后蜜蜂產業(yè)生產所產生的經濟效益和社會效益上升到一個新的水平，使門頭溝區(qū)成為高端優(yōu)質蜂產品的生產基地，優(yōu)化區(qū)域蜂業(yè)產業(yè)化結構。
9.2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經營項目（林保部分）319.87萬元：用于安排確保我區(qū)不出現林業(yè)有害生物災害，保護森林資源和綠化造林成果，進一步加大無公害防治推廣力度，使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的藥劑，促進森林及林分環(huán)境健康，完成我區(qū)林業(yè)有害生物防治的指標，山區(qū)生態(tài)公益林林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％。
10.2024年門頭溝區(qū)全齡友好公園改造項目499.52萬元：用于安排涉及改造總面積17840平方米,其中：濱河公園改造1410平方米、黑山公園改造3330平方米。通過對濱河公園、黑山公園開展鋪磚及綠化等全齡友好改造建設，全面提升公園綠地景觀效果，完善更新園內服務設施，進一步滿足市民游園需求。
11.2024年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目4314.05萬元：用于安排養(yǎng)護公園綠地總面積5,876,415.57㎡，按照不同等級綠地標準要求做好衛(wèi)生保潔、綠地養(yǎng)護等工作，落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產占用情況
截止2023年年底，固定資產總額6000.81萬元，其中房屋面積2575.26平方米，金額222.64萬元，辦公用房面積2354.30平方米，金額204.96萬元；車輛2輛，金額34.55萬元；單價50萬元以上設備1套，為門頭溝森林防火監(jiān)測預警信息系統(tǒng)5529.37萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5. 北京市第十次園林綠化資源專項調查：以構建北京市園林綠化資源調查監(jiān)測體系，實現園林綠化資 源一體化管理為目標，以森林、綠地、濕地、草地、園地、沙化/ 荒漠化土地等主要資源為調查對象，涵蓋市屬公園、市屬國有林 單位、自然保護區(qū)等重要區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)、物種分布等生物多樣 性情況，全面查清各類資源的種類、數量、分布、質量、結構、 功能和生態(tài)狀況以及變化情況等，建立園林綠化資源“一張圖”、 “一套數”，系統(tǒng)評價園林綠化生態(tài)建設成效，為科學開展生態(tài)修 復、加強資源保護與利用、提升生物多樣性保護能力提供決策依據，全面推動全域創(chuàng)建森林城市和花園城市建設。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預算報表
