目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
13.部門(單位)整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項目支出績效表
|
|
第一部分 2024年度門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機構(gòu)改革方案》,制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(簡稱區(qū)園林綠化局)是區(qū)政府工作部門,為正處級,加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室(簡稱區(qū)綠化辦)牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
(二)組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
(三)負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理,擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作,擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報。
(四)貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(含)以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。
(五)負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
(六)負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整本區(qū)重點保護(hù)的陸生野生動植物名錄,組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報批,承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作,會同有關(guān)部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn),負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
(八)負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度,負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
(九)貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作,指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
(十)組織、指導(dǎo)本區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
(十一)依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作,管理本區(qū)森林公安隊伍,查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
(十二)負(fù)責(zé)落實本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請區(qū)應(yīng)急局,以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。
(十三)擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
(十四)負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會的具體工作。
(十五)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系,推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)部門共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。行政編制35名,實際35人,行政執(zhí)法編制15人,實有15人,工勤人員實有3人;離退休人員47人,其中:離休3人,行政退休44人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2024年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務(wù),保護(hù)我區(qū)森林資源,進(jìn)一步實施生態(tài)公益林撫育工作,監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作,指導(dǎo)落實有害生物防治工作,完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護(hù)工作,繼續(xù)推動門頭溝區(qū)2024年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目、門頭溝區(qū)2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機制森林健康經(jīng)營(森林防火部分)等項目的實施,全面推進(jìn)月季大會策展工作,實施2024年規(guī)模化果園建設(shè)補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目、門頭溝區(qū)花園街區(qū)建設(shè)項目等項目,是我局2024年部門工作的整體績效目標(biāo)。通過養(yǎng)護(hù)現(xiàn)有綠地面積,新建公園綠地,進(jìn)一步改善我區(qū)綠化環(huán)境,保護(hù)已建綠地的綠化成果,優(yōu)化綠化質(zhì)量,在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用,進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度,加大使用對環(huán)境無污染,對人畜無毒害的生物藥劑,采取有效的撫育措施,促進(jìn)我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算15917.15萬元,比2023年13002.59萬元增加2914.56萬元,增長22.4%。其中:本年財政撥款收入15617.15萬元,比2023年13002.59萬元增加2614.56萬元;本年非財政撥款收入300.00萬元,比2023年0萬元增加300萬元,主要為生態(tài)林保險賠款資金。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算1856.18萬元,占總支出預(yù)算29.8%,比2023年1730.58萬元增加125.6萬元,增長7.3%。
(二)項目支出預(yù)算14365.45萬元,比2023年17886.75萬元減少3518.3萬元,降低了19.7%,主要項目為2024年規(guī)模化果園建設(shè)補貼項目、2024年玫瑰花恢復(fù)提升項目、2024年蜜蜂產(chǎn)業(yè)蜂箱和蜂王物化補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目等項目共計2207.33萬元。部門預(yù)算項目主要為2024年北京市門頭溝區(qū)退耕還林補助資金項目、門頭溝區(qū)2024年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目、門頭溝區(qū)2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機制森林健康經(jīng)營(森林防火部分)項目、2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目(林保部分)、2024年規(guī)模化果園建設(shè)補貼項目、2024年玫瑰花恢復(fù)提升項目、2024年蜜蜂產(chǎn)業(yè)蜂箱和蜂王物化補貼項目、2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目、2024年森林防火預(yù)警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費項目經(jīng)費等。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(四)上繳上級支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括7個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算49.5163萬元,比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少7.1507萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)4.7萬元,比2023年預(yù)算數(shù)4.67萬元增加0.03萬元,主要原因:在職人員增加。2024年公務(wù)接待費主要用于市級部門檢查等按規(guī)定開支的各類接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)3.6萬元,其中,公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)3.6萬元,與2023年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)政府采購預(yù)算總額175萬元。主要包括2024年古樹名木復(fù)壯項目等項目。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)政府購買服務(wù)預(yù)算總額164.78萬元。主要包括第九屆國際月季大會暨第十二屆中國月季展總體策劃服務(wù)、門頭溝區(qū)2024年園林綠化資源調(diào)查項目。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1856.18萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年,北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目43個,占全部預(yù)算項目43個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算14365.45萬元,占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)財政撥款重點項目情況
1.2024年北京市門頭溝區(qū)退耕還林補助資金項目1252.11萬元:用于安排對自主經(jīng)營退耕還生態(tài)經(jīng)濟兼用林的農(nóng)戶,市級財政按照每年每畝500元的標(biāo)準(zhǔn)給予補助;對坡度大于25度和位于重要水源地一級保護(hù)區(qū)內(nèi)的退耕林地,以及重要道路、河流兩側(cè)和重點風(fēng)沙危害區(qū)內(nèi)的速生楊退耕林地,按照退耕農(nóng)戶自愿、林木無償流轉(zhuǎn)原則,辦理土地流轉(zhuǎn)手續(xù),由鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)統(tǒng)一經(jīng)營管理,調(diào)整改造為生態(tài)公益林。由市級財政按照每年每畝1000元土地流轉(zhuǎn)費和每年每平方米1元林木養(yǎng)護(hù)費的標(biāo)準(zhǔn)給予補助。
2.2024年規(guī)模化果園建設(shè)補貼項目1557.96萬元:用于安排對1800畝受災(zāi)果園進(jìn)行恢復(fù)提升。
3.2024年果樹施用有機肥和生物菌劑物化補貼項目474.38萬元:用于安排對16500畝果樹進(jìn)行恢復(fù)土壤結(jié)構(gòu),提升土壤有機質(zhì)含量,阻止病蟲害蔓延。
4.2024年造林工程林木養(yǎng)護(hù)資金(市級)291.95萬元:用于安排2024年門頭溝區(qū)平原造林養(yǎng)護(hù)項目(市級)面積為2306.01畝。
5.2024年森林防火預(yù)警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費項目196.65萬元:用于安排通過2024年度對71座監(jiān)控基站進(jìn)行運行維護(hù),巡檢次數(shù)1年至少達(dá)到4次,監(jiān)控基站點亮率達(dá)到90%,保證了森林防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)正常運行,保障森林防火安全,保護(hù)我區(qū)森林資源。
6.門頭溝區(qū)2024年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目 5117.91萬元:用于安排完成10.55萬畝林木撫育任務(wù),通過林木撫育,作業(yè)道路建設(shè),示范區(qū)配套建設(shè)等項目措施的實施,調(diào)整林分結(jié)構(gòu)和密度,改善林分通風(fēng)透光條件和林內(nèi)衛(wèi)生狀況,減輕森林病蟲害的發(fā)生;充分吸收當(dāng)?shù)厥S鄤趧恿Γ龠M(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收;改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境,提升林木質(zhì)量,促進(jìn)森林可持續(xù)健康發(fā)展。
7.門頭溝區(qū)2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機制森林健康經(jīng)營(森林防火部分)項目 959.60萬元:用于安排防火檢查站提升改造,提高防火基礎(chǔ)設(shè)施短板;購置防火崗?fù)ぃ訌娀鶎踊鹪垂芸啬芰Γㄟ^建設(shè)防火宣傳牌,語音桿,購置防火提示短信等,普及森林防火知曉率,購買無人機巡查服務(wù),進(jìn)一步提升撲滅早期火災(zāi)能力。
8. 2024年門頭溝區(qū)蜜蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助項目120萬元:用于安排通過對門頭溝區(qū)行政區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)蜜蜂10群以上的村集體、農(nóng)民合作社、農(nóng)民個人或其他社會組織給與財政補貼,補貼基數(shù)約10000群蜂,進(jìn)一步擴大蜂業(yè)產(chǎn)值,帶動參與蜂農(nóng)增收致富,增加我區(qū)蜂農(nóng)養(yǎng)蜂生產(chǎn)的綜合效益,作為北京市八大原產(chǎn)地證明商標(biāo)之一,也是全國唯一冠名“京”字號的蜂產(chǎn)品原產(chǎn)地證明商標(biāo),“京西白蜜”品牌推廣,帶動災(zāi)后蜜蜂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益上升到一個新的水平,使門頭溝區(qū)成為高端優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品的生產(chǎn)基地,優(yōu)化區(qū)域蜂業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)。
(六)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
(七)國有資產(chǎn)占用情況
截止2023年年底,固定資產(chǎn)總額5998.64萬元,其中房屋面積2575.26平方米,金額222.64萬元,辦公用房面積2354.30平方米,金額204.96萬元;車輛2輛,金額34.55萬元;單價50萬元以上設(shè)備1套,為門頭溝森林防火監(jiān)測預(yù)警信息系統(tǒng)5529.37萬元。
(八)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5. 北京市第十次園林綠化資源專項調(diào)查:以構(gòu)建北京市園林綠化資源調(diào)查監(jiān)測體系,實現(xiàn)園林綠化資 源一體化管理為目標(biāo),以森林、綠地、濕地、草地、園地、沙化/ 荒漠化土地等主要資源為調(diào)查對象,涵蓋市屬公園、市屬國有林 單位、自然保護(hù)區(qū)等重要區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)、物種分布等生物多樣 性情況,全面查清各類資源的種類、數(shù)量、分布、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、 功能和生態(tài)狀況以及變化情況等,建立園林綠化資源“一張圖”、 “一套數(shù)”,系統(tǒng)評價園林綠化生態(tài)建設(shè)成效,為科學(xué)開展生態(tài)修 復(fù)、加強資源保護(hù)與利用、提升生物多樣性保護(hù)能力提供決策依據(jù),全面推動全域創(chuàng)建森林城市和花園城市建設(shè)。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)部門預(yù)算報表
2024年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局(本級)部門預(yù)算報表(本級)