2024年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）預(yù)算報表
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項(xiàng)目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。
區(qū)林業(yè)工作站（區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）的主要職責(zé)是：協(xié)助編制園林綠化總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)集體生態(tài)林建設(shè)相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展林業(yè)重點(diǎn)工程的組織實(shí)施和技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)林業(yè)重點(diǎn)建設(shè)工程核查的輔助性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測。協(xié)助做好破壞森林、林木和林地及野生動植物資源等案件的技術(shù)鑒定工作。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術(shù)指導(dǎo)，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)交流。負(fù)責(zé)林果新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范及推廣。承擔(dān)生態(tài)林管護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)林木種苗管理相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）事業(yè)編制27人，實(shí)際26人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）1人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
確保我區(qū)山區(qū)生態(tài)公益林不出現(xiàn)林業(yè)有害生物災(zāi)害，保護(hù)森林資源和綠化造林成果，進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度，使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的藥劑，促進(jìn)森林及林分環(huán)境健康，完成我區(qū)林業(yè)有害生物防治任務(wù)的指標(biāo)。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算1,294.04萬元，比2023年1,078.65萬元增加215.39萬元，增長20.0%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,294.04萬元,比2023年1,078.65萬元增加215.39萬元；本年非財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算772.48萬元，占總支出預(yù)算59.7%，比2023年622.31萬元增加150.17萬元，增長24.1%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算521.57萬元，比2023年456.33萬元增加65.24萬元，增長14.3%，增加原因：單位預(yù)算項(xiàng)目主要為2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項(xiàng)目（林保部分）經(jīng)費(fèi)。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算3.68萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算5.46萬元減少1.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位2024年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.06萬元增加0.02萬元，主要原因：2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為21人，2024年基本支出預(yù)算編制數(shù)為26人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)增加。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）等方面。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位2024年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)3.60萬元，比2023年預(yù)算數(shù)5.4萬元減少1.80萬元，主要原因：2024年公務(wù)用車保有量為2輛，比2023年減少1輛，因此，2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個的100.0%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算521.57萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.0%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1. 2024年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項(xiàng)目（林保部分）319.87萬元：用于安排年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作，保護(hù)森林資源和綠化造林成果。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額134.85萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車2輛，32.78萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 林業(yè)有害生物防治：是指通過各種手段和措施，預(yù)防和控制森林中有害生物的繁殖和擴(kuò)散，保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）預(yù)算報表
2024年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）預(yù)算報表
2024年度單位預(yù)算公開情況檢查表-北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）