目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效表
第一部分 2024年度門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位是園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。事業(yè)編制76名，設(shè)主任1名（副處級(jí)），副主任3名（正科級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10正15副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)科室，即辦公室、公園管理部、綠化部、平原造林部、工程項(xiàng)目部、養(yǎng)護(hù)一部、養(yǎng)護(hù)二部、養(yǎng)護(hù)三部、安全應(yīng)急部及財(cái)務(wù)部。
主要職能：參與編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)公園的登記注冊(cè)、公園資源調(diào)查評(píng)估、對(duì)公眾信息服務(wù)的相關(guān)事務(wù)性工作，落實(shí)本區(qū)公園行業(yè)精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)管轄范圍內(nèi)公園建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作。參與編制本區(qū)城鎮(zhèn)園林綠地建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與本區(qū)綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。承擔(dān)本區(qū)城鎮(zhèn)綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)綠化美化及環(huán)境布置的具體工作。制定平原造林養(yǎng)護(hù)管理方案，承擔(dān)本區(qū)平原造林工程及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心事業(yè)編制76人，實(shí)際73人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，確定濱河公園、黑山公園為2024年全齡友好公園改造地點(diǎn)。濱河公園與黑山公園屬于具有影響力、使用人群較多的全齡公園，符合改造條件，今年將對(duì)兩處公園進(jìn)行鋪裝及綠化提升改造。旨在進(jìn)一步滿足公園內(nèi)兒童、青年、老年，全年齡段人群的差異化需求，推動(dòng)我單位“七有五性”的進(jìn)一步細(xì)化，提升公園的精細(xì)化服務(wù)及環(huán)境與設(shè)施。 加快永定樓修繕項(xiàng)目進(jìn)展。主要針對(duì)永定樓八層屋頂防水及四層平臺(tái)排水系統(tǒng)進(jìn)行局部修復(fù)，解決目前漏水脫落現(xiàn)象。繼續(xù)推進(jìn)綠海運(yùn)動(dòng)公園提升改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)綠海運(yùn)動(dòng)公園出入口及園路沿線區(qū)域地被、花卉、色帶、花灌木及欄桿等進(jìn)行提升改造，改造總面積為6,725平方米。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2024年收入預(yù)算5,483.08萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余130.00萬(wàn)元，本年收入5,353.08萬(wàn)元。本年收入比2023年6,539.08萬(wàn)元減少1,186.00萬(wàn)元，下降18.1%。其中：本年財(cái)政撥款收入5,349.08萬(wàn)元,比2023年6,539.08萬(wàn)元減少1,190.00萬(wàn)元；本年非財(cái)政撥款收入4.00萬(wàn)元,比2023年0萬(wàn)元增加4.00萬(wàn)元,該項(xiàng)收入是2024年城市園林綠化林綜合險(xiǎn)預(yù)計(jì)收入。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算2,348.28萬(wàn)元，占總支出預(yù)算42.8%，比2023年2,203.91萬(wàn)元增加144.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算3,134.79萬(wàn)元，比2023年4,335.17萬(wàn)元減少1,200.38萬(wàn)元，下降27.7%。減少原因:2024年經(jīng)常性項(xiàng)目和兩年期項(xiàng)目共8個(gè)，安排預(yù)算1,926.21萬(wàn)元，較2023年4,335.17萬(wàn)元減少2,408.96萬(wàn)元，包括公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（水費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等）、公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（區(qū)級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）、公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）、造林工程林木養(yǎng)護(hù)資金、生態(tài)補(bǔ)償政策調(diào)標(biāo)市級(jí)補(bǔ)助（土地流轉(zhuǎn)費(fèi)）、2024年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（維修維護(hù)及苗木補(bǔ)植）、門(mén)城地區(qū)行道樹(shù)補(bǔ)植項(xiàng)目、2023年城區(qū)邊角小微綠地建設(shè)項(xiàng)目。2024年項(xiàng)目安排數(shù)量較2023年增加6個(gè)，增加預(yù)算1,208.58萬(wàn)元，包括門(mén)頭溝區(qū)無(wú)界公園建設(shè)項(xiàng)目、2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（維修維護(hù)及苗木補(bǔ)植）綠海運(yùn)動(dòng)公園提升改造項(xiàng)目、門(mén)頭溝區(qū)南水北調(diào)工程占用地恢復(fù)工程、2024年門(mén)頭溝城市畫(huà)廊項(xiàng)目、2024年門(mén)頭溝區(qū)全齡友好公園改造項(xiàng)目、城市園林綠化林綜合險(xiǎn)-2024年補(bǔ)植補(bǔ)種項(xiàng)目。因此2024年項(xiàng)目支出預(yù)算整體減少1,200.38 萬(wàn)元。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算36.61萬(wàn)元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少5.40萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.61萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0.61萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)36.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)36.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)41.40萬(wàn)元減少5.40萬(wàn)元，主要原因：2023年我單位有23輛公務(wù)用車，2024年減少至20輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1,247.64萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,134.79萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1. 公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（區(qū)級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）815.24萬(wàn)元：用于安排公園綠地養(yǎng)護(hù)支出。
2. 2024年門(mén)頭溝區(qū)全齡友好公園改造項(xiàng)目499.52萬(wàn)元：全面提升公園綠地景觀效果，完善更新園內(nèi)服務(wù)設(shè)施，進(jìn)一步滿足市民游園需求。
3.門(mén)頭溝區(qū)無(wú)界公園建設(shè)項(xiàng)目300.00萬(wàn)元，通過(guò)科學(xué)優(yōu)化公園圍欄，消減市民出行、空間視線阻隔，提升市民游園的便捷、舒適度，基本實(shí)現(xiàn)公園場(chǎng)景與城市生活一體建設(shè)、融合發(fā)展，無(wú)界公園城市建設(shè)水平得到全面提升。
（說(shuō)明：1.部門(mén)選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門(mén)項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額923.94萬(wàn)元，其中：房屋面積2,964.37平方米，174.87萬(wàn)元；汽車20輛，434.28萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.分級(jí)養(yǎng)護(hù)管理：根據(jù)園林綠地所處位置的重要程度和養(yǎng)護(hù)管理水平的高低將園林綠地的養(yǎng)護(hù)管理分成不同等級(jí)。由高到低分為：特級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、一級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、二級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、三級(jí)養(yǎng)護(hù)管理。
第二部分 2024年度門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心單位預(yù)算報(bào)表
