目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效表
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第一部分 2024年度門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站是2022年新成立單位，為門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。主要職責(zé)是宣傳黨和國(guó)家有關(guān)林業(yè)建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)、依法保護(hù)森林資源。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和森林資源消長(zhǎng)變化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展森林資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理工作。協(xié)助鎮(zhèn)政府定制林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織指導(dǎo)造林綠化、林業(yè)撫育等林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)。負(fù)責(zé)林果實(shí)用技術(shù)的引進(jìn)、示范和推廣工作，為廣大農(nóng)民提供林果技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢(xún)等服務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制7人，實(shí)際6人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
宣傳黨和國(guó)家有關(guān)林業(yè)建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)、依法保護(hù)森林資源。協(xié)助有關(guān)單位做好野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和森林資源消長(zhǎng)變化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有關(guān)單位組織開(kāi)展森林資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2024年收入預(yù)算172.25萬(wàn)元，比2023年162.65萬(wàn)元增加9.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入172.25萬(wàn)元,比2023年162.65萬(wàn)元增加9.6萬(wàn)元；本年非財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算172.25萬(wàn)元，占總支出預(yù)算100%，比2023年162.65萬(wàn)元增加9.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算0.02萬(wàn)元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
（一）單位政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額0.59萬(wàn)元，其中：房屋面積0平方米，0萬(wàn)元；汽車(chē)0輛，0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
（八）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.森林資源調(diào)查：指以林地、林木以及林區(qū)范圍內(nèi)生長(zhǎng)的動(dòng)、植物及其環(huán)境條件為對(duì)象的林業(yè)調(diào)查。目的在于及時(shí)掌握森林資源的數(shù)量、質(zhì)量和生長(zhǎng)、消亡的動(dòng)態(tài)規(guī)律及其與自然環(huán)境和經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)等條件之間的關(guān)系，為制訂和調(diào)整林業(yè)政策，編制林業(yè)計(jì)劃和鑒定森林經(jīng)營(yíng)效果服務(wù)，以保證森林資源在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中得到充分利用，并不斷提高其潛在生產(chǎn)力。
第二部分 2024年度門(mén)頭溝區(qū)門(mén)城地區(qū)林業(yè)工作站單位預(yù)算報(bào)表
