目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、單位"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細表
6.財政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費形式為財政補助（全額撥款）。
區(qū)森林防火事務(wù)中心的主要職責是：承擔本區(qū)森林防火輔助性、事務(wù)性工作。負責指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）和有林單位組織開展森林防火巡護、火源管理、宣傳教育等工作。承擔森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具體工作。承擔森林防火監(jiān)測系統(tǒng)的運行、維護、管理具體工作。配合相關(guān)單位開展火因調(diào)查、火損鑒定、災(zāi)后評估等工作。承擔森林防火新技術(shù)推廣應(yīng)用、交流和培訓(xùn)等工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心事業(yè)編制7人，實際7人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
負責本區(qū)森林防火預(yù)案的制定和實施，督促檢查各項預(yù)防措施的落實；組織開展防火檢查，對火險隱患提出處理意見；組織開展森林防火宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；組織指揮森林火災(zāi)撲救，并對火因進行調(diào)查；負責本區(qū)林火統(tǒng)計工作，承擔本區(qū)森林防火突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算203.91萬元，比2023年126.81萬元增加77.10萬元，增長60.8%。其中：本年財政撥款收入203.91萬元,比2023年126.81萬元增加77.10萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算203.91萬元，占總支出預(yù)算100.0%，比2023年126.81萬元增加77.10萬元，增長60.8%。
（二）項目支出預(yù)算0.00萬元，比2023年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.0%，增加原因：2024年度本單位無項目支出預(yù)算。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算0.02萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算0.01萬元增加0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位2024年無因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.02萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.01萬元增加0.01萬元，主要原因：2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為5人，2024年基本支出預(yù)算編制數(shù)為7人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出預(yù)算中的公務(wù)接待費增加。2024年公務(wù)接待費主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）等方面。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位2024年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位公務(wù)用車保有量為0輛，因此，2024年無公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心填報績效目標的預(yù)算項目0個，占全部預(yù)算項目0個的0.0%。填報績效目標的項目支出預(yù)算0.00萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的0.0%。
（五）財政撥款重點項目情況
本單位2024年無項目財政撥款重點項目。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額0.50萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車0輛，0.00萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5. 森林防火：是指防止森林火災(zāi)的發(fā)生和蔓延，即對森林、林木和林地火災(zāi)進行預(yù)防和撲救。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心預(yù)算報表
