2023年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內容格式）
（一）部門機構設置、職責
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構成情況
本部門共設10個內設機構，下設6個事業(yè)單位。行政編制35名，實際35人，行政執(zhí)法編制15人，實有15人，工勤人員實有3人；事業(yè)編制140名，實際145人；離退休人員189人，其中：離休3人，行政退休44人，事業(yè)退休142人；其他人員7人，其中：社會化用工7人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2023年度收、支總計331,085,315.94元，比上年減少99,842,094.84元，下降23.2%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計326,524,172.00元，比上年減少23,061,191.45元，下降6.6 %，其中：財政撥款收入290,057,228.28元，占收入合計的88.8 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入36,466,943.72元，占收入合計的11.2 %。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計291,569,762.56元，比上年減少135,352,254.28元，下降31.7%，其中：基本支出66,069,607.50元，占支出合計的22.7%；項目支出225,500,155.06元，占支出合計的77.3%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計290,612,978.28元，比上年減少93,561,239.75元，下降24.4%。主要原因：2023年度我局系統(tǒng)項目預算撥款減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出244,466,278.28元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出4,929,032.69元，占本年財政撥款支出2.0%；節(jié)能環(huán)保支出403,316.21元，占本年財政撥款支出0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,729,255.84元，占本年財政撥款支出13.0%；農林水支出204,733,814.06元，占本年財政撥款支出83.7%；災害防治及應急管理支出2,670,859.48元，占本年財政撥款支出1.1%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)”（類）2023年度決算4,929,032.69元，比年初預算增加1,714,673.49元，增長53.3%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算3,114,830.69元，比年初預算減少99,528.51元，下降3.1%。主要原因：局機關去世3人，區(qū)西峰寺林場去世2人，區(qū)林業(yè)工作站去世1人，區(qū)公園管理中心去世1人。
“撫恤”（款）2023年度決算1,814,202.00元，比年初預算增加1,814,202.00元，增長100%。主要原因：局機關去世3人，區(qū)西峰寺林場去世2人，區(qū)林業(yè)工作站去世1人，區(qū)公園管理中心去世1人，追加撫恤金。
2、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2023年度決算403,316.21元，比年初預算減少800.00元，下降0.2%。其中：
“天然林保護”（款）2023年度決算403,316.21元，比年初預算增加800.00元，下降0.2%。主要原因：該項目為區(qū)西峰寺林場森林管護項目，經(jīng)過比價，形成凈結余800.00元。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算31,729,255.84元，比2023年年初預算減少2,965,192.62 元，減少12.6%。主要原因：整體項目預算撥款減少。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）2023年度決算8,647,050.00元，比2023年年初預算增加8,647,050.00元，增加10%。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算23,082,205.84元，比2023年年初預算增加1,922,198.72.00元，增加9.1%。主要原因是公園管理中心增加人員，增人增資。
4、“農林水支出”（類）2023年度決算204,733,814.06元，比2023年年初預算減少2,965,192.62 元，減少12.6%。主要原因：整體項目預算撥款減少。
“林業(yè)和草原”（類）2023年度決算204,733,814.06元，比2023年年初預算減少9,639,600.19元。主要原因：決算數(shù)據(jù)中包含上年結轉資金支出和當年統(tǒng)籌、追加資金項目支出，同時，2023年度調整年初預算至各鎮(zhèn)16,618,325.86元，收回年初項目預算2,392,831.93元。
5、“災害防治及應急管理支出”（類）2023年度決算2,670,859.48元，比2023年年初預算增加2,670,859.48 元，增加100%。主要原因：因“23.7”洪水，追加區(qū)公園管理中心、區(qū)西峰寺林場防汛搶險救災經(jīng)費。
6.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目40,806,683.61元：完成我區(qū)公園綠地572.9786萬平米的養(yǎng)護，投入資金40,806,683.61元。
門頭溝區(qū)2023年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目37,175,076.80元，完成森林健康經(jīng)營撫育8.7萬畝，完成區(qū)級驗收，投入資金37,175,076.80元。
門頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營（森林防火部分）項目5,127,642.56元，嚴格按照市局批復實施森林防火崗亭（座）購置63座；防火隔離網(wǎng)（米）建設2000米；語音宣傳桿（含修復）30根；宣傳警示牌（塊）建設30塊;防火宣傳品（個）購置1.55萬份；防火物資庫和檢查站改造18處；預警監(jiān)測太陽能電池購置13套。
門城地區(qū)（北部）代征綠地建設項目、門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設項目、門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)A、D地塊三個項目10,088,069.38，完成門城地區(qū)（北部）代征綠地建設項目、門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設項目、門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)A、D地塊三個項目的公園綠地建設決算工作及養(yǎng)護移交工作，涉及移交面積21萬平米。
門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程尾款19,447,427.52元，完在門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程尾款支付工作。
2023年門頭溝區(qū)全齡友好公園改造項目4,200,000.00元，對大峪一小北側運動公園、綠色廊道四標（七彩花田）進行改造，涉及改造內容：新建塑膠跑道，新建兒童及老年活動區(qū)、地被植物景觀提升等新植苗木成活率不低于95%，新建設施質量達標。
2023年林業(yè)有害生物防控項目3,563,798.40元，實施2023年林業(yè)有害生物防控項目，全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，測報準確率達到95％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出46,146,700.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出46,146,700.00元，占本年財政撥款支出100 %。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2023年度決算46,146,700.00元，比年初預算增加46,146,700.00元，增長100 %。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算46,146,700.00元，比年初預算增加46,146,700.00元，增長100%。主要原因：追加門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程46,146,700.00元。
3.財政撥款重點項目情況：
門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程46,146,700.00元，完在2019年淺山荒山造林工程決算尾款支付工作。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出66,069,583.09元，比年初預算增加7,719,591.30元，增長13.2 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出57,761,484.03元，年初預算51,949,770.24元，增加5,817,713.79元, 主要原因：同時根據(jù)增人增資情況，進行調減工資福利支出資金額度。
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出3,322,590.57元，年初預算3,176,962.35元，增加145,628.22元, 主要原因：福利費調標增加74760元，勞務費包括勞務派遣人員工資，部門預算安排在工資福利支出-其他工資福利中，決算在商品和服務支出中填列；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出4,950,039.49元，年初預算3,223,259.20元，增加1,726,780.29元, 主要原因：局機關去世3人，區(qū)西峰寺林場去世2人，區(qū)林業(yè)工作站去世1人，區(qū)公園管理中心去世1人，追加撫恤金；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等35,469.00元，年初預算0元，增加35,469.00元, 主要原因：公園管理中心購置辦公設備。
（二）2023年度本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2023年度本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出。
（四）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出178,396,695.19元，比年初預算增加16,873,990.58元，增長10.4 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出178,396,695.19元，年初預算161,522,704.61元，增加16,873,990.58元, 主要原因：主要原因為部門決算該內容支出中除年初預算項目外，還包括年中追加項目以及以前年度結轉資金項目支出，具體項目主要有：2022年度專項律師服務費項目350,000.00元，門頭溝區(qū)2023年國家級公益林管護工程209,000.00元，北京市門頭溝區(qū)野生生物資源調查項目482,000.00元，2021年古樹名木保護項目（古樹名木搶救性復壯工程）233,000.00元，2022年古樹名木保護項目1,972,198.00元，2023年食用林產(chǎn)品安全檢測樣品費項目115,500.00元，國有林場景觀林區(qū)設施提升改造961,344.81元，2023年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費項目1,807,840.00元，門頭溝區(qū)2022年度國家級公益林管護項目991,820.00元，2023年定都峰景區(qū)周邊環(huán)境衛(wèi)生管理項目227,650.00元，2022年園林綠化綜合執(zhí)法隊案件鑒定費項目193,500.00元，門頭溝幸福葡山全齡友好公園改造項目572,400.00元，2023年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)歌華有線光纖租賃費項目809,550.00元，門頭溝區(qū)2022年度國家級公益林管護項目（第二批）818,347.94元，2021年國有林場景觀提升項目（進度款）2,389,668.00元，2021年國有林場景觀提升項目(尾款)2,037,873.83元，門頭溝區(qū)2023年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目637,200.00元，門頭溝區(qū)園林綠化外來入侵物種及草原有害生物普查項目472,400.00元，2023年平原生態(tài)林養(yǎng)護綜合管理費項目（區(qū)級）293,000.00元，門頭溝區(qū)花園城市建設實施方案及三年行動計劃編制費282,200.00元，門頭溝區(qū)園林綠化資源年度監(jiān)測項目251,820.00元，2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目（尾款）466,040.00元，門頭溝區(qū)災后園林綠化恢復重建專項規(guī)劃555,750.00元，2023年園林綠化資源年度監(jiān)測項目1,065,280.00元，門頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營（森林防火部分）項目414,000.00元，2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項目614,600.00元，2023年首都義務植樹補助資金（首都全民義務植樹）173,077.80元，門頭溝區(qū)2023年揭網(wǎng)見綠項目257,100.00元，門頭溝區(qū)櫻桃采摘文化節(jié)開園儀式項目218,432.00元，門頭溝區(qū)第九屆國際月季大會暨第十二屆中國月季展邀展項目290,000.00元，新城濱河森林公園土地租賃費（華林中心）991,800.00元，2021年首都全民義務植樹219,473.66元，門頭溝區(qū)新城濱河森林公園案件上訴費63,750.00元，2022年度首都綠化美化創(chuàng)建獎補資金(首都全民義務植樹)532,011.41元，2023年首都義務植樹補助資金--園藝驛站推廣補助232,802.00元，門頭溝區(qū)2022年“留白增綠”項目195,100.00元；2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（市級外包養(yǎng)護費）14,040,000.00元，2023年城區(qū)邊角小微綠地建設項目1,585,000.00元，2023年平原造林養(yǎng)護項目（市級）796,314.00元，2023年完善政策生態(tài)林養(yǎng)護項目（市級）543,600.00元，2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（水費及勞務費等）4,900,000.00元，門城中部綠化補植及設施建設項目513,100.00元，門城南部綠化補植項目521,500.00元，2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（區(qū)級外包養(yǎng)護費）15,526,769.61元，2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（維修維護及苗木補植）5,000,000.00元，門城地區(qū)行道樹補植項目960,000.00元，門城北部綠化補植及設施維修項目610,400.00元，防汛搶險救災—公園管理中心應急處置項目1,051,570.57元，防汛搶險救災—公園綠地基礎設施應急處置項目639,502.00元，2023年林業(yè)有害生物防控項目999,718.40元，2022年林業(yè)有害生物防控項目（尾款）989,535.88元，2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）2,554,770.90元。
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元, 主要原因：0；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等49,541,946.45元，年初預算0元，增加49,541,946.45元, 主要原因：門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項目（尾款）8,104,050.00元，門頭溝區(qū)戒臺寺郊野公園災后恢復重建項目543,000.00元，2021年門城地區(qū)（北部）代征綠地建設項目1,016,000.00元，2021年門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設項目1,249,800.00元，門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程尾款19,447,427.52元，門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程46,146,700.00元，門頭溝區(qū)2021年淺山荒山造林工程（進度款）1,404,800.00元，2019年淺山山前平緩地造林項目（尾款）7,348,570.00元，門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程(追加資金)823,700.00元，潭柘寺中心區(qū)A、D地塊代征綠地建設項目（尾款）)1,858,800.00元，門頭溝區(qū)2022年礦山植被恢復造林工程項目556,900.00元，門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林工程1,139,700.00元，門頭溝區(qū)小微綠地建設工程862,100.00元，永定樓建設工程5,000,000.00元。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（沒有此經(jīng)費填寫“本年度無此項支出”）
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、6個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)281,891.16元，比年初預算566,670.00，減少284,778.84元。其中：
1.因公出國（境）費用
2023年度決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加（減少）0元。
2.公務接待費
本年度無公務接費
3.公務用車購置及運行維護費
2023年度決算數(shù)281,891.16元，比年初預算數(shù)540,000.00元，減少258,108.84元，主要減少原因為厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用，嚴格控制車輛運行經(jīng)費支出。其中：
公務用車購置費決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加（減少）0元。
公務用車運行維護費決算數(shù)281,891.16元，年初預算數(shù)540000元，減少258,108.84元，主要減少原因為厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用，嚴格控制車輛運行經(jīng)費支出。
公務用車運行維護費中，公務用車加油57,000.00元，公務用車維修134,554.00元，公務用車保險80,914.06元，公務用車其他支出9,423.10元。
2023年度公務用車保有量26輛，車均運行維護費10,841.97元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計844,353.86元，比上年增加246,557.22元，增加原因：勞務派遣人員工資列入商品和服務支出-勞務費中增加101,192.79元，福利費調標增加74,760.00元,，工會經(jīng)費增加22,818.96元。
三、政府采購支出情況
2023年度本部門政府采購支出總額76,087,351.78元，其中：政府采購貨物支出14,139.00元，政府采購工程支出68,057,638.91元，政府采購服務支出8,015,573.87元。
授予中小企業(yè)合同金額13,414,953.57元，占政府采購支出總額的17.6 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,606,404.61元，占政府采購支出總額的8.68 %。
四、政府購買服務支出說明
2023年度本部門政府購買服務支出總額3,312,740.00元，主要包括2022年度專項律師服務費項目350,000.00元，2023年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費服務1,807,840.00元，門頭溝區(qū)園林綠化外來入侵物種及草原有害生物普查服務780,320.00元，門頭溝區(qū)第九屆國際月季大會暨第十二屆中國月季展邀展服務660,000.00元，2023年平原生態(tài)林養(yǎng)護綜合管理費服務294,480.00元，2023年門頭溝區(qū)退耕還林地塊信息核查、修改、錄入、數(shù)據(jù)庫維護服務99,500.00元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度固定資產(chǎn)年末數(shù)總額72,742,399.57元，其中：房屋面積7,529.67平方米，4,855,954.87元；汽車26輛，5,376,048.19元；單價100萬元以上的專用設備1臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
無此項內容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7. 農林水支出：反映政府農林水事務支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出：屬于一般公共預算支出范疇，反映部門在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
10. 節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
第四部分2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.部門職責情況
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
2.部門機構設置情況
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門本部門共設11個內設機構，分別為辦公室、綠化科、生態(tài)保護科、城鎮(zhèn)園林科、森林資源管理科、行政審批科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（科技科)、人事教育科、計財科、森林防火工作科、綜合執(zhí)法隊；下設6個事業(yè)單位，分別為北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場、北京市門頭溝區(qū)公園管理中心、北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調查隊）、北京市門頭溝區(qū)森林防火事務中心、北京市門頭溝區(qū)林長制工作事務中心、北京市門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站。
3.2023年主要工作任務
1、以生態(tài)建設為基礎，鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果：完成山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目建設總面積8.7萬畝；完成年國家級公益林管護工程總面積1.6萬畝。
2、以生態(tài)安全為目標，切實加強生態(tài)資源的保護：（1）我局始終堅持“預防為主,綜合防治”的工作方針,將監(jiān)測與生物防治、飛機防治等相結合，保證防治對象精準落實。我區(qū)林業(yè)有害生物實際防治面積3.538萬畝，預防面積5.7734萬畝。全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95%以上，測報準確率達到95%以上，全區(qū)林業(yè)有害生物成災率為0。（2）2022年，區(qū)園林綠化局被評為2019到2021年度全國森林防火先進單位。以此為契機，加大防火宣傳力度，提高預警監(jiān)測能力，充分發(fā)揮管護員作用，嚴格野外火源管控，強化防火巡查，嚴格落實森林防火責任。排查野外火源隱患470處，發(fā)放整改通知書64份，聯(lián)合相關執(zhí)法部門處理和教育違規(guī)人員33人，完成治理并銷賬64處，整改率100%。（3）穩(wěn)步推進資源監(jiān)測工作。構建區(qū)級園林綠化資源動態(tài)監(jiān)測體系，結合門頭溝區(qū)實際情況，制定《監(jiān)測工作實施方案》。2023年市局下發(fā)調查樣地156個全部為森林樣地，目前已完成42個樣地調查工作。（4）做好濕地保護管理工作。利用“世界濕地日”和“北京濕地日”加強濕地保護宣教；通過濕地衛(wèi)片圖斑，加強濕地保有量、濕地保護率的資源保護，進一步推進規(guī)范化濕地分級分類管理。對雁翅田莊和潭柘寺聯(lián)礦兩個小微濕地實施保護修復，促進我區(qū)小微濕地保護修復與合理利用，提升濕地生態(tài)質量，完善濕地生態(tài)功能。（5）加大古樹名木保護力度。2023年度繼續(xù)按照“一樹一策”的原則開展復壯保護工作，實施80株古樹復壯修復；選取靈水古樹村莊、三家店古樹學校和廣化寺古樹保護小區(qū)作為生境保護試點；對兩寺古樹進行整體復壯保護，一次性解決兩寺古樹根系透氣透水問題和古樹地上保護措施存在的老舊、損壞等問題；實施古樹文化宣傳項目，加大古樹宣傳力度，門頭溝區(qū)2023年古樹名木文化宣傳項目將對門頭溝區(qū)古樹名木文化信息和古樹照片等資料進行系統(tǒng)的收集整理，形成“門頭溝區(qū)古樹名木歷史文化信息匯編”，并以這些資料為依托開展古樹名木宣傳工作。（6）完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護工作，繼續(xù)推動新建公園、綠地項目的實施進度，是我局2023年部門工作的重要內容。通過養(yǎng)護現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎工作，保護已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設管理水平。
3、以生態(tài)富民為目的，提高人民幸福感：（1）是開展老北京水果示范基地建設工作。2023年，積極爭取市級資金300萬元，建設提升了三個園區(qū)1110畝。（2）是進一步優(yōu)化新型集體林場建設，建設示范性集體林場，落實市級養(yǎng)護資金，目前9個鎮(zhèn)已全部成立新型集體林場，在承擔開展平原生態(tài)林養(yǎng)護任務的同時，還不同程度承擔著屬地鎮(zhèn)政府安排的公益事務，包括防火、防汛、防疫、創(chuàng)城等臨時性公益工作，是地區(qū)社會綜合治理和突發(fā)應急的一支重要力量。9個林場共招募養(yǎng)護工人656人，100%本地勞動力就業(yè)。（3）開展養(yǎng)蜂業(yè)補助工作。制定并印發(fā)了《門頭溝區(qū)促進蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金獎勵辦法（試行）》，對我區(qū)養(yǎng)蜂戶進行意蜂每群150元，中華蜂每群200元的補助工作，確保了我區(qū)蜜蜂產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。
4、以區(qū)重點工作為中心，切實推進工作落實：（1）是推進第九屆國際月季大會籌備工作。今年5月份開始，我區(qū)積極爭取2025年第九屆國際月季大會承辦權，于2023年7月，經(jīng)北京市委市政府主要領導批示，我區(qū)正式成為第九屆國際月季大會承辦區(qū)，并成立了門頭溝區(qū)第九屆國際月季大會工作專班，印發(fā)《門頭溝區(qū)承辦第九屆國際月季大會籌備工作實施方案》，逐步完善《第九屆國際月季大會暨第十二屆中國月季展重點工作排期》，按照重點工作排期，統(tǒng)籌推進大會各項工作。（2）是積極推進“首都花園城市”建設。緊抓首都花園城市建設“生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)試點”有力契機，打造以月季為主題的花園城市。調度好現(xiàn)有生態(tài)資源，不斷提升我區(qū)城市品質，展現(xiàn)區(qū)級豐富生態(tài)成果，全力打造森林環(huán)繞的花園城市。將“花園城市”與“無界公園”建設、第九屆國際月季大會等工作進行有機結合，已制定《門頭溝區(qū)“首都花園城市”建設工作方案》，目前正在開展《門頭溝區(qū)花園城市建設實施方案及三年行動計劃》的編制工作。（3）是全力做好災后恢復重建工作。海河“23.7”流域性特大洪水發(fā)生后，造成我區(qū)林業(yè)損失總額為約46.02億元，8月4日，我局及時下發(fā)《關于做好全區(qū)林木樹木緊急處置及保險理賠的通知》，指導各相關單位、鎮(zhèn)街做好雨后林木樹木的處置工作，簡化理賠程序，全力推進理賠各項保障工作，盡早恢復林業(yè)生產(chǎn)，幫助重災區(qū)加快推進災后恢復重建工作；對受災嚴重的京浪島運動公園、戒臺寺郊野公園及時搭建圍擋，樹立警示標識，采取臨時封閉的措施，防止群眾進入造成次生災害；對管轄的34個公園、平原生態(tài)林，山區(qū)生態(tài)林，河道兩側開展清淤及水毀林木清理工作。清淤71642.3噸，清理水毀垃圾300余噸，清理樹木折枝4噸，扶正樹木3萬余株，共清理78.6萬株水毀林木。8月9日，除京浪島運動公園、戒臺寺郊野公園外，其余32個公園全部恢復對游人開放；按照“一年基本恢復、三年全面提升、長遠可持續(xù)發(fā)展”市級總目標，制定了園林綠化領域災后重建規(guī)劃，規(guī)劃中共涉及項目18個，涉及資金36億元。年末，重點推進實施97公里防火路恢復項目，計劃投資6366.03萬元；同時戒臺寺郊野公園恢復項目開工建設，計劃投資4700萬元；在區(qū)財政的支持下，完成了古樹災后應急處置，對古樹樹體及保護設施進行修復，投資43.94萬元。
4.部門整體績效目標設立情況
|
序號 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
指標權重 |
|
1 |
完成我區(qū)公園綠地的養(yǎng)護 |
數(shù)量指標 |
572.9786 |
萬平米 |
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|
2 |
完成2023年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育 |
數(shù)量指標 |
8.7 |
萬畝 |
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3 |
2023年森林健康經(jīng)營防火部分項目 |
數(shù)量指標 |
（1）森林防火崗亭（座）≥60；（2）防火隔離網(wǎng)（米）≥2000；（3）語音宣傳桿（含修復）≥30個；（4）宣傳警示牌（塊）≥30；（5）防火宣傳品（個）≥15000；（6）防火物資庫和檢查站改造(處)18處；（7）預警監(jiān)測太陽能電池購置(套）13套 |
項 |
|
|
4 |
完成2023年平原造林養(yǎng)護面積 |
數(shù)量指標 |
2711 |
畝 |
|
|
5、 |
完成2023年古樹復壯、文化挖掘等工作 |
數(shù)量指標 |
（1）古樹名木復壯修復數(shù)量80株（2）2023年古樹生境保護試點建設3個（3）開展古樹攝影征集活動1次 |
項目 |
|
|
6、 |
完成2023年門頭溝區(qū)小微綠地建設 |
數(shù)量指標 |
6000平米 |
平米 |
|
|
7、 |
鞏固退耕還林成果進行實地驗收核查兌現(xiàn)資金 |
數(shù)量指標 |
（1）流轉面積3277.18畝 （2）自主經(jīng)營面 積15485.48畝 |
畝 |
|
|
8、 |
完成大峪一小北側運動公園、綠色廊道四標（七彩花田）進行改造 |
數(shù)量指標 |
2個公園 |
個 |
|
|
9、 |
國有林場景觀林提升改造項目 |
數(shù)量指標 |
2600 |
畝 |
|
|
10、 |
實施2023年老北京水果示范基地建設項目 |
數(shù)量指標 |
1698畝 |
畝 |
|
|
11、 |
繼續(xù)完成三個代征綠地建設項目收尾交接工作 |
數(shù)量指標 |
3個 |
個 |
|
|
12、 |
2023年實施門頭溝區(qū)小微濕地保護與修復項目 |
數(shù)量指標 |
2個地塊 |
個 |
|
|
13、 |
實施門頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分） |
數(shù)量指標 |
（1）釋放生物天敵 2.059億頭； （2）松材線蟲、紅脂大小蠹等檢疫性害蟲調查10.76萬畝； （3）完成生物和物理防控的實施推廣9個鎮(zhèn) |
項 |
|
|
14、 |
門頭溝區(qū)森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運行維護 |
數(shù)量指標 |
涉及71個基站，38個光纖節(jié)點 |
個 |
|
|
15、 |
完成2023年林業(yè)有害生物防控項目 |
數(shù)量指標 |
（1）購買生物藥劑8.5噸 |
噸 |
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|
（2）完成全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測測報涉及9個鎮(zhèn) |
個 |
|
|||
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16、 |
開展我區(qū)蜜蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助項目 |
數(shù)量指標 |
10000 |
群 |
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|
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|
|
|
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|
(二) 當年預算執(zhí)行情況
2023年全年預算數(shù)40386.54萬元，其中：基本支出6606.96萬元，占比16.36%；項目支出33779.58萬元，占比83.64%；其他支出0萬元，占比0%。
截止到2023年12月31日，預算資金總體支出29156.98萬元，其中：基本支出6606.96萬元，占比22.66%；項目支出22550.02萬元，占比77.34%；其他支出0萬元，占比0%。部門預算執(zhí)行率為71.96%。
2023年年末結轉結余資金總額為11325.25萬元，全年支出預算數(shù)為29061.30萬元，資金結轉結余率為28.04%；2022年年末結轉結余資金總額為10372.17萬元，全年支出預算數(shù)為28135.34萬元，資金結轉結余率為26.94%；2023年度部門結轉結余率較上一年上升了1.1%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
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序號 |
三級指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
完成我區(qū)公園綠地的養(yǎng)護 |
572.9786平米 |
572.9786平米 |
無 |
|
2 |
完成2023年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育 |
8.7萬畝 |
8.7萬畝 |
無 |
|
3 |
2023年森林健康經(jīng)營防火部分項目 |
（1）森林防火崗亭（座）≥60；（2）防火隔離網(wǎng)（米）≥2000；（3）語音宣傳桿（含修復）≥30個；（4）宣傳警示牌（塊）≥30；（5）防火宣傳品（個）≥15000；（6）防火物資庫和檢查站改造(處)18處；（7）預警監(jiān)測太陽能電池購置(套）13套 |
（1）森林防火崗亭（座）≥60；（2）防火隔離網(wǎng)（米）≥2000；（3）語音宣傳桿（含修復）≥30個；（4）宣傳警示牌（塊）≥30；（5）防火宣傳品（個）≥15000；（6）防火物資庫和檢查站改造(處)18處；（7）預警監(jiān)測太陽能電池購置(套）13套 |
無 |
|
4 |
完成2023年平原造林養(yǎng)護面積 |
2711畝 |
2711畝 |
無 |
|
5 |
完成2023年古樹復壯、文化挖掘等工作 |
（1）古樹名木復壯修復數(shù)量80株（2）2023年古樹生境保護試點建設3個（3）開展古樹攝影征集活動1次 |
（1）2023年古樹生境保護試點建設3個（2）開展古樹攝影征集活動1次 |
古樹復壯保護設計前期工作周期長，清單控制價評審缺少相關標準支持進展緩慢，未能啟動實施。 |
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6、 |
完成2023年門頭溝區(qū)小微綠地建設 |
6000平米 |
6000平米 |
無 |
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7、 |
鞏固退耕還林成果進行實地驗收核查兌現(xiàn)資金 |
（2）流轉面積3277.18畝 （2）自主經(jīng)營 面積15485.48畝 |
（1）流轉面積3258.18畝 （2）自主經(jīng)營面 積14165.93畝 |
根據(jù)核查后的面積進行兌現(xiàn)，所以出現(xiàn)了部分差異 |
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8、 |
完成大峪一小北側運動公園、綠色廊道四標（七彩花田）進行改造 |
2個公園 |
2個公園 |
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9、 |
國有林場景觀林提升改造項目 |
2600畝 |
0 |
項目2023年3月13日簽訂設計合同，開始項目前期方案編制工作；4月25日項目實施方案完成區(qū)級專家評審，6月1日完成市級專家評審；7月4日三方公司開始編制招標控制價和工程量清單；2023年10月8日項目招標控制價和工程量清單編制完成并送財政復核評審；2023年底復核評審未完成，項目暫未實施。 |
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10、 |
實施2023年老北京水果示范基地建設項目 |
1698畝 |
1698畝 |
無 |
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11、 |
繼續(xù)完成三個代征綠地建設項目收尾交接工作 |
完成218745平米公園綠地交接 |
完成218745平米公園綠地交接 |
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12、 |
2023年實施門頭溝區(qū)小微濕地保護與修復項目 |
約2公頃 |
約1.7公頃 |
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13、 |
實施門頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分） |
（1）釋放生物天敵 2.059億頭； （2）松材線蟲、紅脂大小蠹等檢疫性害蟲調查10.76萬畝； （3）完成生物和物理防控的實施推廣9個鎮(zhèn) |
（1）釋放生物天敵 2.059億頭； （2）松材線蟲、紅脂大小蠹等檢疫性害蟲調查10.76萬畝； （3）完成生物和物理防控的實施推廣9個鎮(zhèn) |
|
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14、 |
門頭溝區(qū)森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運行維護 |
涉及71個基站，38個光纖節(jié)點 |
涉及71個基站，38個光纖節(jié)點 |
|
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15、 |
完成2023年林業(yè)有害生物防控項目 |
（1）購買生物藥劑8.5噸 （2）完成全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測測報涉及9個鎮(zhèn) |
（1）購買生物藥劑8.5噸 （2）完成全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測測報涉及9個鎮(zhèn) |
|
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16、 |
開展我區(qū)蜜蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助項目 |
補助10000群蜂 |
補助（1）7815群意大利蜂；（2）580群中華蜜蜂 |
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（2）產(chǎn)出質量（1）完成森林健康經(jīng)營撫育8.7萬畝，完成區(qū)級驗收 （2）完成我區(qū)公園綠地572.9786萬平米的養(yǎng)護，投入資金4080.68萬元。（3）完成平原造林養(yǎng)護面積2711畝，投入資金676.13萬元，獲得市局檢查驗收通過。（4）2023年，全面推進門頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營（森林防火部分）項目，嚴格按照市局批復實施森林防火崗亭（座）購置63座；防火隔離網(wǎng)（米）建設2000米；語音宣傳桿（含修復）30根；宣傳警示牌（塊）建設30塊;防火宣傳品（個）購置1.55萬份；防火物資庫和檢查站改造18處；預警監(jiān)測太陽能電池購置13套。（5）對我區(qū)鞏固退耕還林成果進行實地驗收核查，根據(jù)市級政策對農戶進行補助，兌現(xiàn)資金1251.33萬元，確保兌現(xiàn)面積真實、兌現(xiàn)標準準確。（6）對大峪一小北側運動公園、綠色廊道四標（七彩花田）進行改造，涉及改造內容：新建塑膠跑道，新建兒童及老年活動區(qū)、地被植物景觀提升等新植苗木成活率不低于95%，新建設施質量達標。（7）實施2023年林業(yè)有害生物防控項目，全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，測報準確率達到95％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％。（8）完成門城地區(qū)（北部）代征綠地建設項目、門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設項目、門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)A、D地塊三個項目的公園綠地建設及養(yǎng)護移交工作，涉及移交面積21萬平米。
（3）產(chǎn)出進度:2023年度項目整體推進較好
（4）產(chǎn)出成本:2023年涉及產(chǎn)出成本29061.3萬元
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益:通過實施林地養(yǎng)護，帶動當?shù)剞r民工及本地人員就業(yè)；對蜂群進行補助及老北京特色果園發(fā)展，帶動當?shù)剞r民就業(yè)，促進我區(qū)果蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（2）社會效益:提升我區(qū)森林資源即生物多樣性保護意識，促進我區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間的有機融合。
（3）環(huán)境效益:有效保護我區(qū)造林綠化成果，有效提升我區(qū)整體生態(tài)環(huán)境指標，促進了生態(tài)資源與我區(qū)城市功能定位的有機結合。
（4）可持續(xù)影響:通過開展造林養(yǎng)護、撫育、林業(yè)有害生物防治、防火等工作，長期持續(xù)的保護我區(qū)生態(tài)資源。
（5）服務對象滿意度:90%
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
進一步完善了內控制度，加強資金管理，嚴格執(zhí)行“三重大一”規(guī)定，建立三級審批制度，細化資金使用合規(guī)性和安全性的審核流程，從預算申報到資金撥付，從用款計劃申報、發(fā)票審驗、支付制作與復核，責任到人，保障會計基礎信息的準確完整。
2.資產(chǎn)管理
建立了固定資產(chǎn)管理制度，完善了在建工程及公共基礎設施的賬務處理工作。
3.績效管理
（1）預算績效管理制度情況：預算的績效管理已經(jīng)是貫穿部門預算編制、申請、執(zhí)行的全程中，并且根據(jù)績效目標編制管理要求，落實科室主體責任，將績效目標作為項目前期申報和預算審核的重要內容之一。
（2）績效目標管理情況
2023年部門預算項目53個，部門預算公開績效目標的預算項目53個，占本部門全部預算項目的100%。
（3）績效運行監(jiān)控情況
2023年對本部門及所屬單位143個預算項目進行績效運行監(jiān)控，占部門項目總數(shù)的100%，涉及資金56918.22萬元。
（4）績效自評情況
2023年對本部門及所屬單位2022年項目支出實施了績效自評，評價項目99個，涉及金額36085.37萬元。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
績效自評總分：92.89分
績效自評等級：優(yōu)秀
2.存在的問題及原因分析
1.2023年度結轉結余率高于2022年度1.1個百分點，主要為實施災后恢復項目，年末追加門頭溝區(qū)戒臺寺郊野公園災后恢復重建項目4700萬元，根據(jù)項目進度支出54.3萬元，結轉4645.70萬元；追加門頭溝區(qū)防火基礎設施水毀修復項目市級資金1320.2萬元，未支出，結轉1320.2萬元；同時門頭溝區(qū)2023年山區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目、2023年老北京水果示范基地建設補貼項目等項目因合同約定及相關程序，未能滿足撥款條件，也是年末資金較大額度結轉的原因。
2.2023年古樹名木保護項目、國有林場景觀林提升改造項目推進較慢，未能按照預算實施，造成資金結轉。
3.改進措施（請對照問題，分別填寫相應改進措施）
1.建立項目臺賬，責任到科室，根據(jù)年度計劃，積極推進項目實施，并根據(jù)合同約定和資金到位情況，完善資金支出計劃并督促落實。
2、全面梳理部門職責、工作任務，提高對績效目標管理與部門預算相關聯(lián)的認識，提升部門預算管理的綜合水平，最大限度的發(fā)揮財政資金的效益。
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2024年，北京門頭溝區(qū)園林綠化局對2023年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評（包括2023年度中央對地方轉移支付預算績效自評項目、2023年度市對區(qū)轉移支付績效自評項目及2023年度部門預算績效自評項目，請匯總填報），評價項目139個，涉及金額51479.49萬元。評價得分在90分（含90分）以上的116個，評價得分在80-90分（含80分）的6個，評價得分在60-80分（含60分）的3個，評價得分在60分以下的14個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.基本情況
（1）項目名稱：2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（維修維護及苗木補植）
（2）項目概況：
項目預算總額500.00萬元，涉及維修維護及苗木補植范圍面積為5,729,786.93平方米，綠地養(yǎng)護維修維護支出范圍包括：勞務費、水電費、工具及機械費、運輸費、垃圾清運費、林業(yè)病蟲害防治費、肥料費等，冬季防鹽保溫費、日常行道樹及綠地苗木栽植費，苗木費、園林建筑（管理用房、業(yè)務用房、亭子、長廊等）維修、園林小品（雕塑、導游牌、標識牌、果皮箱、桌椅、欄桿、井蓋、智能體感設施等）維修及購置，園路及鋪裝場地修繕更新（石材、透水磚、汀步、蘑菇石、青石板等主材購置）、園藝設施（水管線、噴灌、取水器、噴泉、擋水板、U型擋、擋車桿、護網(wǎng)、綠網(wǎng)、雨水篦子等）、園林電器設備（廣播、監(jiān)控系統(tǒng)、水泵、配電箱、變壓器、電動門、電梯等）維修維護費用。安全設備檢測費，消防安全改造費（含防火器材等）、花卉環(huán)境布置、項目二類費（監(jiān)理費、設計費、評審費、地勘費、項目全過程咨詢費、代編決算費等）、應急搶險、意外傷害賠付費、工程項目質保金等。通過該項目的實施，進一步落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，保證公園綠地基礎設施功能完整、綠地景觀可持續(xù)發(fā)展及養(yǎng)護作業(yè)安全進行，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境。
（3）項目資金到位及執(zhí)行情況
①資金到位情況：本項目預算總額500.00萬元，其中：區(qū)級財政資金500.00萬元、其他資金0.00萬元。本項目全年共支出500.00萬元，其中：區(qū)級財政資金支出500.00萬元、其他資金支出0.00萬元。
②資金執(zhí)行情況：該項目根據(jù)最終審定金額，2023年預算金額無調整，全年執(zhí)行金額為500.00萬元，預算調整率為0%，預算執(zhí)行率為100%。
（4）項目績效目標、績效指標設定情況
①績效目標：通過該項目的實施，進一步落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，保證公園綠地基礎設施功能完整、綠地景觀可持續(xù)發(fā)展及養(yǎng)護作業(yè)安全進行，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境。
②績效指標設定情況如下：
（1）產(chǎn)出指標
數(shù)量指標：維修維護及苗木補植面積5,729,786.93平方米。
質量指標：公園綠地基礎設施正常使用；按照施工考核標準落實維修維護項目。
時效指標：2023全年進行維修維護及苗木補植期。
成本指標：項目預算控制范圍在500.0787萬元以內。
（2）效益指標
經(jīng)濟效益指標：不涉及。
社會效益指標：城市環(huán)境景觀。
生態(tài)效益指標：維持景觀完整性。
可持續(xù)影響指標：綠地景觀可持續(xù)發(fā)展。
（3）滿意度指標
服務對象滿意度指標：改造區(qū)域涉及市民滿意率達到80%以上。
（5）項目資金管理情況分析
資金分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行、預算績效管理、支出責任履行等情況。該項目能嚴格按照轉移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金。按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達。按照國庫集中支付制度有關規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。按照下達預算的科目和項目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。按照上級下達和本級預算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預算數(shù)較多的情況。在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入本級預算或對下轉移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價。對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責任。
2.績效自評結論
績效自評總分：100分
績效自評等級：優(yōu)秀
3.績效目標完成情況分析
（1）總體績效目標完成情況分析
①總體目標分析全年實際完成情況。通過該項目的實施，進一步落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，保證公園綠地基礎設施功能完整、綠地景觀可持續(xù)發(fā)展及養(yǎng)護作業(yè)安全進行，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境。
②區(qū)級部門對項目開展全過程預算績效管理情況。本部門對該項目的全過程預算績效開展了有效管理事前進行了評估績效，嚴格監(jiān)控中期運行，認真開展年度自評，嚴格執(zhí)行有關資金管理辦法的規(guī)定，項目完成后及時開展檢查驗收工作，合同等項目資料及時收集并進行存檔，積極配合審計部門完成結算程序。
（2）項目績效指標完成情況分析
產(chǎn)出指標完成情況分析。
①數(shù)量指標：完成維修維護及苗木補植面積5,729,786.93平方米。
②質量指標：公園綠地基礎設施100%正常使用；維修維護項目符合施工考核標準。
③進度指標：在2023年內進行了維修維護及苗木補植期的種植。
④成本指標：項目預算執(zhí)行金額為500.00萬元，控制范圍在500.0787萬元以內。
效益指標完成情況分析。
①經(jīng)濟效益：不涉及。
②社會效益：我區(qū)城市公園綠地整體環(huán)境景觀得到提升。
③生態(tài)效益：有效保障維持了我區(qū)城市公園綠地景觀的完整性。
④可持續(xù)影響：促進我區(qū)城市公園綠地景觀可持續(xù)發(fā)展得到優(yōu)化。
滿意度指標完成情況分析：改造區(qū)域涉及市民滿意率達到90%。
4.發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
無
5.有關建議及其他需要說明的情況
無
三、項目支出績效自評表
請參考《關于開展2023年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕39號）、《關于開展2023年度市對區(qū)轉移支付和部門預算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕65號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算草案的附件，并隨決算全部公開。
（注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。）
2023年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（部門）決算公開報表
0718 區(qū)園林綠化局2023年度部門預算項目績效自評表（含市級轉移支付）