目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購支出信息表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)情況：北京市門頭溝區(qū)水務(wù)局本級(jí)、北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)小組、北京市門頭溝區(qū)供排水事務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)水土保持試驗(yàn)站、北京市門頭溝區(qū)水土保持工作站、北京市門頭溝區(qū)節(jié)約用水辦公室、北京市門頭溝區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市門頭溝區(qū)河湖景觀管護(hù)中心、北京市門頭溝區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)共九個(gè)單位。
2、職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家及北京市有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)和方針、政策，制定本區(qū)水行政條規(guī)并組織實(shí)施。
統(tǒng)一管理本區(qū)水資源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本區(qū)水務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定有關(guān)流域水資源的規(guī)劃開發(fā)，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)水資源的調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)供水行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)自備井的管理；負(fù)責(zé)供水行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施工作；實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收的管理；負(fù)責(zé)超計(jì)劃加價(jià)水費(fèi)征收；制定水資源的保護(hù)措施并進(jìn)行監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)本區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水的管理；組織擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、措施，并監(jiān)督實(shí)施；制定全區(qū)水的長(zhǎng)期供求計(jì)劃、村鎮(zhèn)供水規(guī)劃及合理的水量分配方案，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)污水處理、再生水利用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施工作。
負(fù)責(zé)本區(qū)河道、水庫、湖泊、堤防保護(hù)的管理工作；監(jiān)測(cè)河流、湖泊、水庫及飲水區(qū)等水域的水量、水質(zhì)；核定水域納污能力，研究提出水功能區(qū)的劃分、限制排污總量和水環(huán)境治理的意見，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)水務(wù)工程和水務(wù)設(shè)施的管理工作；組織編制重點(diǎn)水務(wù)基建項(xiàng)目的建議書和可行性報(bào)告；嚴(yán)格執(zhí)行國家水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)水務(wù)工程的質(zhì)監(jiān)、竣工、驗(yàn)收工作。
組織、協(xié)調(diào)本區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)水土保持工作。
組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府防汛抗旱指揮部的日常管理工作；負(fù)責(zé)河道清障、水利工程的管理、檢查和維修等工作。
負(fù)責(zé)本區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)部門之間和各鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個(gè)事業(yè)單位。行政編制26名，實(shí)際21人；事業(yè)編制96名，實(shí)際80人；離退休人員1人，其中：離休1人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)474,598,355.15元，比上年減少228,200,140.36元，下降32.5%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)351,396,248.16元，比上年減少163,340,027.92元，下降31.7%，其中：財(cái)政撥款收入314,363,864.05元，占收入合計(jì)的89.5 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入37,032,384.11元，占收入合計(jì)的10.5 %。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)391,865,854.48元，比上年減少211,275,375.22元，下降35.0%，其中：基本支出32,227,256.79元，占支出合計(jì)的8.2%；項(xiàng)目支出359,638,597.69元，占支出合計(jì)的91.8%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)433,612,823.96元，比上年減少74,903,371.45元，下降10.9%。主要原因：建設(shè)項(xiàng)目減少，支出數(shù)額減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239,276,811.34元，主要用于以下方面（按大類）：
社會(huì)保障和就業(yè)支出1,481,495.40元，占本年財(cái)政撥款支出0.6%；
衛(wèi)生健康支出6,584,117.30元，占本年財(cái)政撥款支出2.8%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,645,901.00元，占本年財(cái)政撥款支出14.1%；
農(nóng)林水支出197,565,297.64元，占本年財(cái)政撥款支出82.5%
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算1,481,495.40元，比2019年年初預(yù)算增加558,219.80元，增長(zhǎng)60.5%，主要原因：工程項(xiàng)目增加。
2、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算6,584,117.30元，比2019年年初預(yù)算增加781,143.80元,增長(zhǎng)13.5%，主要原因：津貼補(bǔ)貼增加。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算33,645,901.00元，比2019年年初預(yù)算增加7119151.07元，增長(zhǎng)26.8%，主要原因：建設(shè)項(xiàng)目增加。
4、“農(nóng)林水支出”2019年度決算197,565,297.64元，比2019年年初預(yù)算23621375.45元，增長(zhǎng)13.6，主要原因：津貼補(bǔ)貼及建設(shè)項(xiàng)目增加。
財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
門頭溝區(qū)城子、東西辛房排洪溝及截洪溝治理工程（一期）項(xiàng)目支出8,000,000元，主要用于排洪溝的治理;
門頭溝區(qū)第二再生水廠運(yùn)行項(xiàng)目支出7,200,000元，主要用于我區(qū)第二再生水廠的運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用；
門頭溝區(qū)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目—污水管網(wǎng)建設(shè)工程支出26,500,000元,主要用于我區(qū)農(nóng)村生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程；
老城區(qū)排水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目（一期）支出34,573,207.90元，主要用于老城霧排水管線改造項(xiàng)目；
三位一體城市景觀提升水環(huán)境保障工程（一期）支出36,000,000.00元，主要用于我區(qū)城市景觀提升水環(huán)境項(xiàng)目；
2019年河湖景觀管護(hù)項(xiàng)目45,437,590.00元，主要用于我區(qū)河湖運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出125,397,737.35元，主要用于以下方面：
社會(huì)保障和就業(yè)支出3,677,938.51元，占本年財(cái)政撥款支出2.9%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出121,719,798.84元，占本年財(cái)政撥款支出97.1%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類，下同）2019年度決算3,677,938.51元，比2019年年初預(yù)算增加935238.51元，增長(zhǎng)34.1 %。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算121,719,798.84元，比2019年年初預(yù)算減少31,353,409.06萬元，下降20.5%。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
門頭溝區(qū)第二再生水廠運(yùn)行項(xiàng)目支出23,000,000元，主要用于我區(qū)第二再生水廠的運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用;
門頭溝區(qū)水毀修復(fù)工程項(xiàng)目支出25,000,000元，主要用于我區(qū)山區(qū)小河道水毀修復(fù)；
門頭溝區(qū)老舊小區(qū)排水改造工程項(xiàng)目支出6,689,700元，主要用于我區(qū)老舊小區(qū)的排水改造工程；
門頭溝區(qū)“兩田一園”節(jié)水灌溉項(xiàng)目支出8,000,000元，主要用于我區(qū)節(jié)水灌溉項(xiàng)目。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出32,174,771.03元，比2019年年初預(yù)算增加433,117.90元，增加1.4 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出27,779,477.59元，年初預(yù)算25,906,584.28元，增加1,872,893.31元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出2,892,380.04元，年初預(yù)算1,717,025.25元，增加1,175,354.79元；主要增加勞務(wù)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1,502,913.40元，年初預(yù)算4,118,043.60元，減少2,615,130.20元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。
（二）2019年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2019年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.00% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)水務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬一家行政單位、兩家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、六家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)190,232.18元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算464,356.72元，減少274,124.64元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因；無
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元，主要增（減）原因：無；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年決算數(shù)190,232.18元，比2019年年初預(yù)算數(shù)464,356.72元，減少274,124.64元，主要增（減）原因。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元，減少0.00元。主要增（減）原因:無。2019年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)190,232.18元，比2019年年初預(yù)算數(shù)460,420.72元，減少270,188.54元，主要增（減）原因:車輛運(yùn)行次數(shù)減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油69,000.00元，公務(wù)用車維修64,898.17元，公務(wù)用車保險(xiǎn)54,229.01元，公務(wù)用車其他支出2,105.00元。2019年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,568.45元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）三家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 1,158,145.61元，比上年增加43,4945.61元，增加原因：人員增加，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)增加。
三、政府采購支出情況
2019年，本部門政府采購支出總額67,465,592.60元，其中：政府采購貨物支出79,150.00元，政府采購工程支出27,105,996.54元，政府采購服務(wù)支出40,280,446.06元。
授予中小企業(yè)合同金額67,465,592.60元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,814,862.40元，占政府采購支出總額的7.1 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2019年，本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額105,908.09萬元，其中：房屋面積5,532.98平方米，9,470,802.10元；汽車18輛，3,370,734.35元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開口徑）
無
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的
5.2019年河湖景觀管護(hù)項(xiàng)目:主要是對(duì)我區(qū)所屬河湖、溝道及山峽段進(jìn)行綠化、保潔，已達(dá)到水清岸綠，喬灌木生長(zhǎng)狀況良好、綠地?zé)o裸露，造型優(yōu)美，無病蟲害。水面及河坡無雜物、無漂浮物、無堆砌物、無垃圾、無死角；水面凈、設(shè)施凈、道路凈、草叢樹坑凈，即“五無”、“四凈”。設(shè)施保持完好無損、齊全有效。機(jī)電設(shè)備運(yùn)行良好，無安全隱患。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
1.2019年重點(diǎn)工作（或工作計(jì)劃）
根據(jù)國家及北京市水利主管部門的工作要求，結(jié)合我區(qū)水務(wù)工作的發(fā)展實(shí)際，我局共計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工作約50余項(xiàng)，其中承擔(dān)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程8項(xiàng)、市級(jí)年度績(jī)效任務(wù)4項(xiàng)，計(jì)劃通過開展河道治理工程、污水處理場(chǎng)建設(shè)及改造工程、供水管線建設(shè)工程、水廠建設(shè)工程、水土保持工程等工作，積極推進(jìn)完成河道治理、污水處理及節(jié)約用水等任務(wù)。
二、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（1）整體目標(biāo)
①根據(jù)“流域規(guī)劃、屬地落實(shí)，河長(zhǎng)負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌兼顧，專業(yè)管護(hù)、分步實(shí)施，強(qiáng)化考核、以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的試點(diǎn)原則，達(dá)到河道管護(hù)范圍內(nèi)無垃圾雜物、無水面漂浮物、無盜采砂石、無新增違建、無污水直排、無黑臭水體的管護(hù)目標(biāo)。
②做好河湖景觀的日常管理及維護(hù)工作，保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔和綠化養(yǎng)護(hù)優(yōu)美健康常態(tài)化，充分發(fā)揮河湖景觀的最大效益，大力提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，為地區(qū)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，促進(jìn)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)建設(shè)進(jìn)程，為我區(qū)人民提供良好的休閑娛樂的場(chǎng)所。
③服務(wù)區(qū)域內(nèi)排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)污水治理，確保下游水質(zhì)達(dá)標(biāo)，為人民的良好生產(chǎn)、生活創(chuàng)造條件。
④溝道內(nèi)無私搭亂建、堆放垃圾等影響行洪安全行為活動(dòng)；無取土、挖沙等造成水土流失和破壞生態(tài)環(huán)境活動(dòng)；無不達(dá)標(biāo)排污等影響水質(zhì)、水環(huán)境的活動(dòng)；溝道清潔、保證行洪暢通。
⑤改善生態(tài)環(huán)境，為地區(qū)發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件，減少水土流失，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
⑥進(jìn)一步完善河長(zhǎng)制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，努力提升我區(qū)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平，提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化了我區(qū)投資環(huán)境，為河道水岸經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)足發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)拉動(dòng)旅游業(yè)增長(zhǎng)。力爭(zhēng)到2020年底，主要河湖實(shí)現(xiàn)水清、岸綠、安全、宜人。
⑦按時(shí)、保質(zhì)完成北京市水務(wù)局及門頭溝區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時(shí)性工作。
（2）具體指標(biāo)
①產(chǎn)出指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：2019年門頭溝區(qū)國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程等完成34,069.25萬元。
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：2019年完成
產(chǎn)出成本指標(biāo)：34,069.25萬元
② 效果指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：增加接受村農(nóng)民收入。
社會(huì)效益指標(biāo)：水庫移民生活穩(wěn)定、為市民提供良好的休閑場(chǎng)所。
環(huán)境效益指標(biāo)：山青水凈、降低PM2.5指數(shù)，大氣環(huán)境有所改善。
可持續(xù)影響指標(biāo)：常年。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：100%。
（二）部門決策情況
1.主要決策內(nèi)容
根據(jù)我局局領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項(xiàng)決策程序規(guī)則、黨組議事規(guī)則、黨組重大決策征求意見制度等制度要求，我局對(duì)2018年工作總結(jié)及2019年工作計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)部公開，對(duì)年度安排的重點(diǎn)工作任務(wù)、重點(diǎn)資金支出進(jìn)行了集體決策，經(jīng)討論確定了209年的主要工作計(jì)劃和資金分配計(jì)劃。
2.決策依據(jù)
國家和北京市委市政府在治水、管水方面作出了一系列部署，區(qū)委區(qū)政府在加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、擴(kuò)大生態(tài)環(huán)境容量等方面對(duì)水務(wù)工作提出了具體要求。
為落實(shí)各項(xiàng)工作要求，我局立足于部門核心職能，按照區(qū)政府的工作部署，積極爭(zhēng)取財(cái)政資金，優(yōu)先保障政府重點(diǎn)工程、區(qū)級(jí)辦實(shí)事工程項(xiàng)目，積極推進(jìn)河道治理、污水處理及節(jié)約用水等任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)水資源管理和利用，逐步提升城鄉(xiāng)居民節(jié)約用水意識(shí)，提高水資源的利用效率。
3.決策流程
按照局領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項(xiàng)決策程序規(guī)則、黨組議事規(guī)則的要求，我局在重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的決策過程中嚴(yán)格執(zhí)行了民主集中制，堅(jiān)持依法、依規(guī)辦事，針對(duì)年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)、年度預(yù)算安排、專項(xiàng)資金支出、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、大宗采購等事項(xiàng)，經(jīng)征求意見、提請(qǐng)上會(huì)、發(fā)表意見、做出決策等程序，確定上述事項(xiàng)的職責(zé)分工、執(zhí)行要求等，并明確了各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理責(zé)任。
其中征求意見階段，針對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性或風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，如河道治理工程、再生水廠建設(shè)工程等，我局均嚴(yán)格按照“三重一大”事項(xiàng)決策程序規(guī)則及財(cái)政資金的管理要求，邀請(qǐng)專家對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)難點(diǎn)及實(shí)施方案等進(jìn)行論證，并請(qǐng)專家提出針對(duì)性調(diào)整建議，以便具體負(fù)責(zé)人調(diào)整完善實(shí)施方案。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
2019年門頭溝區(qū)節(jié)水創(chuàng)建項(xiàng)目”
1.項(xiàng)目基本情況：完成的65家節(jié)水創(chuàng)建單位進(jìn)行水平衡復(fù)測(cè)，10家新單位進(jìn)行節(jié)水創(chuàng)建；創(chuàng)建2個(gè)節(jié)水型社區(qū)、創(chuàng)建5個(gè)節(jié)水型村居，并開展節(jié)水宣傳工作等。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過對(duì)65家單位水平衡復(fù)測(cè)，10家單位節(jié)水創(chuàng)建（三級(jí)水表計(jì)量、節(jié)水器換裝、水平衡測(cè)試工作、節(jié)水管理制度和節(jié)水臺(tái)賬的管理工作）；2個(gè)節(jié)水型社區(qū)創(chuàng)建工作（節(jié)水器具換裝、節(jié)水宣傳工作)；5個(gè)村民俗旅游村的節(jié)水創(chuàng)建工作（節(jié)水器具配發(fā)、節(jié)水宣傳工作)，為門頭溝區(qū)完成節(jié)水型區(qū)申報(bào)作支撐，同時(shí)提高門頭溝區(qū)的節(jié)水管理能力和水平，提高企業(yè)、居民、村民的節(jié)水能力和節(jié)水意識(shí)，促進(jìn)門頭溝區(qū)節(jié)水工作成果持續(xù)提升，減少水資源的浪費(fèi)，提升水資源的利用水平。
2019年北京市門頭溝區(qū)水務(wù)局部門決算報(bào)表