第一部分 2020年度門頭溝區(qū)水務(wù)局
部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹執(zhí)行國家及北京市有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；制定本區(qū)水行政條規(guī)并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)一管理本區(qū)水資源（含地表水、地下水、再生水、大氣水）；制定本區(qū)水務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定有關(guān)流域水資源的規(guī)劃開發(fā)，并監(jiān)督實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)水資源的調(diào)查評價工作；負(fù)責(zé)本區(qū)供水行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)自備井的管理；負(fù)責(zé)供水行業(yè)特許經(jīng)營的具體實(shí)施工作；實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收的管理；負(fù)責(zé)超計(jì)劃加價水費(fèi)征收；制定水資源的保護(hù)措施并進(jìn)行監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)本區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水的管理；組織擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、措施，并監(jiān)督實(shí)施。制定全區(qū)水的長期供求計(jì)劃、村鎮(zhèn)供水規(guī)劃及合理的水量分配方案，并監(jiān)督實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)污水處理、再生水利用行業(yè)特許經(jīng)營的具體實(shí)施工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)河道、水庫、湖泊、堤防保護(hù)的管理工作；監(jiān)測河流、湖泊、水庫及飲水區(qū)等水域的水量、水質(zhì)；核定水域納污能力，研究提出水功能區(qū)的劃分、限制排污總量和水環(huán)境治理的意見，并監(jiān)督實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)水務(wù)工程和水務(wù)設(shè)施的管理工作；組織編制重點(diǎn)水務(wù)基建項(xiàng)目的建議書和可行性報(bào)告；嚴(yán)格執(zhí)行國家水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)水務(wù)工程的質(zhì)監(jiān)、竣工、驗(yàn)收工作。
（八）組織、協(xié)調(diào)本區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)水土保持工作。
（九）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府防汛抗旱指揮部的日常管理工作；負(fù)責(zé)河道清障、水利工程的管理、檢查和維修等工作。
（十）負(fù)責(zé)本區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)部門之間和各鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
門頭溝區(qū)水務(wù)局共設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個事業(yè)單位。行政編制20名，實(shí)際22人；事業(yè)編制99名，實(shí)際83人；離退休人員48人，其中：離休1人，行政退休29人，事業(yè)退休18人；其他人員30人，其中：社會化用工24人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算339,622,972.82元，較2019年預(yù)算收入378,156,883.92元，下降10.2%，下降的主要原因?yàn)椋汗こ添?xiàng)目減少。包括：財(cái)政撥款339,622,972.82元，其中：一般公共預(yù)算收入298,354,172.82元，政府性基金預(yù)算收入41,268,800.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元，其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出339,622,972.82元，較2019年預(yù)算支出378,156,883.92元下降10.2%。下降的主要原因?yàn)椋汗こ添?xiàng)目減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算33,204,676.70元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出9.8%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算306,418,296.12元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出90.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出298,354,172.82元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出87.8%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出41,268,800.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出12.2%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)水務(wù)局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及2個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算355,636.24元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增減少156,720.48元，同比下降30.6%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)52,032.00元，比2019年預(yù)算數(shù)51,936.00元增加96元，主要原因：人員增加，預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)303,604.24元，比2019預(yù)算數(shù)460,420.72元減少156,816.48元。主要原因：車輛更新后預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算686,573.02元，比2019預(yù)算數(shù)721,634.54元增加35,061.52元，同比下降4.9%，主要原因：人員減少。其中：會議費(fèi)5,580.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)15,580.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2020年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算3,140,200.00元，主要包括日常執(zhí)法等購置支出（詳見附表2-8）。
本單位不涉及政府購買服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
（一）根據(jù)“流域規(guī)劃、屬地落實(shí)，河長負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌兼顧，專業(yè)管護(hù)、分步實(shí)施，強(qiáng)化考核、以獎代補(bǔ)”的試點(diǎn)原則，達(dá)到河道管護(hù)范圍內(nèi)無垃圾雜物、無水面漂浮物、無盜采砂石、無新增違建、無污水直排、無黑臭水體的管護(hù)目標(biāo)。
（二）做好河湖景觀的日常管理及維護(hù)工作，保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔和綠化養(yǎng)護(hù)優(yōu)美健康常態(tài)化，充分發(fā)揮河湖景觀的最大效益，大力提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，為地區(qū)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，促進(jìn)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)建設(shè)進(jìn)程，為我區(qū)人民提供良好的休閑娛樂的場所。
（三）服務(wù)區(qū)域內(nèi)排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)污水治理，確保下游水質(zhì)達(dá)標(biāo)，為人民的良好生產(chǎn)、生活創(chuàng)造條件。
(四）溝道內(nèi)無私搭亂建、堆放垃圾等影響行洪安全行為活動；無取土、挖沙等造成水土流失和破壞生態(tài)環(huán)境活動；無不達(dá)標(biāo)排污等影響水質(zhì)、水環(huán)境的活動；溝道清潔、保證行洪暢通。
(五）改善生態(tài)環(huán)境，為地區(qū)發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件，減少水土流失，增加就業(yè)機(jī)會，帶動地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(六）進(jìn)一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，努力提升我區(qū)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平，提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市競爭力，優(yōu)化了我區(qū)投資環(huán)境，為河道水岸經(jīng)濟(jì)長足發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，同時拉動旅游業(yè)增長。力爭到2020年底，主要河湖實(shí)現(xiàn)水清、岸綠、安全、宜人。
(七）按時、保質(zhì)完成北京市水務(wù)局及門頭溝區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作。
本部門所有項(xiàng)目績效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）2020年河湖景觀管護(hù)項(xiàng)目46,840,179.92元：用于安排用于安排門城湖、龍泉灣、城子溝、黑河溝、中門寺溝、馮村溝、西峰寺溝范圍內(nèi)的環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)施維護(hù)、鋼壩閘和機(jī)電養(yǎng)護(hù)、變壓器養(yǎng)護(hù)、水質(zhì)凈化和補(bǔ)充景觀用水等支出支出.本項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，努力提升我區(qū)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平。
（二）第二再生水廠運(yùn)行項(xiàng)目25,000,000.00元：用于安排門頭溝區(qū)第二再生水廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：正常運(yùn)行管護(hù)，確保再生水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
（三）鎮(zhèn)村污水處理廠運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目12,750,000.00元，主要用于安排我區(qū)鎮(zhèn)、村級污水處理廠日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：正常運(yùn)行管護(hù)，確保鎮(zhèn)村污水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
（四）門頭溝水毀修復(fù)工程12,000,000.00元，主要用于安排我區(qū)范圍內(nèi)的6個鎮(zhèn)10個村，修復(fù)改造河道9條，2處高邊坡防護(hù)等。本項(xiàng)目績效目標(biāo):治理河道周邊，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。
（五）門城水廠工程項(xiàng)目10,023,940.00元，主要用于門城水廠配套設(shè)施建設(shè)。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：加快實(shí)施建設(shè)，確保水廠運(yùn)行。
（六）第二階段中小河道治理工程項(xiàng)目20,918,940.00元，主要用于我區(qū)第二階段中小河道治理工程款支付。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造優(yōu)美人居環(huán)境。
（七）門頭溝區(qū)石門路污水泵站工程8,300,000.00元，主要用于石門路污水泵站建設(shè)費(fèi)用。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：建設(shè)污水泵站，處理污水確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
（八）門頭溝區(qū)三位一體城市景觀提升環(huán)境保障工程21,000,000.00元，用于滿足綠海運(yùn)動公園、永定湖公園和石龍科技公園景觀及行船水位，提升居民休閑娛樂的親水環(huán)境。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)河湖水清、岸綠、安全、宜人的總體目標(biāo)。
（九）門頭溝區(qū)國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程21,656,246.00元，主要用于門頭溝區(qū)國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：建設(shè)水土保持項(xiàng)目，改善自然環(huán)境，改造居民生活環(huán)境。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額2,267.25萬元，其中：房屋面積5,532.98平方米，947.08萬元；汽車16輛，304.13萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.節(jié)水創(chuàng)建：建設(shè)節(jié)水型社會是規(guī)模龐大的社會系統(tǒng)工程，涉及到國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的各個領(lǐng)域。節(jié)水型社會的建設(shè)，不僅要通過水資源的有形節(jié)約來體現(xiàn)，更要通過人們的意識形態(tài)來體現(xiàn)。通過人們思想認(rèn)識的提高和觀念的轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)人們采取科學(xué)的用水方法，養(yǎng)成良好的用水行為。北京市于1997年開始進(jìn)行創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)單位。考核指標(biāo)分為兩大部分，一是定量考核指標(biāo)，包含用水器具漏水率，節(jié)水器具普及率、人均用水水平；二是基礎(chǔ)管理指標(biāo)，包含組織落實(shí)、小區(qū)公共用水部分無違章現(xiàn)象、經(jīng)常開展節(jié)水宣傳。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)水務(wù)局部門
預(yù)算報(bào)表
北京市門頭溝區(qū)水務(wù)局2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表