目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十二、財撥2-9表 部門政府購買服務(wù)財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十三、財撥2-10表 部門項目績效目標(biāo)財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十四、2020年度項目績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)衛(wèi)生健康委員會
部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
(一)貫徹執(zhí)行國家和北京市關(guān)于衛(wèi)生健康方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)本區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬定區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，貫徹執(zhí)行北京市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策及相關(guān)配套措施，研究擬訂本區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作規(guī)劃和實施方案。組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)疾病預(yù)防控制工作。擬訂本區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生的干預(yù)措施，并組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織協(xié)調(diào)落實國家、北京市和本區(qū)關(guān)于應(yīng)對人口老齡化措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）負(fù)責(zé)貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本區(qū)藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本區(qū)食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本區(qū)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。落實本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。組織開展醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督管理。承擔(dān)鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。推進(jìn)構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
（八）依法對本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作成端監(jiān)督管理責(zé)任。監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)安全方面的規(guī)章制度情況。
（九）負(fù)責(zé)本區(qū)計劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本區(qū)出生人口動態(tài)，提出發(fā)布本區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報信息建議。組織落實計劃生育政策。
（十）負(fù)責(zé)組織實施北京市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，推進(jìn)本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生的管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)行動。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)級各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織落實在本區(qū)舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
(十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，20個事業(yè)單位。行政編制36名，實際41人；行政執(zhí)法編制31名，實際28人；工勤編制5名，實際5人。事業(yè)編制1546名，實際1301人；離退休人員966人，其中：離休5人，行政退休74人，事業(yè)退休887人；其他人員1096人，其中：社會化用工49人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算1,522,897,130.66元，較2019年預(yù)算收入1,244,954,883.92元，增長22.3%，增長的主要原因為：預(yù)計2020年其他收入較2019年增長33%。包括：財政撥款417,137,134.57元，其中：一般公共預(yù)算收入417,137,134.57元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入1,105,759,996.09元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財政撥款預(yù)算支出417,137,134.57元，較2019年預(yù)算支出414,228,274.92元增長0.7 %。 增長的主要原因為：項目支出方面2020年加大了對我區(qū)中心血庫和院前急救工作的資金投入力度。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算270,199,481.22元，占財政撥款預(yù)算支出64.8%。
財政撥款項目支出預(yù)算146,937,653.35元，占財政撥款預(yù)算支出35.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出417,137,134.57元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)衛(wèi)生健康委員會“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及8個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算492,083.57元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少1,846.43元，同比下降0.4%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)67,584.00元，比2019年預(yù)算數(shù)67,488.00元增加96元，主要原因：本級增加1人（64元/人）、監(jiān)督所增加1人（32元/人）、疾控減少1人（32元/人）、宣傳中心增加1人（32元/人）。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)426,442.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)424,499.57元，比2019預(yù)算數(shù)426,442.00元減少1942.43元。主要原因:車輛維修費(fèi)減少。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2,414,103.82元，比2019預(yù)算數(shù)2,365,677.08元增加48,426.74元，同比增長2.0%，主要原因：人員增加及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等。其中：會議費(fèi)10620.00元，培訓(xùn)費(fèi)28,120.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2020年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算32,623,847.00元，主要包括區(qū)屬公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置、信息化建設(shè)等購置支出（詳見附表2-8）。
2020年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算10,974,595.50元，主要包括托管醫(yī)院管理服務(wù)、適齡婦女宮頸癌、乳腺癌篩查服務(wù)等項目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
1.收入名稱：社會撫養(yǎng)費(fèi)，收入科目編碼：103041101，2020年計劃實現(xiàn)收入20,000.00元。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
2020年，貫徹落實健康中國2030行動計劃，落實“健康北京2030規(guī)劃綱要”，認(rèn)真編制“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以“健康門頭溝”建設(shè)為主線，著力提升公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力，提升居民健康水平。
1.繼續(xù)醫(yī)院核心服務(wù)能力。以提升服務(wù)能力與水平為核心，重點(diǎn)解決百姓關(guān)心、關(guān)注的問題。進(jìn)一步保障醫(yī)療質(zhì)量，在2019年已成立的質(zhì)控中心基礎(chǔ)上，再成立5個質(zhì)控中心。繼續(xù)做好對口支援、“8+1”、名中醫(yī)身邊工程等工作，按照“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”工作要求，推動部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的服務(wù)能力達(dá)到北京市基本標(biāo)準(zhǔn)。
2.引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建多元辦醫(yī)格局。進(jìn)一步放開市場準(zhǔn)入，支持社會力量承接政府職能轉(zhuǎn)移，公開遴選社會力量舉辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，支持以中關(guān)村科技園區(qū)門頭溝區(qū)分園為載體，承接優(yōu)質(zhì)資源提供方的科研成果轉(zhuǎn)化，打造醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)與優(yōu)質(zhì)資源提供方共同發(fā)展的雙贏局面。
3.建立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)獎勵機(jī)制和考核機(jī)制。按照北京市《關(guān)于完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資政策保障家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》（京人社工資二發(fā)〔2019〕116號）要求，北京市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)償重點(diǎn)人群不低于100元/人，普通人群不低于50元/人。
4.調(diào)整永定地區(qū)醫(yī)療資源布局。結(jié)合永定地區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)配套設(shè)施的接收現(xiàn)狀，調(diào)整現(xiàn)有資源，完善醫(yī)療布局。進(jìn)一步放開市場準(zhǔn)入，支持社會力量承接政府職能轉(zhuǎn)移，公開遴選社會力量舉辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。
5.加強(qiáng)院前急救服務(wù)管理。監(jiān)測區(qū)域院前急救呼叫滿足率，推動急救站點(diǎn)新建工作，完善網(wǎng)絡(luò)布局，進(jìn)一步加強(qiáng)院前急救管理，提升急救服務(wù)能力和水平。
6.加快實施信息化項目建設(shè)。加快推進(jìn)區(qū)域人口健康信息平臺建設(shè)，實現(xiàn)健康檔案、電子病歷的等基本數(shù)據(jù)區(qū)域互聯(lián)互通。加快推進(jìn)便民自助服務(wù)項目、遠(yuǎn)程綜合診療與醫(yī)療大數(shù)據(jù)項目及社區(qū)衛(wèi)生管理信息系統(tǒng)升級改造項目，全面提升門頭溝區(qū)區(qū)域信息化整體水平。
7.切實保障公共衛(wèi)生安全。做好傳染病防控工作，做好疫情監(jiān)測及醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)檢分診、癥狀監(jiān)測等工作，提升傳染病防控能力。
8.婦幼健康與生育服務(wù)管理。深入貫徹落實“筑基行動”，全力提升產(chǎn)科設(shè)施建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員服務(wù)能力，妥善解決全面兩孩政策帶來的產(chǎn)科風(fēng)險，確保我區(qū)孕產(chǎn)婦0死亡。做好符合條件的計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助工作和一次性經(jīng)濟(jì)幫助和家庭救助工作。
9.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，推進(jìn)城鄉(xiāng)健康環(huán)境建設(shè)。提升市民健康素養(yǎng)。鞏固國家衛(wèi)生區(qū)建設(shè)成果，組織開展愛國衛(wèi)生月、城市清潔日活動，促進(jìn)良好市容環(huán)境保持。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村戶廁改造工作，加強(qiáng)改廁政策、技術(shù)宣傳，做到愿改盡改。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
（一）基本公共衛(wèi)生人員補(bǔ)助22,419,100.00元：用于對我區(qū)政府辦9家社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及婦幼保健院中從事基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的人員給予一定的財政補(bǔ)助支出。
（二）區(qū)屬公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項目21,644,464.00元：用于區(qū)醫(yī)院購置核磁、區(qū)婦幼保健院購置小兒眼科廣域成像系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備。
（三）公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助15,000,000.00元：用于對區(qū)醫(yī)院日常運(yùn)行給與一定補(bǔ)助。
（四）計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助金12,399,198.00元：用于為我區(qū)符合政策的農(nóng)村地區(qū)計劃生育家庭和計劃生育困難家庭發(fā)放獎勵金和扶助金。
（五）區(qū)內(nèi)“120”急救分中心、站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7,559,295.50元：用于我區(qū)“120”急救分中心及龍興急救站等5家急救站日常運(yùn)行支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額101310.84萬元，其中：房屋面積105368.49平方米，40787.89萬元；汽車68輛，1350.38萬元；單價50萬元以上的設(shè)備187臺（套），27437.54萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.待產(chǎn)孕婦艾梅乙篩查服務(wù): 指為準(zhǔn)備在醫(yī)療機(jī)構(gòu)建檔的孕產(chǎn)婦；臨產(chǎn)時才至醫(yī)療機(jī)構(gòu)尋求助產(chǎn)服務(wù)的孕產(chǎn)婦提供免費(fèi)艾滋病、梅毒和乙型肝炎篩查。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)衛(wèi)生健康委員會
部門預(yù)算報表