2019年門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會
部門預算情況說明
一、部門職責情況
1.貫徹執(zhí)行國家和本市關于衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負責協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展規(guī)劃。
2.負責本區(qū)疾病預防控制工作；擬訂轄區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施；組織有關部門對重大疾病實施防控與干預；負責傳染病疫情信息的報送、分析和預警工作。
3.負責本區(qū)衛(wèi)生應急體系建設和管理；制定突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方案并組織實施；組織醫(yī)療衛(wèi)生力量開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置工作；組織和指導突發(fā)公共事件預防控制和醫(yī)療救援。
4.負責貫徹執(zhí)行公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的管理規(guī)范、標準和政策，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督；負責傳染病防治的監(jiān)督管理；負責食品安全企業(yè)標準備案受理工作；組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進工作。
5.負責擬定并組織實施本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理制度；貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
6.負責本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；落實本市醫(yī)療機構及其醫(yī)療、康復、護理服務和醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準和要求；落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；組織開展醫(yī)療、康復、護理、公共衛(wèi)生、計劃生育等服務評價和監(jiān)督管理；鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務的相關工作；推動公民無償獻血工作。
7.負責建立本區(qū)公益性為導向的公立醫(yī)院績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系。
8.負責貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄；組織實施基本藥物和醫(yī)療機構藥械的集中采購，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設備配置。
9.依法對本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔監(jiān)督管理責任；監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機構執(zhí)行有關安全方面的規(guī)章制度情況。
10.負責貫徹落實國家計劃生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測本區(qū)計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議；監(jiān)督計劃生育技術服務管理制度的落實情況；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11.組織建立本區(qū)計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制。
12.負責本區(qū)流動人口計劃生育服務與管理，制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
13.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃；指導衛(wèi)生和計劃生育技術推廣和科學普及工作。
14.負責對衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施落實情況進行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
15.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實本系統(tǒng)人才隊伍建設工作；負責衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓制度并指導實施。
16.負責本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進、愛國衛(wèi)生和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。
17.參與組織落實在本區(qū)舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務。
18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本部門共設9個內(nèi)設機構和區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室，下設1個行政執(zhí)法機構，20個事業(yè)單位。行政編制71名，實際67人；工勤編制5名，實有5人。事業(yè)編制1548名，實際1319人；離退休人員952人，其中：離休6人，行政退休74人，事業(yè)退休872人；社會化用工50人，其中“同工同酬”9人。
三、收入預算情況
2019年，本部門收入預算1,244,954,883.92元，較2018年預算收入1,113,161,999.11元增長11.8%，增長的主要原因為：一般公共預算收入增長25.6%。包括：財政撥款414,228,274.92元，其中：一般公共預算收入414,228,274.92元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；事業(yè)收入（不含專戶管理的事業(yè)收入）830,726,609.00元;上年結轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預算情況
2019年，本部門財政撥款預算支出414,228,274.92元，較2018年預算支出329,761,466.01元增長25.6%。增長的主要原因為：基本支出中的衛(wèi)生健康支出（210科目）增長59.1%。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算273,621,958.01元，占財政撥款預算支出66.1%。
財政撥款項目支出預算140,606,316.91元，占財政撥款預算支出33.9%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算支出414,228,274.92元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物消殺服務項目3,183,000.00元,用于安排困擾門城地區(qū)居民的主要病媒生物有蚊、蠅、鼠,為門城地區(qū)103個村居提供專業(yè)滅蚊、蠅、鼠服務，有效控制蚊、蠅、鼠密度。績效目標:通過本項目的實施，在門城地區(qū)建立完善的專業(yè)病媒生物防制體系，確保門城地區(qū)各社區(qū)鼠、蚊、蠅密度始終控制在國家標準（GB/T 27770-2011、GB/T 27771-2011、GB/T 27772-2011）以內(nèi)，為國家衛(wèi)生區(qū)管理及每三年一次復審工作打下堅實基礎，為門城地區(qū)居民營造健康的生活環(huán)境，保障門城地區(qū)廣大居民身體健康。
（二）計劃生育家庭獎勵和特別扶助項目9,409,040.00元,用于安排農(nóng)村部分計劃生育特殊家庭獎勵扶助支出。績效目標:以“幸福家庭、和諧人口”為核心理念，構建以建設新型家庭人口文化為中心，以關注家庭成員和諧健康為基礎，以關注民生為目的，以“六大工程”為平臺的公共管理服務體系，推動解決首都計劃生育家庭特別是計劃生育特殊家庭和困難家庭在生產(chǎn)、生活、生育、養(yǎng)老等方面存在的問題，建立健全家庭發(fā)展政策，加大對特殊困難計劃生育家庭的扶助力度，提高服務計劃生育家庭的能力，促進計劃生育家庭發(fā)展。
(三)嚴重精神障礙患者免費服藥項目1,828,992.00元，用于安排為具有本區(qū)戶籍，經(jīng)具有精神障礙診療資質(zhì)的醫(yī)療機構確診為六種重性精神障礙的患者，并在轄區(qū)內(nèi)的基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構建立精神衛(wèi)生個人健康檔案，自愿接受社區(qū)衛(wèi)生服務管理和免費基本藥物服務的患者，提供治療嚴重精神障礙所需的門診基本藥品。項目績效目標：規(guī)范社區(qū)嚴重精神障礙患者的管理服務，提高患者規(guī)律服藥率，使之不因貧困而得不到救治，降低患者病情復發(fā)和致殘率，改善患者生活質(zhì)量，預防和減少重性精神疾病患者肇事肇禍事件的發(fā)生，同時讓病人切實感受到政府對弱勢群體的關心關懷。
(四)對口支援項目18,320.00元，用于安排選派專業(yè)技術人員分批次認真開展對口支援工作，開展講座、專業(yè)培訓、業(yè)務指導，通過多種形式提高受援單位業(yè)務素質(zhì)，對科室工作提出建議，大力實施精準扶貧，有針對性地改進受援單位當前存在的現(xiàn)實困難和問題，包括現(xiàn)場流行病學、環(huán)境衛(wèi)生學、病媒生物學、實驗室建設及精密儀器操作等方面存在的困難和問題。項目績效目標：與幫扶單位（內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼后旗疾控中心、湖北神農(nóng)架林區(qū)疾病預防控制中心）達成長期穩(wěn)定的對口支援和協(xié)作關系，幫助幫扶單位提高疾病預防控制水平，通過可持續(xù)的建設發(fā)展和對口支援，幫扶單位的人才培養(yǎng)、衛(wèi)生檢驗能力、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理能力等方面得到明顯提升，并可持續(xù)改進和提高。
(五）康復護理體系建設項目15,000,000.00元，用于安排一是發(fā)展重點康復項目。重點發(fā)展心肺康復、神經(jīng)系統(tǒng)疾病和傷殘腦損傷康復、骨關節(jié)肌肉疾病康復、女性盆底康復、中醫(yī)康復等康復項目。二是加強人才培養(yǎng)。支持醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修，積極引進高級人才，充分發(fā)揮京煤集團總醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體作用，促進核心醫(yī)院的康復人才和技術力量下沉到門礦醫(yī)院，為康復患者提供更好的醫(yī)療服務。三是加強康復學科建設，支持門礦醫(yī)院針對科室建設需要加強設備配置，并對相關康復設備進行升級，完善醫(yī)院學科建設。項目績效目標:至2021年底,門礦醫(yī)院的床位、科室、房屋、設備等資源配置標準應符合國家《康復醫(yī)院基本標準（2012年版）》（衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2012〕17號）的有關二級康復醫(yī)院的要求。能夠承擔本轄區(qū)康復患者診療、轉(zhuǎn)診等延續(xù)性醫(yī)療服務功能，為區(qū)域內(nèi)疾病穩(wěn)定期患者提供系統(tǒng)、專業(yè)、綜合的康復治療服務，促進區(qū)域內(nèi)康復醫(yī)療服務體系和分級診療制度建立。
（六）中醫(yī)藥基層服務能力提升項目2,765,000.00元,用于安排3+3中醫(yī)傳承工作室、中醫(yī)急診急救能力建設、中醫(yī)健康鄉(xiāng)村、中醫(yī)健康養(yǎng)老、名中醫(yī)身邊工作等。項目績效目標:發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，提升我區(qū)中醫(yī)藥服務水平，促進轄區(qū)百姓健康水平和生活質(zhì)量提高。培養(yǎng)中醫(yī)藥技術精湛、品德優(yōu)良、醫(yī)德高尚的高層次中醫(yī)藥繼承創(chuàng)新型人才。
（七）適齡婦女宮頸癌、乳腺癌篩查項目1,563,210.00元,用于安排為戶籍35-64歲婦女進行宮頸癌、乳腺癌免費篩查。項目績效目標:提高適齡婦女宮頸癌、乳腺癌早診早治率，降低宮頸癌、乳腺癌死亡率，提高婦女保健水平。
（八）增加助產(chǎn)資源床位補貼項目1,314,000.00元,用于安排對公立助產(chǎn)機構床位補貼。項目績效目標:一是，從六個方面加強孕產(chǎn)期保健管理服務，包括完善監(jiān)測預警機制、建立建檔信息溝通機制、嚴格執(zhí)行孕婦分級建檔、加強高危妊娠管理，加強孕產(chǎn)保健、加大健康宣教力度等。二是，公立助產(chǎn)機構將具有增床空間的特需病房統(tǒng)一調(diào)整為普通病房，通過科室間病房調(diào)整增加產(chǎn)科床位和通過合作租賃等方式擴增服務資源。財政部門對床位調(diào)整予以補助。三是，從增加助產(chǎn)人員。通過薪酬分配、績效管理、職稱晉升向產(chǎn)科傾斜，穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)科人員，吸引持證人員回歸;通過加強助產(chǎn)技能培訓，定向培養(yǎng)助產(chǎn)士;通過科室調(diào)整和崗位招聘，補充產(chǎn)科護士缺口;增加助產(chǎn)專業(yè)人員、交流培訓，提升助產(chǎn)服務能力。
（九）長效體檢項目1,350,000.00元，用于安排農(nóng)村育齡婦女長效體檢。項目績效目標:為了實現(xiàn)人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，保障公民享有計劃生育技術服務，提高公民的生殖健康水平，保障公民獲得適宜的計劃生育技術服務的權利。通過免費技術服務項目的開展，充分體現(xiàn)黨和政府對育齡群眾生育、生產(chǎn)、生活的多方關懷，提高育齡群眾生活質(zhì)量，維護育齡群眾的合法權益，有效引導育齡群眾自覺實行計劃生育。
(十)牙防所業(yè)務經(jīng)費項目1,043,800.00元，用于安排全區(qū)幼兒園8156名學齡前幼兒的口腔檢查和氟化泡沫預防齲齒工作、全區(qū)15914名中小學生的口腔檢查和窩溝封閉預防齲齒、全區(qū)孕前優(yōu)生、孕產(chǎn)婦和全區(qū)居民的口腔保健任務。項目績效目標:開展齲病的有效防治工作，強調(diào)早期干預，促進有效預防，控制口腔疾病，提高口腔健康水平，更好地改善我國人民的口腔健康狀況。
(十一)醫(yī)療設備購置項目1，860，215.00元，用于安排婦幼保健院購置乳光超(超聲光散射乳腺診斷系統(tǒng))等醫(yī)療設備。項目績效目標:為了維護公立醫(yī)院的公益性，提高醫(yī)療服務效率，配合門頭溝區(qū)婦幼保院搬遷新址后整體規(guī)模的擴大及新科室新技術的開展，同時，也為本區(qū)百姓提供適宜便捷的診療服務，進一步提升醫(yī)院診療水平、保障醫(yī)療質(zhì)量與安全。
（十二）公立醫(yī)院改革補助項目15，000，000.00元，用于安排對區(qū)醫(yī)院運營經(jīng)費的補貼。項目績效目標:為確保公立醫(yī)院改革順利實施，進一步完善財政補償機制,補貼運營經(jīng)費支出，提升醫(yī)院醫(yī)療及服務質(zhì)量，保證患者就醫(yī)環(huán)境更舒適，促進醫(yī)患關系協(xié)調(diào)發(fā)展。
（十三）區(qū)醫(yī)院急診綜合樓建設工程項目4,099,800.00元，用于區(qū)醫(yī)院急診綜合樓建設工程結算。項目績效目標:為了不斷滿足百姓日益增加的醫(yī)療需求，為患者提供優(yōu)質(zhì)的就診服務和舒適的就醫(yī)環(huán)境。
(十四)學科建設項目4,144,600.00元，用于安排醫(yī)院重點學科培養(yǎng)項目的建設，科研、教學、學術推廣,區(qū)域性醫(yī)聯(lián)體分級診療工作。項目績效目標:采取“請進來、走出去”方式來幫助醫(yī)院提高醫(yī)療技術、優(yōu)化診療流程、提升服務內(nèi)涵，以便更好服務滿足區(qū)域內(nèi)百姓的就醫(yī)需求。
(十五)院內(nèi)及室內(nèi)修繕工程項目1,240,892.74元，用于安排龍泉醫(yī)院院內(nèi)修繕工程。項目績效目標:改善醫(yī)院就診環(huán)境，避免安全事故的發(fā)生，滿足創(chuàng)建文明城區(qū)的基本要求。
(十六)雨污水改造工程項目2,378,719.17元，用于安排中醫(yī)醫(yī)院雨污水改造。項目績效目標:保障醫(yī)院排水設施正常運行，滿足正常的醫(yī)療環(huán)境和條件。
(十七)中醫(yī)藥振興發(fā)展績效考核獎勵項目6,000,000.00元，用于安排中醫(yī)醫(yī)院加強中醫(yī)藥設備配置和中醫(yī)藥人才隊伍建設等。項目績效目標:提高中醫(yī)醫(yī)療服務能力，加強中醫(yī)藥設備配置和中醫(yī)藥人才隊伍建設，提高中醫(yī)藥防病治病能力，發(fā)展中醫(yī)養(yǎng)生保健服務，扎實推進中醫(yī)藥繼承，著力推進中醫(yī)藥創(chuàng)新，大力弘揚中醫(yī)藥文化。滿足廣大患者對中醫(yī)藥需求，提高醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)療服務能力，提高就診患者康復率及滿意度。
(十八)非政府辦社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生服務補助項目3,321,700.00元，用于安排非政府辦社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機構對居民健康檔案、慢性病患者、老年人、中醫(yī)藥健康管理等基本公共衛(wèi)生服務補助。項目績效目標:利用居民健康檔案開展社區(qū)慢性病、老年人及中醫(yī)藥健康管理，通過規(guī)范化管理，提高居民慢性病患病率與發(fā)病率，降低慢性病致殘率與死亡率。
六、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會部門“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費開支單位包括本級及8個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算493,930.00元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少16,606.00元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)67,488.00元，比2018年預算數(shù)87,584.00元減少20,096.00元，主要原因：壓減“公務接待費”支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)426,442.00元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)426,442.00元，比2018預算數(shù)422,952.00元增加3,490.00元。主要原因：公務用車使用年限增長，維護費增加。
（三）機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算2,365,677.08元，比2018預算數(shù)2,237,101.94元增加128,575.14元，主要原因：保安工資調(diào)標增加96,000.00元、福利費調(diào)標增加47,424.00元、黨員活動費調(diào)標增加7,300.00元、公務用車使用年限增長維修費增加6,000.00元。其中：會議費20,700.00元，培訓費27,360.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
2019年，本部門政府采購項目財政撥款預算23,757,910.00元，主要包括辦公設備購置、醫(yī)療設備購置、審計服務等項目支出。
2019年，本部門政府購買服務項目財政撥款預算3,183,000.00元，主要包括門城地區(qū)病媒生物消殺項目支出。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
1.收入名稱：社會撫養(yǎng)費，收入科目編碼：103041101，2019年計劃實現(xiàn)收入20,000.00元。
九、部門整體績效目標
區(qū)衛(wèi)生計生委以問題、目標、標準為導向，落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，準確把握我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的階段性特征，為門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強的衛(wèi)生健康保障。
1.持續(xù)推進分級診療制度建設。引進優(yōu)質(zhì)資源，構建多元辦醫(yī)格局。推進基層醫(yī)療衛(wèi)生人才的培養(yǎng)力度，加快實施信息化項目建設，筑牢村級醫(yī)療網(wǎng)底。
2.繼續(xù)深化“健康門頭溝”建設。進一步健全國家衛(wèi)生區(qū)長效管理機制，鞏固全國文明城區(qū)創(chuàng)建成果，強化病媒生物防治工作，推進農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造，改善人居環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
3.切實保障公共衛(wèi)生安全。繼續(xù)落實傳染病綜合防控，加強傳染病監(jiān)測預警，落實結核病、艾滋病等重點傳染病防控措施。不斷鞏固國家免疫規(guī)劃成果。繼續(xù)推進院前急救體系建設。
4.強化生育服務管理。落實計劃生育目標管理，嚴格執(zhí)行計生各項政策。強化培訓力度，不斷提升基層計生干部業(yè)務能力和水平。加強孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，強化高危孕產(chǎn)婦救治。繼續(xù)實施健康篩查保障項目，免費為婦女、兒童提供專業(yè)衛(wèi)生保健服務，開展新生兒先天性疾病篩查、6歲以下學齡前兒童健康體檢、戶籍適齡婦女“兩癌”篩查等項目，做到早預防、早干預，不斷提高人口素質(zhì)，提升婦女兒童健康水平。
5.強化綜合監(jiān)管體系建設。依法行政，做好審批事項管理服務，嚴格開展衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法。依托各專業(yè)質(zhì)控中心，開展相關專業(yè)水平和質(zhì)量的評估工作，強化績效考核。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額75440.15萬元，其中：房屋面積81458.06平方米，19205.54萬元；汽車67輛，1331.59萬元；單價50萬元以上的設備81臺（套），18877.45萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物消殺服務項目:采取政府購買服務的形式，招標專業(yè)消殺公司，為門城地區(qū)各居民社區(qū)進行病媒生物統(tǒng)一消殺和防制指導服務。進一步規(guī)范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，預防病媒生物傳染病的傳播和流行。
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2019年門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會部門預算公開報表