2018年門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會
部門預算情況說明
一、部門職責情況
1.貫徹執(zhí)行國家和本市關于衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展規(guī)劃。
2.負責本區(qū)疾病預防控制工作；擬訂轄區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施；組織有關部門對重大疾病實施防控與干預；負責傳染病疫情信息的報送、分析和預警工作。
3.負責本區(qū)衛(wèi)生應急體系建設和管理；制定突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方案并組織實施；組織醫(yī)療衛(wèi)生力量開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置工作；組織和指導突發(fā)公共事件預防控制和醫(yī)療救援。
4.負責貫徹執(zhí)行公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的管理規(guī)范、標準和政策，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督；負責傳染病防治的監(jiān)督管理；負責食品安全企業(yè)標準備案受理工作；組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進工作。
5.負責擬定并組織實施本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理制度；貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
6.負責本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；落實本市醫(yī)療機構及其醫(yī)療、康復、護理服務和醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準和要求；落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；組織開展醫(yī)療、康復、護理、公共衛(wèi)生、計劃生育等服務評價和監(jiān)督管理；鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務的相關工作；推動公民無償獻血工作。
7.負責建立本區(qū)公益性為導向的公立醫(yī)院績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系。
8.負責貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄；組織實施基本藥物和醫(yī)療機構藥械的集中采購，統(tǒng)籌協(xié)調大型醫(yī)用設備配置。
9.依法對本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔監(jiān)督管理責任；監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機構執(zhí)行有關安全方面的規(guī)章制度情況。
10.負責貫徹落實國家計劃生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測本區(qū)計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議；監(jiān)督計劃生育技術服務管理制度的落實情況；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11.組織建立本區(qū)計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制。
12.負責本區(qū)流動人口計劃生育服務與管理，制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
13.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃；指導衛(wèi)生和計劃生育技術推廣和科學普及工作。
14.負責對衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施落實情況進行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
15.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調并落實本系統(tǒng)人才隊伍建設工作；負責衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓制度并指導實施。
16.負責本區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進、愛國衛(wèi)生和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查。
17.參與組織落實在本區(qū)舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務。
18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本部門共設10個內設機構，下設20個事業(yè)單位。行政編制74名，實際67人；工勤編制6名，實有6人；事業(yè)編制1548名，實際1348人；離退休人員921人，其中：離休7人，行政退休72人，事業(yè)退休842人；其他人員（編外人員）913人，其中：社會化用工56人。
三、收入預算情況
2018年，本部門收入預算1,113,161,999.11元，較2017年預算收入1,038,500,011.01元增長7.2%。增長的主要原因為：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設項目增加，如衛(wèi)生院污水處理工程等。收入預算包括：財政撥款329,761,466.01元，其中：一般公共預算收入329,761,466.01元，政府性基金預算收入0元，國有資本經營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元。
四、財政撥款支出預算情況
2018年，本部門財政撥款預算支出329,761,466.01元，較2017年預算支出315,405,032.89元增長4.5%。增長的主要原因為：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設項目增加，如衛(wèi)生院污水處理工程等。
（一）按支出內容分，其中：
財政撥款基本支出預算214,222,516.80元，占財政撥款預算支出65%。
財政撥款項目支出預算115,538,949.21元，占財政撥款預算支出35%。
（二）按照資金性質分，其中：
財政撥款一般公共預算支出329,761,466.01元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）適齡婦女兩癌免費篩查項目1,500,000.00元：用于安排為戶籍35-64歲婦女進行宮頸癌、乳腺癌免費篩查支出。項目績效目標：為戶籍35-64歲婦女進行宮頸癌、乳腺癌免費篩查，提高適齡婦女宮頸癌、乳腺癌早診早治率，提高婦女保健水平。
（二）免疫規(guī)劃疫苗接種費項目242,000.00元：用于安排利用預防性生物制品 (俗稱疫苗)，按照國家和省級規(guī)定的免疫程序，由合格的接種單位和接種人員給適宜的接種對象進行接種，在人群中形成有效的免疫屏障，預防和控制傳染病的發(fā)生和流行。項目績效目標:免疫預防是預防傳染病的最經濟、最有效、最簡便的手段，通過預防接種以提高人群免疫水平，達到預防和控制傳染病發(fā)生和流行的目的。
（三）計劃生育家庭獎勵和特別扶助項目6,694,060.00元，用于安排農村部分計劃生育特殊家庭獎勵扶助支出。項目績效目標：推動解決首都計劃生育家庭特別是計劃生育特殊家庭和困難家庭在生產、生活、生育、養(yǎng)老等方面存在的問題，建立健全家庭發(fā)展政策，加大對特殊困難計劃生育家庭的扶助力度，提高服務計劃生育家庭的能力，促進計劃生育家庭發(fā)展。
（四）嚴重精神障礙患者免費服藥項目1,506,600.00元，用于安排為具有本區(qū)戶籍，經具有精神障礙診療資質的醫(yī)療機構確診為六種重性精神障礙的患者，并在轄區(qū)內的基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構建立精神衛(wèi)生個人健康檔案，自愿接受社區(qū)衛(wèi)生服務管理和免費基本藥物服務的患者，提供治療嚴重精神障礙所需的門診基本藥品。。項目績效目標：規(guī)范社區(qū)嚴重精神障礙患者的管理服務，提高患者規(guī)律服藥率，使之不因貧困而得不到救治，降低患者病情復發(fā)和致殘率，改善患者生活質量，預防和減少重性精神疾病患者肇事肇禍事件的發(fā)生，同時讓病人切實感受到政府對弱勢群體的關心關懷。
六、“三公經費”和機關運行經費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經費”和機關運行經費的單位范圍
門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會系統(tǒng)“三公經費”開支單位包括1個行政機關（本級），1個行政執(zhí)法單位，所屬事業(yè)全額撥款7單位。機關運行經費開支單位包括1個行政機構行政機關（本級）、1個行政執(zhí)法單位。
（二）“三公經費”預算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經費”財政撥款預算510,536.00元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少281,208.00元。其中：
1．因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0元，與2017年預算數(shù)0元持平。
2．公務接待費。2018年預算數(shù)87,584.00元，比2017年預算數(shù)87,712.00元減少128元，主要原因：人員減少。
3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)422,952.00元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0元，與2017預算數(shù)0元持平；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)422,952.00元，比2017預算數(shù)704,032.00元減少281,080.00元。主要原因：公務用車運行維護費減少。
（三）機關運行經費預算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關運行經費財政撥款預算2,237,101.94元，比2017預算數(shù)2,323,264.64元減少86,162.70元，主要原因：人員減少。2017年衛(wèi)生計生委事業(yè)單位藥具站、服務中心、宣傳站與機關合署辦公，預算在機關本級，2018年藥具站、服務中心已取消，宣傳站更名為宣傳中心已獨立核算，因此2018年機關運行經費減少。其中：會議費10,710.00元，培訓費27,740.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預算29,535,951.25元，主要包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療設備、急救設備購置及辦公設備更新等支出。
2018年，本部門政府購買服務項目財政撥款預算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
收入名稱：社會撫養(yǎng)費，收入科目編碼：103041101，2018年計劃實現(xiàn)收入100,000.00元。
九、部門整體績效目標情況
衛(wèi)生計生工作要樹立大衛(wèi)生觀念，推進“健康門頭溝”，深化分級診療制度建設，構建有序就醫(yī)格局，努力提升群眾就醫(yī)獲得感，為轄區(qū)百姓提供優(yōu)質便利的醫(yī)療衛(wèi)生服務，提升居民健康水平。
（一）持續(xù)抓改革，確保各項工作措施落地落實。深化分級診療制度建設。深化現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設。深化改革，持續(xù)推進開放辦醫(yī)。
（二）持續(xù)抓改進，全面提升醫(yī)療服務能力。加強重點學科
建設，加強人才隊伍培養(yǎng)。
（三）持續(xù)抓改善，不斷增強醫(yī)療服務質量。做實家庭醫(yī)生簽約服務，做實優(yōu)質便利服務舉措，做實健康管理服務項目。
（四）持續(xù)抓落實，切實保障公共衛(wèi)生安全。
（五）持續(xù)抓推進，加快健康門頭溝建設。
（六）持續(xù)抓強化，扎實做好計生服務和婦幼健康。
十、國有資產占用情況
固定資產年初數(shù)總額 81,850.01萬元，其中：房屋面積 81,458.06方米，13,459.72萬元；汽車 88輛， 1,655.57萬元；單價100萬元以上的設備 65 臺（套），16,691.26 萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5. 門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物防制項目:采取政府購買服務的形式，招標專業(yè)消殺公司，為門城地區(qū)各居民社區(qū)進行病媒生物統(tǒng)一消殺和防制指導服務。進一步規(guī)范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，預防病媒生物傳染病的傳播和流行。
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