第一部分2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分2023年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分2023年度門頭溝區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：本部門共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),下設(shè)18個(gè)事業(yè)單位。
2.部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和北京市關(guān)于衛(wèi)生健康方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)本區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬定區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計(jì)工作。
（2）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，貫徹執(zhí)行北京市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策及相關(guān)配套措施，研究擬訂本區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作規(guī)劃和實(shí)施方案。組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。
（3）負(fù)責(zé)本區(qū)疾病預(yù)防控制工作。擬訂本區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生的干預(yù)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（4）組織協(xié)調(diào)落實(shí)國家、北京市和本區(qū)關(guān)于應(yīng)對(duì)人口老齡化措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（5）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本區(qū)藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展本區(qū)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估。
（6）負(fù)責(zé)本區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本區(qū)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（7）負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。落實(shí)本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。組織開展醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理。承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。推進(jìn)構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
（8）依法對(duì)本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作成端監(jiān)督管理責(zé)任。監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)安全方面的規(guī)章制度情況。
（9）負(fù)責(zé)本區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本區(qū)出生人口動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布本區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織落實(shí)計(jì)劃生育政策。
（10）負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，推進(jìn)本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生的管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
（11）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織落實(shí)在本區(qū)舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
(12）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)衛(wèi)健委部門行政編制36名，實(shí)有公務(wù)員33名；實(shí)際聘用編制外其他人員1名。核定工勤1名，實(shí)有1名。核定行政執(zhí)法編制31名，實(shí)有行政執(zhí)法公務(wù)員28名。實(shí)際聘用編制外其他人員2名。事業(yè)單位核定人員編制1670名（含28名120急救編制），實(shí)有編制內(nèi)人員1334人，實(shí)際聘用編制外其他人員1185人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)健康環(huán)境建設(shè)。鞏固國家衛(wèi)生區(qū)成果，在國家衛(wèi)生區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、督促檢查國家衛(wèi)生區(qū)工作，開展愛國衛(wèi)生月、城市清潔日等群眾性衛(wèi)生清潔活動(dòng)，推進(jìn)國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、北京市衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建，保持國家衛(wèi)生區(qū)榮譽(yù)。
2.繼續(xù)醫(yī)院核心服務(wù)能力。以提升服務(wù)能力與水平為核心，重點(diǎn)解決百姓關(guān)心、關(guān)注的問題。實(shí)現(xiàn)政事分開、管辦分開，提高運(yùn)營效率、服務(wù)能力，改善就醫(yī)環(huán)境，打造區(qū)域醫(yī)療中心，為公立醫(yī)院改革探索和積累有益經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)對(duì)以托管方式進(jìn)行改革的公立醫(yī)院實(shí)施階段性評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)和揭示制約公立醫(yī)院改革發(fā)展的體制和機(jī)制問題，為推進(jìn)改革醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，提升醫(yī)療質(zhì)量和管理水平。
3.建立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和考核機(jī)制。進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資機(jī)制，保障家庭醫(yī)生簽約服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)。
4.加強(qiáng)院前急救服務(wù)管理。通過政策研究、成本數(shù)據(jù)核算和現(xiàn)場調(diào)研、訪談、問卷調(diào)查，對(duì)我區(qū)不同運(yùn)行形式下，深山區(qū)、淺山區(qū)、平原區(qū)急救站運(yùn)營成本進(jìn)行測算，為合理安排財(cái)政補(bǔ)助資金規(guī)模提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí)監(jiān)測區(qū)域院前急救呼叫滿足率，推動(dòng)急救站點(diǎn)新建工作，完善網(wǎng)絡(luò)布局，進(jìn)一步加強(qiáng)院前急救管理，提升急救服務(wù)能力和水平，滿足百姓急救服務(wù)需求，提升區(qū)域急救呼叫滿足率，提升居民滿意率。
5.加快實(shí)施信息化項(xiàng)目建設(shè)。保證門頭溝區(qū)衛(wèi)生專網(wǎng)暢通，數(shù)據(jù)傳輸正常，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng)托管服務(wù)器和安全設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合管理系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)學(xué)影像、區(qū)域遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，9家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程會(huì)診、會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作正常開展，滿足轄區(qū)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。此外，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)資源整合和應(yīng)用支撐平臺(tái)，完善業(yè)務(wù)應(yīng)用，支撐業(yè)務(wù)協(xié)同，全面提升門頭溝區(qū)區(qū)域信息化整體水平。
6.切實(shí)保障公共衛(wèi)生安全。有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除疫苗相關(guān)傳染病疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件及其危害，指導(dǎo)和規(guī)范全區(qū)各類傳染病疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置工作，最大程度地減少傳染病疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件對(duì)公眾健康造成的危害，保障公眾的身體健康和生命安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
7.婦幼健康與生育服務(wù)管理。深入貫徹落實(shí)“筑基行動(dòng)”，全力提升產(chǎn)科設(shè)施建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員服務(wù)能力，妥善解決全面兩孩政策帶來的產(chǎn)科風(fēng)險(xiǎn)，確保我區(qū)孕產(chǎn)婦0死亡。做好符合條件的計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助工作和一次性經(jīng)濟(jì)幫助和家庭救助工作。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算162,553.55萬元，比2022年140,748.55萬元增加21,805.00萬元，增長15.5%。其中：本年財(cái)政撥款收入41,736.87萬元，比2022年44,823.55萬元減少3,086.68萬元；本年事業(yè)收入120,816.68萬元,比2022年95,925萬元增加24,891.68萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算29,089.08萬元，占總支出預(yù)算17.9%，比2022年31,648.44萬元減少2,559.36萬元，下降8.1%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算133,464.47萬元，比2022年109,100.11萬元增加24,364.36萬元，增長22.3%，增加原因?yàn)樾略鼍偶倚l(wèi)生院運(yùn)營項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為醫(yī)院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、院前急救站運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
門頭溝區(qū)衛(wèi)健委部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括6個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2023年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算33.42萬元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.1萬元，同比下降0.3%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)4.72萬元減少0.1萬元，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)人員定額減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)28.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)28.8萬元，與2022預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2023年門頭溝區(qū)衛(wèi)健委部門政府購買采購預(yù)算總額318.24萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年門頭溝區(qū)衛(wèi)健委部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,182萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年門頭溝區(qū)衛(wèi)健委2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算272.84萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，門頭溝區(qū)衛(wèi)健委填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目95個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目95個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12,647.79萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助1,500萬元：用于對(duì)區(qū)醫(yī)院日常運(yùn)行給與一定補(bǔ)助。
2.院前急救站運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目1,370.18萬元：用于我區(qū)急救站點(diǎn)開展院前醫(yī)療急救服務(wù)工作。
3.醫(yī)改及衛(wèi)生健康考核激勵(lì)資金(公共衛(wèi)生體系建設(shè))項(xiàng)目1,346.49萬元：用于我區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額129,584.10萬元，其中：房屋面積121,836.49平方米，53,966.87萬元；汽車93輛，1,895.20萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備122臺(tái)（套），26,253.12萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.待產(chǎn)孕婦艾梅乙篩查服務(wù):指為準(zhǔn)備在醫(yī)療機(jī)構(gòu)建檔的孕產(chǎn)婦；臨產(chǎn)時(shí)才至醫(yī)療機(jī)構(gòu)尋求助產(chǎn)服務(wù)的孕產(chǎn)婦提供免費(fèi)艾滋病、梅毒和乙型肝炎篩查。
第二部分2023年門頭溝區(qū)衛(wèi)健委部門預(yù)算報(bào)表
