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北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)局

索 引 號(hào)：11J025/ZK-2015-000001

公開(kāi)責(zé)任部門(mén)：門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì)

信息名稱(chēng)：區(qū)商務(wù)委2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)

文   號(hào)：

信息有效性：有效

生成日期：2015-03-19 00:00

發(fā)布日期：2015-03-19 00:00

內(nèi)容概述：區(qū)商務(wù)委2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表及說(shuō)明

區(qū)商務(wù)委2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)

　 　 　 　 　
　  收 支 預(yù) 算 總 表
　 　 　 　 單位：元
　 收                     入 支                        出
　 項(xiàng)                    目 收入數(shù) 項(xiàng)             目 支出數(shù)
　 一、財(cái)政撥款 5,049,541.57 一、一般公共服務(wù) 3,570,774.29
　 二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入 .00 二、外交 .00
　 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 .00 三、國(guó)防 .00
　 四、事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入） .00 四、公共安全 .00
　 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 .00 五、教育 28,300.00
　 六、附屬單位上繳收入 .00 六、科學(xué)技術(shù) .00
　 七、其他收入 .00 七、文化體育傳媒 .00
　 　 　 八、社會(huì)保障和就業(yè) 1,450,467.28
　 　 　 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 .00
　 　 　 十、醫(yī)療衛(wèi)生 .00
　 　 　 十一、節(jié)能環(huán)保 .00
　 　 　 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) .00
　 　 　 十三、農(nóng)林水事務(wù) .00
　 　 　 十四、交通運(yùn)輸 .00
　 　 　 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) .00
　 　 　 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) .00
　 　 　 十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 .00
　 　 　 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 .00
　 　 　 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) .00
　 　 　 二十、住房保障支出 .00
　 　 　 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) .00
　 　 　 二十二、預(yù)備費(fèi) .00
　 　 　 二十三、國(guó)債還本付息支出 .00
　 　 　 二十四、其他支出 .00
　 　 　 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 .00
　 本年收入合計(jì) 5,049,541.57 本年支出合計(jì) 5,049,541.57
　 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 .00 　 　
　 九、上年結(jié)轉(zhuǎn) .00 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 .00
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 收   入   總    計(jì) 5,049,541.57 支    出    總    計(jì) 5,049,541.57

　 02財(cái)政撥款支出明細(xì)表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
科目 單位編碼 單位名稱(chēng)（項(xiàng)） 本年預(yù)算
類(lèi) 款 項(xiàng) 本年部門(mén)預(yù)算合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
基本支出小計(jì) 人員支出 公用支出 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出
** ** 　 ** ** 1 2 3 4 5 6
　 　 　 　 合計(jì) 5,049,541.57 4,575,961.57 2,401,619.43 486,859.78 1,687,482.36 473,580.00
　 　 　 708 北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì) 5,049,541.57 4,575,961.57 2,401,619.43 486,859.78 1,687,482.36 473,580.00
　 　 　 708001  北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì)本級(jí)行政 5,049,541.57 4,575,961.57 2,401,619.43 486,859.78 1,687,482.36 473,580.00
201 13 01  5012011301     行政運(yùn)行（商貿(mào)） 3,125,494.29 3,125,494.29 2,401,619.43 477,249.78 246,625.08 .00
201 13 02  5012011302     一般行政管理事務(wù)（商貿(mào)） 110,600.00 .00 .00 .00 .00 110,600.00
201 13 04  5012011304     對(duì)外貿(mào)易管理 73,000.00 .00 .00 .00 .00 73,000.00
201 13 07  5012011307     國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 261,680.00 .00 .00 .00 .00 261,680.00
205 08 03  5012050803     培訓(xùn)支出 28,300.00 .00 .00 .00 .00 28,300.00
208 05 01  5012080501     歸口管理的行政單位離退休 1,450,467.28 1,450,467.28 .00 9,610.00 1,440,857.28 .00
216 02 02  5012160202     一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通） .00 .00 .00 .00 .00 .00

　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 03財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表
　 　 　 　 　 　 　 單位：元
　 單位代碼 單位名稱(chēng) “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) 公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
　
　 1 2 3 4 5 6 7
　 708  北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì) 222,520.00 121,600.00 .00 100,920.00 .00

北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì)
2015年預(yù)算情況說(shuō)明
 
   
一、部門(mén)基本情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)商務(wù)委員會(huì)單位共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制23名，實(shí)際24人；離退休人員19人，其中：行政退休19人；其他人員3人，其中：社會(huì)化用工2人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算5049541.57元，其中：財(cái)政撥款5049541.57元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2015年財(cái)政撥款預(yù)算支出5049541.57元。
　 （一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4575961.57元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出90.6%。
　 （二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算473580元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出9.4%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）行業(yè)技能大賽項(xiàng)目102000元：用于安排組織我區(qū)服務(wù)行業(yè)、餐飲行業(yè)、零售行業(yè)等服務(wù)技能比賽所需的聘請(qǐng)專(zhuān)家費(fèi)、租賃場(chǎng)地費(fèi)、比賽用品費(fèi)、競(jìng)賽獎(jiǎng)品費(fèi)等支出。
（二）市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目73600元：用于安排重流系統(tǒng)、商貿(mào)流通系統(tǒng)、重點(diǎn)節(jié)假日期間的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)信息員上報(bào)數(shù)據(jù)的信息補(bǔ)助等支出。
（三） 行業(yè)管理監(jiān)督檢查費(fèi)項(xiàng)目51080元：用于安排協(xié)助我單位開(kāi)展食鹽、酒類(lèi)等執(zhí)法檢查和法制宣傳的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查人員的補(bǔ)助和開(kāi)展典當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)檢查的檢查費(fèi)用等。
（四） 社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查費(fèi)項(xiàng)目35000元：用于安排參與社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查戶(hù)調(diào)查費(fèi)、抽樣調(diào)查人員補(bǔ)助和糧油經(jīng)營(yíng)企業(yè)、轉(zhuǎn)化企業(yè)、加工企業(yè)入戶(hù)補(bǔ)助費(fèi)等費(fèi)用。