2018年交通局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)情況
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于交通的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究本區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與區(qū)級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制區(qū)級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作。
（四）承擔(dān)本區(qū)交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故；負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開(kāi)展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)起草本轄區(qū)的公共交通、道路和水路交通運(yùn)輸、水上安全監(jiān)督等方面的行政措施，并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)公共交通、軌道交通、出租汽車(chē)、旅游客運(yùn)、汽車(chē)租賃等公共交通的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本轄區(qū)客、貨道路運(yùn)輸行業(yè)管理；負(fù)責(zé)汽車(chē)維修行業(yè)管理；負(fù)責(zé)摩托車(chē)維修行業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的客運(yùn)、貨運(yùn)、水上運(yùn)輸、汽車(chē)維修企業(yè)、運(yùn)輸租賃、軌道交通等行業(yè)的行政許可；負(fù)責(zé)客、貨、修、水、道口行業(yè)安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的突發(fā)事件處置和應(yīng)對(duì)；負(fù)責(zé)交通行業(yè)從業(yè)資質(zhì)的培訓(xùn)。
（八）負(fù)責(zé)本轄區(qū)水路運(yùn)輸、旅游船舶檢驗(yàn)、核發(fā)機(jī)動(dòng)船駕駛證和水上安全監(jiān)督管理，海事執(zhí)法工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)交通運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)和鐵路專(zhuān)用線、公路鐵路聯(lián)運(yùn)以及鐵路道口交通安全的管理。
（十）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公共交通、公路及水路交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
（十一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)交通行業(yè)的行政執(zhí)法工作。
（十二）按照《門(mén)頭溝區(qū)政府工作部門(mén)安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及區(qū)交通戰(zhàn)備辦。下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位。行政編制22名，實(shí)際24人；事業(yè)編制74名，實(shí)際72人；離退休人員37人，其中：離休1人，行政退休11人，事業(yè)退休26人；其他人員12人，其中：社會(huì)化用工12人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門(mén)收入預(yù)算66,920,309.89元，較2017年預(yù)算收入64,280,889.80元增長(zhǎng)4.1%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/font>人員工資增長(zhǎng)。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款66,920,309.89元，其中：一般公共預(yù)算收入66,920,309.89元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出66,920,309.89元，較2017年預(yù)算支出64,280,889.80元增長(zhǎng)4.1%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>人員工資增長(zhǎng)。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算26,851,628.89元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出40.1%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算40,068,681.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出59.9%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出66,920,309.89元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）門(mén)頭溝新城社區(qū)公交線路委托經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目金額：8,500,000.00元。用于891、964、965三條線路的運(yùn)營(yíng)。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：確保我區(qū)城區(qū)范圍內(nèi)，居民出小區(qū)步行不超過(guò)500米便有公交站點(diǎn)。
（二）綜檢站運(yùn)維費(fèi)，項(xiàng)目金額：3,700,000.00。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：站內(nèi)2740平米辦日常辦公費(fèi)保障，63名執(zhí)法人員伙食經(jīng)費(fèi)保障、54名臨時(shí)雇傭人員安全生產(chǎn)保障，保證多部門(mén)執(zhí)法需要，守衛(wèi)首都西大門(mén)。
（三）公交票制改革補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目金額：20,250,000.00元。用于我區(qū)每年向八方達(dá)有限公司支付票制改革補(bǔ)貼20,250,000.000元。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：用于開(kāi)通山區(qū)27條公交線路，滿足山區(qū)百姓出行需求。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門(mén)頭溝區(qū)交通局“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支單位包括門(mén)頭溝區(qū)交通局本級(jí)和2個(gè)所屬事業(yè)單位。門(mén)頭溝區(qū)交通局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位包括門(mén)頭溝區(qū)交通局本級(jí)。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2018年，本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算401,589.60元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少64元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)67,808.00元，比2017年預(yù)算數(shù)67,872.00元減少64元，主要原因：厲行節(jié)約。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)333,781.60元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)333,781.60元，比2017預(yù)算數(shù)333,781.60元增加0元。主要原因：厲行節(jié)約。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算997,013.89元，比2017預(yù)算數(shù)994,033.23元增加2,710.66 元，主要原因：公會(huì)經(jīng)費(fèi)略有調(diào)整。其中：會(huì)議費(fèi)0元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)36,100.00元。
七、本部門(mén)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明、
2018年，本部門(mén)政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算612,586.00元，主要包括：辦公樓宇改造、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
2018年，本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算28,750,000.00元，主要包括：門(mén)頭溝新城社區(qū)公交線路委托經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目；公交票制改革補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。 。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無(wú)。
九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況
貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于交通的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究本區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作。承擔(dān)本區(qū)交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故；負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額3051.45萬(wàn)元，其中：房屋面積10926.75平方米，2575.3萬(wàn)元；汽車(chē)3輛，48.19萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬(wàn)元。
十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)費(fèi)：為保障內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和節(jié)假日期間監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)送的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對(duì)信息員進(jìn)行定期培訓(xùn)總結(jié)，并對(duì)其報(bào)送過(guò)程中產(chǎn)生的電話、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用給予一定的補(bǔ)貼支出。
6.社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查：通過(guò)調(diào)查，準(zhǔn)確掌握全區(qū)糧食、食用植物油及油料供需平衡狀況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為各級(jí)政府糧食宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)，確保全區(qū)糧食和食用油安全。
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