門頭溝區(qū)交通局2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國家和本市關(guān)于交通的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃；參與研究本區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通的專項(xiàng)規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)區(qū)管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與區(qū)級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制區(qū)級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
3、負(fù)責(zé)本區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場和道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作。
4、承擔(dān)本區(qū)交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故；負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。
5、負(fù)責(zé)本區(qū)交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
6、負(fù)責(zé)起草本轄區(qū)的公共交通、道路和水路交通運(yùn)輸、水上安全監(jiān)督等方面的行政措施，并組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)公共交通、軌道交通、出租汽車、旅游客運(yùn)、汽車租賃等公共交通的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本轄區(qū)客、貨道路運(yùn)輸行業(yè)管理；負(fù)責(zé)汽車維修行業(yè)管理；負(fù)責(zé)摩托車維修行業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的客運(yùn)、貨運(yùn)、水上運(yùn)輸、汽車維修企業(yè)、運(yùn)輸租賃、軌道交通等行業(yè)的行政許可；負(fù)責(zé)客、貨、修、水、道口行業(yè)安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的突發(fā)事件處置和應(yīng)對；負(fù)責(zé)交通行業(yè)從業(yè)資質(zhì)的培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)水路運(yùn)輸、旅游船舶檢驗(yàn)、核發(fā)機(jī)動(dòng)船駕駛證和水上安全監(jiān)督管理，海事執(zhí)法工作。
9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)交通運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)和鐵路專用線、公路鐵路聯(lián)運(yùn)以及鐵路道口交通安全的管理。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公共交通、公路及水路交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
11、負(fù)責(zé)本轄區(qū)交通行業(yè)的行政執(zhí)法工作。
12、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2016年決算單位構(gòu)成：門頭溝區(qū)交通局、北京市門頭溝區(qū)鐵路道口安全管理辦公室。上述 3 家單位，全部納入2016年度編報(bào)范圍。
二、2016年收入支出決算總體情況
2016年度收入總計(jì) 5882.34萬元，其中：本年收入 5780.24 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.1 萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5742.35 萬元，占收入合計(jì)的97.00 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占收入合計(jì)的 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占收入合計(jì)的 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占收入合計(jì)的 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占收入合計(jì)的 %；其他收入 37.89萬元，占收入合計(jì)的 3 %。
2016年度本年支出合計(jì) 5619.34萬元，其中：基本支出 2045.54萬元，占支出合計(jì)的36 %；項(xiàng)目支出 3573.8 萬元，占支出合計(jì)的 63 %;上繳上級支出 0 萬元，占支出合計(jì)的 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占支出合計(jì)的0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占支出合計(jì)的0 %。
2016年結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余263萬元。主要結(jié)余原因：部分項(xiàng)目資金未完成支付。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5556.15 萬元，主要用于以下方面（按大類）：
社會(huì)保障和就業(yè)支出：276.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出4 %；
交通運(yùn)輸支出：5279.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出96 %；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2016年度決算276.21 萬元，比2016年年初預(yù)算增加：29.34萬元，增加 11 %。增長原因：人員工資增長，保險(xiǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
2、交通運(yùn)輸支出2016年度決算：5279.94萬元，比2016年年初預(yù)算增加：746.32萬元，增長16 %。
3. 對年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡要說明 。
（1）門頭溝新城社區(qū)公交線路委托經(jīng)營補(bǔ)貼:600萬元。
經(jīng)區(qū)政府與北京八方達(dá)客運(yùn)有限公司簽訂委托經(jīng)營協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，每年向北京八方達(dá)客運(yùn)有限公司河灘分公司支付運(yùn)營補(bǔ)貼600萬元，八方達(dá)負(fù)責(zé)891、964、965三條線路的運(yùn)營。確保我區(qū)城區(qū)范圍內(nèi)，出小區(qū)步行不超過500米便有公交站點(diǎn)。該項(xiàng)目屬于政府買服務(wù)項(xiàng)目。
(2)山區(qū)五級客運(yùn)站運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)貼：102萬元。
山區(qū)五級客運(yùn)站2010年區(qū)長同意撥付27個(gè)山區(qū)五級客運(yùn)站運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)貼平均每個(gè)站3萬元，撥付80萬元，2011年新完成建設(shè)2個(gè)站，多申請6萬元運(yùn)行費(fèi)用。2013年新增3個(gè)（黃安坨、木城澗、千軍臺(tái)）。2014新增場站2個(gè)（馬套、櫻桃溝）現(xiàn)在投入使用共計(jì)：34個(gè)站，每個(gè)3萬元共計(jì)102萬元
（3）公交票制改革補(bǔ)貼：1600萬元。
為了方便我區(qū)百姓出行，創(chuàng)造綠色出行條件。根據(jù)公交票制改革文件，我區(qū)每年向八方達(dá)有限公司支付票制改革補(bǔ)貼1600萬元。開通山區(qū)23條公交線路，滿足山區(qū)百姓出行需求。
（4）車輛綜合性能檢測補(bǔ)貼：33萬元。
我局自2013年開始此項(xiàng)工作的實(shí)施，2016年全年共計(jì)支付檢測補(bǔ)貼：33萬元。
（5）政府網(wǎng)運(yùn)行費(fèi)：36萬元
視頻監(jiān)控報(bào)警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)0.78萬元年，內(nèi)保網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用。戰(zhàn)備指揮光纖接入服務(wù)費(fèi)。每年需支付戰(zhàn)備指揮綜合信息業(yè)務(wù)平臺(tái)入網(wǎng)服務(wù)費(fèi)0.43萬元）。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)：36萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2045.54 萬元，年初預(yù)算 1896.11萬元，增加149.43 萬元。
其中：
（一）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出1452.4萬元，年初預(yù)算1328.12萬元，增加：124.28萬元，主要增長原因：人員工資及保險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等157.18萬元，年初預(yù)算215.72萬元，減少58.54萬元，主要增（減）原因： 車改部分車輛強(qiáng)制報(bào)廢公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出435.96萬元，年初預(yù)算352.27萬元，增加：83.69萬元，主要原因：人員工資及住房公積金增長。
（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等 增（減）0 萬元，主要增（減）原因 。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)交通局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬 家行政單位1個(gè)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù) 15.56 萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算68.09 萬元，減少52.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。
本年無此項(xiàng)內(nèi)。
2016年決算數(shù) 0 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 0 萬元，增加（減少）0 萬元。主要增（減）原因 ；
2016年因公出國（境）費(fèi)用主要用于（需列示主要出國的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng)）等方面，2016年組織因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次，人均因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
2016年決算數(shù) 0 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0 萬元，增加（減少） 0 萬元，主要增（減）原因 ；
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于（主要接待事項(xiàng)）。公務(wù)接待 0批次，公務(wù)接待 0 人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2016年決算數(shù) 15.56萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)61.26 萬元，減少45.7萬元，主要減少原因：公車改革部分車輛強(qiáng)制報(bào)廢 。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù) 0 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 0 萬元，增加（減少） 0 萬元。主要原因：2016年購置（更新） 0 輛，車均購置費(fèi) 0 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)15.56 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)61.26 萬元，減少45.7萬元，主要增減少原因： 車改部分車輛強(qiáng)制報(bào)廢，車輛運(yùn)行費(fèi)減少 。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2 萬元，公務(wù)用車維修 9.85 萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.04 萬元，公務(wù)用車其他支出 0.67萬元。
2016年公務(wù)用車保有量 13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.19萬元。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年門頭溝區(qū)交通局行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位） 1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)92.89 萬元，比上年減少 3.16 萬元，減少原因：公用支出減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、政府采購支出情況
2016年門頭溝區(qū)交通局政府采購支出總額64.16 萬元，其中：政府采購貨物支出 64.16 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出0 萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額 3132.7萬元，其中：房屋面積11014.75平方米，2581.3萬元；汽車14 輛，186.51萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）， 0 萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年 無此項(xiàng)內(nèi)容。
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0 萬元，進(jìn)行簡要分析說明。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）門頭溝區(qū)交通局對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目0 個(gè)，涉及金額0 萬元。
十二、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年無此項(xiàng)內(nèi)容
涉及行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目收入數(shù)，應(yīng)同預(yù)算公開要求一
致。
門頭溝區(qū)交通局
2017年8月3日