目 ? 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明 五、國有資產(chǎn)占用情況 六、行政事業(yè)性收費重點項目信息 七、專業(yè)名詞解釋 第四部分 2023年度部門績效評價情況 第一部分 2023年度部門決算報表 （報表詳見附件） 第二部分 2023年度部門決算說明 一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式） （一）部門機構設置、職責 1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。 2.承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。 3.承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。 4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。 5.指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。 6.負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。 7.負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。 8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。 9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。 （二）人員構成情況 本部門共設8個內(nèi)設機構，下設3個事業(yè)單位。行政編制33名，實際31人；行政工人編制2人，實際2人；事業(yè)編制19名，實際18人；離退休人員52人，其中：離休1人，行政退休51人，事業(yè)退休0人；其他人員38人，其中：社會化用工10人。??span> 二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同） 2023年度收、支總計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%。 （一）收入決算說明 2023年度本年收入合計27,214,991.31元，比上年減少24,843.95元，下降0.1?font face="仿宋_GB2312" >%，其中：財政撥款收入27,214,991.31元，占收入合計的100. 0%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0?font face="仿宋_GB2312" >%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計的0.0%。 （二）支出決算說明 2023年度本年支出合計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%，其中：基本支出19,590,215.65元，占支出合計的72.0%；項目支出7,624,775.66元，占支出合計的28.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。 三、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2023年度財政撥款收、支總計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%。主要原因：“社會保障和就業(yè)支出—撫恤金”支出減少。 四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出27,214,991.31元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出26,355,985.02元，占本年財政撥款支出96.8%； 社會保障和就業(yè)支出775,006.29元，占本年財政撥款支出的2.9%； 災害防治及應急管理支出84,000.00元，占本年財政撥款支出的0.3%。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1、“公共安全支出”（類）2023年度決算26,355,985.02元，比年初預算增加4,672,859.57元，增長21.6%。其中： “司法”（款，下同）2023年度決算26,355,985.02元，比年初預算增加4,672,859.57元，增長21.6%。主要原因：一是追加4個項目預算；二是新招錄18名調(diào)解員追加其他人員工資；三是因調(diào)入公務員2人、新招錄人員3人（公務員2人，事業(yè)人員1人）、社保基數(shù)調(diào)整、公務員職級晉升及發(fā)放取暖補貼等追加人員經(jīng)費。 2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算775,006.29元，比年初預算增加209,825.09元，增長37.1%。其中： “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”（款）2023年度決算613,400.49元，比年初預算增加48,219.29元，增長8.5%。主要原因：追加離退休人員取暖費。 “撫恤—死亡撫恤”（款）2023年度決算161,605.80元，比年初預算增加161,605.80元，增長100.0%，主要原因：一名退休老干部去世追加撫恤金。 3、“災害防治及應急管理支出”(類)2023年度決算84,000.00元，比年初預算增加84,000.00元，增長100.0%。其中： “自然災害救災及恢復重建支出—其他自然災害救災及恢復重建支出”（款）2023年度決算84,000.00元，比年初預算增加84,000.00元，增長100.0%。主要原因：海河“23.7”流域性特大洪水給全區(qū)人民的生命財產(chǎn)安全帶來了巨大損失，鑒于群眾法律需求急劇增加，追加搶險救災宣傳項目預算。 4.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。 村居法律顧問項目999,856.00元：用于安排為轄區(qū)村居委會提供法律服務。律師按要求與村居結(jié)對并定期、經(jīng)常開展法律服務，通過擔任村居公益法律顧問，開展法治宣傳、法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務培訓等服務支出。 普法和公共法律服務項目1,958,810.75元：一是用于支付法律援助業(yè)務經(jīng)費，包括提供負責接待群眾來電來訪法律咨詢、公檢法法律援助工作站刑事法律幫助值班以及法律援助案件代理等法律服務；二是法律宣傳業(yè)務經(jīng)費，包括深入貫徹落實“八五”普法規(guī)劃，通過廣泛開展普法宣傳活動，提高全民法治素養(yǎng)。充分發(fā)揮區(qū)法宣辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導監(jiān)督作用，做好“12·4”國家憲法日活動策劃實施，監(jiān)督指導各單位落實好“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制，群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大，市民法治素養(yǎng)進一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化。 聘請專家和法律顧問項目1,219,150.00元，用于外聘政府法律顧問的選聘、分配使用、考核等具體工作，指導、監(jiān)督全區(qū)各部門加強外聘政府法律顧問工作管理。 五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 本年度無此項支出。 六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明 本年度無此項支出。 七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明 （一）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19,590,215.65元，比年初預算增加2,495,636.45元，增長14.6?font face="仿宋_GB2312" >%。其中： 1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出17,183,933.26元，年初預算15,110,691.72元，增加2,073,241.54元, 主要原因：一是新招錄18名調(diào)解員追加其他人員工資；二是因調(diào)入公務員2人、新招錄人員3人（公務員2人，事業(yè)人員1人）、社保基數(shù)調(diào)整、公務員職級晉升及發(fā)放取暖補貼等追加人員經(jīng)費； ??span> 2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出1,617,775.10元，年初預算1,400,246.28元，增加217,528.82元, 主要原因：一是2023年第四季度11家司法所公務公車調(diào)整至局機關管理，車輛運行維護費增加；二是公務員工資項目中“公務交通補貼”在賬務系統(tǒng)中計入“商品和服務支出”項下“其他交通費用”科目中，商品和服務支出較年初預算增加； 3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出788,507.29元，年初預算583,641.20元，增加204,866.09元, 主要原因：一是一名退休老干部去世追加去世撫恤金；二是因發(fā)放離退休人員取暖費追加離退休人員工資； 4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本部門本年度無此項支出。 （二）2023年度本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比年初預算增加0.00元，增長0.0% 。其中： 1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出； 2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元?font face="仿宋_GB2312" >,主要原因：本部門本年度無此項支出； 3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?/span>?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出； 4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,主要原因：本部門本年度無此項支出。 （三）2023年度本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00元，比年初預算增加0.00元，增長0.0%?font face="仿宋_GB2312" >。其中： 1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?/span>?/span>主要原因：本部門本年度無此項支出； 2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出； 3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出； 4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,主要原因：本部門本年度無此項支出。 （四）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出7,624,775.66元，比年初預算增加2,471,048.21元，增長47.9%。其中： 1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出126,720.00元，年初預算126,720.00元，增加0.00元, 主要原因：無； ??span> 2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出7,483,060.60元，年初預算5,012,007.45元，增加2,471,053.15元, 主要原因：2024年度追加5個項目，分別是：1.行政執(zhí)法人員培訓項目75,000.00元；2.法治政府建設工作經(jīng)費項目200,000.00元；3.聘請法治研究機構擔任門頭溝區(qū)法治建設顧問項目500,000.00元；4.門頭溝區(qū)案件法律服務采購項目1,715,800.00元；5.防汛搶險救災—搶險救災宣傳84,000.00元。 3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出14,995.06元，年初預算15,000.00元，減少4.94元, 主要原因：社區(qū)矯正、安置幫教和人民調(diào)解項目中“醫(yī)療費補助”科目結(jié)余4.94元； 4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本部門本年度無此支出。 第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明 一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況 （一）“三公”經(jīng)費的單位范圍 門頭溝區(qū)司法局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明 2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)41,840.02元，比年初預算116,256.00元，減少74,415.98.元。其中： 1.因公出國（境）費用 2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要增（減）原因:本單位本年度無此項支出； 2.公務接待費 2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)8,256.00元，增加0.00元，主要增（減）原因:本單位本年度無此項支出； 3.公務用車購置及運行維護費 2023年度決算數(shù)41,840.02元，比年初預算數(shù)108,000.00元，減少66,159.98元，主要減少原因：進一步加強公務用車管理，減少相關費用支出。其中： 公務用車購置費決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位本年度無此項支出。 公務用車運行維護費決算數(shù)41,840.02元，年初預算數(shù)108,000.00元，減少66,159.98元，主要減少原因：進一步加強公務用車管理，減少費用支出。 公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00元，公務用車維修18,183.00元，公務用車保險18,157.02元，公務用車其他支出5,500.00元。 2023年度公務用車保有量17輛，車均運行維護費2461.18元。 二、機關運行經(jīng)費支出情況 2023年度使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,617,775.10元，比上年減少149,586.48元，減少原因：按照“厲行節(jié)約”、過“緊日子”的總體要求，壓縮經(jīng)費開支。 三、政府采購支出情況 2023年度本部門政府采購支出總額1,828,915.02元，其中：政府采購貨物支出34,060.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出1,794,855.02元。 授予中小企業(yè)合同金額1,812,558.00元，占政府采購支出總額的99.1?font face="仿宋_GB2312" >%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,758.00元，占政府采購支出總額的5.3%。 四、政府購買服務支出說明 2023年度本部門政府購買服務支出總額6,093,793.75元，主要包括村居公益法律服務項目、普法和公共法律服務項目、聘請法治研究機構擔任門頭溝區(qū)法治建設顧問項目、門頭溝區(qū)案件法律服務采購項目、聘請法律顧問項目等項目支出。 ? ? 五、國有資產(chǎn)占用情況 2023年度固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,105,003.78元，其中：房屋面積2055平方米，890,000.00元；汽車17輛，2,982,156.70元；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。 六、行政事業(yè)性收費重點項目信息 本單位本年度無此項目。 七、專業(yè)名詞解釋 1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。 6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。 ? ?font face="仿宋_GB2312" >7.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關，在相關社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。 （各部門/單位應增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋） 第四部分2023年度部門績效評價情況 ?/span>一、部門整體績效評價報告 （一）部門概況 1.部門職責情況 （1）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。 （2）承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。 （3）承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。 （4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。 （5）指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。 （6）負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。 （7）負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。 （8）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。 （9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。 2.部門機構設置情況 本部門共設8個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、行政復議應訴科、法治審核監(jiān)督科、基層建設和矯正幫教科、普法和公共法律服務科、法律服務監(jiān)督管理科、依法治區(qū)辦秘書科、政工科。下設3個事業(yè)單位，分別為：區(qū)陽光中途之家、區(qū)法律援助中心、行政復議調(diào)解事務中心。 3.2023年主要工作任務 （一）強統(tǒng)籌，全面推進依法治區(qū)工作 一是發(fā)揮區(qū)委依法治區(qū)辦作用；二是壓緊壓實“關鍵少數(shù)責任”；三是狠抓法治政府建設示范創(chuàng)建；四是推進基層法治政府建設破題見效。 （二）提質(zhì)效，強化優(yōu)質(zhì)法治供給 一是依法推進合法性審查；二是做好法律顧問工作；三是強化行政執(zhí)法監(jiān)督工作；四是做好行政復議應訴工作。 （三）為民生，優(yōu)化公共法律服務體系 一是推進“八五”普法規(guī)劃落實；二是優(yōu)化村居公益法律服務工作；三是進一步做好法律援助工作；四是深入落實便民服務舉措；五是持續(xù)推進營商環(huán)境法治保障。 （四）護平安，助力維護區(qū)域安全穩(wěn)定 一是強化災后重建法治保障；二是嚴格律師隊伍監(jiān)督管理；三是提升社區(qū)矯正工作質(zhì)量；四是發(fā)揮人民調(diào)解工作優(yōu)勢；五是推動做好安置幫教工作；六是有效提升司法所建設規(guī)范化。 （五）強鍛煉，持續(xù)加強司法行政鐵軍建設 一是積極開展主題教育；二是加強干部隊伍培養(yǎng)；三是持續(xù)筑牢工作基礎。 4.部門整體績效目標設立情況 序號 三級指標 指標性質(zhì) 指標值 度量單位 指標權重 1 村居公益法律服務對象村居（民）滿意度 ≥ 90 % 9 2 法律援助率 = 100 % 8 3 開展社區(qū)矯正和安置幫教教育幫扶工作，維護社會穩(wěn)定 定性 優(yōu)良 9 4 法律宣傳知曉度 定性 優(yōu)良 9 5 依法行政水平 定性 優(yōu)良 9 6 保證機關正常運行 = 100 % 8 7 法律援助民事案件 ≥ 170 件 8 8 開展依法行政培訓班次數(shù) = 2 次 8 9 法律援助刑事值班次 ≥ 160 次 8 10 法律援助刑事案件 ≥ 130 件 8 11 法律援助來電來訪次數(shù) ≥ 930 次 8 12 服務村居數(shù)量 = 304 個 8 13 村居顧問入村居開展法律服務次數(shù) ≥ 3648 次 8 (二)當年預算執(zhí)行情況 2023年全年預算數(shù)2735.37萬元，其中：基本支1959.02萬元，占比71.6%；項目支出776.35萬元，占比28.4%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。 截止到2023年12月31日，預算資金總體支出2721.50萬元，其中：基本支出1959.02萬元，占比72.0%；項目支出762.48萬元，占比28.0%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。部門預算執(zhí)行率為99.5%。（支出數(shù)按照年底收回節(jié)約前的實際支出數(shù)填列）。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/span> 2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為13.87萬元，全年支出預算數(shù)為2721.50萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.5%；2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為32.15萬元，全年支出預算數(shù)為2730.35萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.9%；2023年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較上一年下降了0.4%。 （三）整體績效目標實現(xiàn)情況 1.產(chǎn)出完成情況分析 （1）產(chǎn)出數(shù)量 序號 三級指標 計劃值 完成值 偏差原因 1 擔任區(qū)政府及全區(qū)各部門法律顧問提供法律服務律所數(shù)量 10家 9家 下半年，統(tǒng)一區(qū)委區(qū)政府法律顧問制度，實現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府法律顧問并軌，聘任9家律所擔任區(qū)委區(qū)政府法律顧問。 2 法律援助率 100% 100% 無 3 開展服務次數(shù) ≥3648 ≥3648 無 4 法律講座或法律宣傳活動次數(shù)： ≥1216次 ≥1216次 無 5 服務村居數(shù)量 304個 304個 無 6 社區(qū)矯正對象再犯罪人數(shù) 0 0 無 7 支付中國移動通信集團北京有限公司社區(qū)矯正移動執(zhí)法終端流量費數(shù)量 19臺 19臺 無 8 社區(qū)矯正工作人員人身意外傷害保險投保率 100% 100% 無 9 社區(qū)矯正對象人身意外傷害保險投保率 100% 100% 無 （2）產(chǎn)出質(zhì)量 序號 績效指標 計劃值 完成值 偏差原因 1 村居公益法律服務覆蓋率 100% 100% 無 （3）產(chǎn)出進度 序號 績效指標 計劃值 完成值 偏差原因 1 補貼資金發(fā)放及時性 按文件要求及時發(fā)放補貼資金 按文件要求及時發(fā)放補貼資金 無 （4）產(chǎn)出成本 序號 績效指標 計劃值 完成值 偏差原因 1 預算控制數(shù) 27353684.50 27214991.31 2.效果實現(xiàn)情況分析 （1）經(jīng)濟效益 不涉及。 （2）社會效益 ①開展社區(qū)矯正和安置幫教教育幫扶工作，維護社會穩(wěn)定； ②促進依法行政，推進法治政府建設； ③群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大，市民法治素養(yǎng)進一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化；通過對全區(qū)弱勢群體法律宣傳和法律服務，充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢，節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期，解決糾紛，使得弱勢群體得到法律援助保障。 （3）環(huán)境效益 不涉及。 （4）可持續(xù)影響 不涉及。 （5）服務對象滿意度 序號 績效指標 計劃值 完成值 偏差原因 1 村民（居）對法律顧問滿意度 90%以上 90%以上 無 2 對案件結(jié)果滿意度 80% 80% 3 對中標律所服務過程中的法律文件滿意度 80% 80% （四）預算管理情況分析 1.財務管理 司法局本級部門執(zhí)行政府會計制度，財務人員采取明確、合理的職責分工，出納與會計人員既分工合作又相互制約。職工報銷費用執(zhí)行嚴格的審批制度，做到出納、預算會計、財務負責人、主管領導等多級審批；固定資產(chǎn)管理人員每年至少開展一次固定資產(chǎn)盤點，及時了解固定資產(chǎn)狀況，準確掌握固定資產(chǎn)的數(shù)量，做到賬實相符、賬賬相符，防止國有資產(chǎn)流失；同時，我單位在2023年對內(nèi)控制度進一步完善，同時結(jié)合單位實際，對資產(chǎn)、預算、支出、政府采購等方面規(guī)定更加細化和更具可操作性，內(nèi)控制度與單位業(yè)務實際結(jié)合，隨時修改與完善；不定期開展會計人員學習培訓，提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)與素養(yǎng)，認真執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律。 2.資產(chǎn)管理 為進一步規(guī)范我單位資產(chǎn)管理工作，首先從健全管理制度入手，目前本單位已逐步建立健全資產(chǎn)管理體制和制度，對實物資產(chǎn)的配置、入庫領用、回收、處置等方面都做了明確的要求，并且嚴格按照制度執(zhí)行；實物由專人負責，嚴格按照一人一物一碼的制度要求，對資產(chǎn)進行重點、有效地管理；定期進行資產(chǎn)盤點，做到賬實相符，同時以此為基礎更好的配置資源，保證機關各項職能的履行。 3.績效管理 （1）預算績效管理制度情況 績效目標方面：制定績效目標編制管理要求，完成財政的績效目標編報工作。將績效目標作為項目前期評審和預算審核的重要內(nèi)容之一。 績效跟蹤方面：重點推進以預算部門為主體的績效跟蹤，加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。 績效評價方面：一是預算責任科室開展績效評價，進一步落實支出責任。二是進一步拓展績效評價管理模式，在重點項目績效評價的基礎上，開展部門整體支出績效評價。三是加強對預算科室的政策業(yè)務培訓，進一步提高績效評價質(zhì)量。 （2）績效目標管理情況 2023年部門預算項目14個，部門預算公開績效目標的預算項目14個，占本部門全部預算項目的100%。 （3）績效運行監(jiān)控情況 2023年對本部門及所屬單位14個預算項目進行績效運行監(jiān)控，占部門項目總數(shù)的100.0%，涉及資金758.92萬元。 （4）績效自評情況 2024年對本部門及所屬單位2023年項目支出實施了績效自評，評價項目14個，涉及金額758.92萬元。 （五）總體評價結(jié)論 1.評價得分情況 請結(jié)合《部門整體支出績效自評表》中的得分情況填寫以下內(nèi)容。 績效自評總分：96分 績效自評等級：優(yōu)秀 四類評價等級：優(yōu)秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、較差60分以下 2.存在的問題及原因分析 無。 3.改進措施 無。 二、項目支出績效自評情況 （一）績效自評開展情況 2024年，門頭溝區(qū)司法局對2023年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評（包括2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算績效自評項目、2023年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評項目及2023年度部門預算績效自評項目，請匯總填報），評價項目14個，涉及金額758.92萬元。評價得分在90分（含90分）以上的14個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。 （二）重點支出項目績效自評情況 1.基本情況 （1）項目名稱：門頭溝區(qū)司法局案件法律服務采購項目 （2）項目概況： 項目主要內(nèi)容：因門頭溝靈山景區(qū)合作開發(fā)項目，2015年3月，門頭溝區(qū)政府與順峰投資實業(yè)有限公司（以下簡稱“順峰公司”）簽訂了《靈山旅游度假區(qū)項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》（以下簡稱“框架協(xié)議”），2016年4月15日，京西山水、清水鎮(zhèn)政府、順峰公司簽訂了《門頭溝靈山旅游度假區(qū)項目合作開發(fā)協(xié)議》（以下簡稱《合作開發(fā)協(xié)議》），同日，順峰公司與北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱北京文化）、門頭溝文旅局、清水鎮(zhèn)政府簽訂《靈山景區(qū)承包經(jīng)營權及相關資產(chǎn)移交協(xié)議》（以下簡稱《資產(chǎn)移交協(xié)議》）。 2019年7月19日，門頭溝文旅局致函順峰公司，明確因情勢變更，無法繼續(xù)履行原協(xié)議，要求協(xié)商解決彼此之間的一系列協(xié)議、合同，并希望就順峰公司的前、后期的投入如何解決進行協(xié)商。各方委托審計公司核算靈山項目各項支出，后因雙方就合同解除之后的損失承擔問題不能達成一致意見，順峰公司向北京市第一中級人民法院提請訴訟，并就《資產(chǎn)移交協(xié)議》項下權利義務，以北京文化、門頭溝文旅局、清水鎮(zhèn)政府為被申請人，向北京仲裁委員會申請仲裁。門頭溝政府、清水鎮(zhèn)政府、區(qū)文旅局、京西山水共同委托北京天馳君泰律師事務所姜軍、孫瑜律師代理上述訴訟及仲裁案件。 資金用途：用于支付上述靈山景區(qū)項目訴訟、仲裁案件律師代理費。 涉及范圍：靈山景區(qū)項目訴訟一審律師代理費1,396,677.00元，二審不另行收取律師代理費；仲裁律師代理費319,123.00元。 （3）項目資金到位及執(zhí)行情況 本項目預算總額171.58萬元，其中：區(qū)級財政資金171.58萬元、其他資金0.00萬元。本項目全年共支出171.58萬元，其中：區(qū)級財政資金支出171.58萬元、其他資金支出0.00萬元。 （4）項目績效目標、績效指標設定情況 項目績效目標：靈山景區(qū)訴訟仲裁案件中，區(qū)政府及相關部門作為被告，面臨大額賠償問題。聘請專業(yè)律師團隊旨在還原事實真相，明確各方責任，合理計算賠償金額，在一定幅度內(nèi)降低區(qū)政府賠償金額。 績效指標：法院生效文書或仲裁委生效文書中確定的區(qū)政府及相關部門賠償金額與順峰公司起訴/申請仲裁金額的差值。 （5）項目資金管理情況分析 本項目資金專款專用，規(guī)范、嚴格管理。各有關部門積極執(zhí)行資金管理制度，并開展績效監(jiān)控與績效評估工作。截止目前，本項目訴訟、仲裁案件進展良好，順峰公司情緒平穩(wěn)可控，沒有激化矛盾傾向，暫時沒有信訪風險。 2.績效自評結(jié)論 績效自評總分：100分 績效自評等級：（四類評價等級：90（含）-100分為優(yōu)秀、80（含）-90分為良好、60（含）-80分為一般、60分以下為較差。） 3.績效目標完成情況分析 （1）總體績效目標完成情況分析 靈山景區(qū)訴訟案件一審極大程度減輕了區(qū)政府及相關部門責任及賠償金額，順峰公司已向北京市高級人民法院上訴，目前本案二審正在審理中。仲裁案件因各方變更仲裁請求、現(xiàn)場清點資產(chǎn)等原因，目前尚未組織第二次開庭。 （2）項目績效指標完成情況分析 完成情況：靈山景區(qū)訴訟案件于2023年12月12日由北京市第一中級人民法院作出一審判決。一審判決結(jié)果為： （1）《靈山旅游度假區(qū)項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及《門頭溝靈山旅游度假區(qū)項目合作開發(fā)協(xié)議》于2020年4月1日解除； （2）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司項目工程款4148187元； （3）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司費用支出損失1956201元； （4）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司合作開發(fā)費3402000元； （5）清水鎮(zhèn)政府于本判決生效后三十日內(nèi)給付順峰公司1800000元； （6）順峰公司于本判決生效后三十日內(nèi)給付清水鎮(zhèn)政府自2019年7月1日至2023年11月2日止的項目用地使用費及占用費3468859元。 案件受理費740138.58元，由順峰公司負擔680222.84元，由門頭溝區(qū)政府、京西山水負擔50377.03元，清水鎮(zhèn)政府負擔9538.71元。 反訴案件受理費76383.84元，由順峰公司負擔11938.83元，由清水鎮(zhèn)政府負擔64445.01元。 鑒定費120000元，由順峰公司負擔110285.75元，由門頭溝區(qū)政府、京西山水負擔8167.72元，由清水鎮(zhèn)政府負擔1546.53元。 關于清水鎮(zhèn)政府反訴合作協(xié)議項下場地移交的問題，2023年11月2日的一審庭審過程中，經(jīng)法庭詢問雙方項目移交情況，并將該日確認為移交之日，故清水鎮(zhèn)政府當庭撤回了該項反訴請求。 2023年12月26日，順峰公司提起上訴。截止目前，本案二審已開庭未出判決。 仲裁案件于2023年3月31日第一次開庭，目前，案涉各方已依據(jù)北京仲裁委要求完成現(xiàn)場資產(chǎn)清點工作，并向仲裁委重新明確各方仲裁請求。現(xiàn)等待仲裁委安排第二次開庭。 目前各方對本案一審結(jié)果非常滿意，二審及仲裁結(jié)果尚不能預測。 產(chǎn)出指標完成情況分析。 ①數(shù)量指標。一是能夠按照法律機構通知的次數(shù)準時參加庭審活動并可以按照法律機構要求的時間提交相應法律文書；二是能夠按照區(qū)司法局及其他當事人的要求參加案件溝通會并可以按時提交相關法律意見、匯報材料等。 ②質(zhì)量指標。訴訟案件已經(jīng)取得北京市第一中級人民法院的一審判決，判決結(jié)果最大限度的保障了門頭溝區(qū)一方的合法權益。 ③進度指標。 ④成本指標。項目控制數(shù)171.58萬元。 效益指標完成情況分析。 ①經(jīng)濟效益。 ②社會效益。 ③生態(tài)效益。 ④可持續(xù)影響。 滿意度指標完成情況分析。 對案件結(jié)果滿意度：80%。 對中標律所服務過程中的法律文件滿意度：80%。 4.發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施 無。 三、項目支出績效自評表 請參考 （注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。） 附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
《關于開展2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕39號）、《關于開展2023年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付和部門預算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕65號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算草案的附件，并隨決算全部公開。
?font face="仿宋_GB2312" >四、政府購買服務支出說明
?font face="仿宋_GB2312" >五、國有資產(chǎn)占用情況
?font face="仿宋_GB2312" >六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
?font face="仿宋_GB2312" >七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構設置、職責
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
5.指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
7.負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
本部門共設8個內(nèi)設機構，下設3個事業(yè)單位。行政編制33名，實際31人；行政工人編制2人，實際2人；事業(yè)編制19名，實際18人；離退休人員52人，其中：離休1人，行政退休51人，事業(yè)退休0人；其他人員38人，其中：社會化用工10人。??span>
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2023年度收、支總計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計27,214,991.31元，比上年減少24,843.95元，下降0.1?font face="仿宋_GB2312" >%，其中：財政撥款收入27,214,991.31元，占收入合計的100. 0%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0?font face="仿宋_GB2312" >%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計的0.0%。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%，其中：基本支出19,590,215.65元，占支出合計的72.0%；項目支出7,624,775.66元，占支出合計的28.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計27,214,991.31元，比上年減少88,554.57元，下降0.3%。主要原因：“社會保障和就業(yè)支出—撫恤金”支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出27,214,991.31元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出26,355,985.02元，占本年財政撥款支出96.8%；
社會保障和就業(yè)支出775,006.29元，占本年財政撥款支出的2.9%；
災害防治及應急管理支出84,000.00元，占本年財政撥款支出的0.3%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算26,355,985.02元，比年初預算增加4,672,859.57元，增長21.6%。其中：
“司法”（款，下同）2023年度決算26,355,985.02元，比年初預算增加4,672,859.57元，增長21.6%。主要原因：一是追加4個項目預算；二是新招錄18名調(diào)解員追加其他人員工資；三是因調(diào)入公務員2人、新招錄人員3人（公務員2人，事業(yè)人員1人）、社保基數(shù)調(diào)整、公務員職級晉升及發(fā)放取暖補貼等追加人員經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算775,006.29元，比年初預算增加209,825.09元，增長37.1%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”（款）2023年度決算613,400.49元，比年初預算增加48,219.29元，增長8.5%。主要原因：追加離退休人員取暖費。
“撫恤—死亡撫恤”（款）2023年度決算161,605.80元，比年初預算增加161,605.80元，增長100.0%，主要原因：一名退休老干部去世追加撫恤金。
3、“災害防治及應急管理支出”(類)2023年度決算84,000.00元，比年初預算增加84,000.00元，增長100.0%。其中：
“自然災害救災及恢復重建支出—其他自然災害救災及恢復重建支出”（款）2023年度決算84,000.00元，比年初預算增加84,000.00元，增長100.0%。主要原因：海河“23.7”流域性特大洪水給全區(qū)人民的生命財產(chǎn)安全帶來了巨大損失，鑒于群眾法律需求急劇增加，追加搶險救災宣傳項目預算。
4.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
村居法律顧問項目999,856.00元：用于安排為轄區(qū)村居委會提供法律服務。律師按要求與村居結(jié)對并定期、經(jīng)常開展法律服務，通過擔任村居公益法律顧問，開展法治宣傳、法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務培訓等服務支出。
普法和公共法律服務項目1,958,810.75元：一是用于支付法律援助業(yè)務經(jīng)費，包括提供負責接待群眾來電來訪法律咨詢、公檢法法律援助工作站刑事法律幫助值班以及法律援助案件代理等法律服務；二是法律宣傳業(yè)務經(jīng)費，包括深入貫徹落實“八五”普法規(guī)劃，通過廣泛開展普法宣傳活動，提高全民法治素養(yǎng)。充分發(fā)揮區(qū)法宣辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導監(jiān)督作用，做好“12·4”國家憲法日活動策劃實施，監(jiān)督指導各單位落實好“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制，群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大，市民法治素養(yǎng)進一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化。
聘請專家和法律顧問項目1,219,150.00元，用于外聘政府法律顧問的選聘、分配使用、考核等具體工作，指導、監(jiān)督全區(qū)各部門加強外聘政府法律顧問工作管理。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19,590,215.65元，比年初預算增加2,495,636.45元，增長14.6?font face="仿宋_GB2312" >%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出17,183,933.26元，年初預算15,110,691.72元，增加2,073,241.54元, 主要原因：一是新招錄18名調(diào)解員追加其他人員工資；二是因調(diào)入公務員2人、新招錄人員3人（公務員2人，事業(yè)人員1人）、社保基數(shù)調(diào)整、公務員職級晉升及發(fā)放取暖補貼等追加人員經(jīng)費； ??span>
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出1,617,775.10元，年初預算1,400,246.28元，增加217,528.82元, 主要原因：一是2023年第四季度11家司法所公務公車調(diào)整至局機關管理，車輛運行維護費增加；二是公務員工資項目中“公務交通補貼”在賬務系統(tǒng)中計入“商品和服務支出”項下“其他交通費用”科目中，商品和服務支出較年初預算增加；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出788,507.29元，年初預算583,641.20元，增加204,866.09元, 主要原因：一是一名退休老干部去世追加去世撫恤金；二是因發(fā)放離退休人員取暖費追加離退休人員工資；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本部門本年度無此項支出。
（二）2023年度本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比年初預算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元?font face="仿宋_GB2312" >,主要原因：本部門本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?/span>?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,主要原因：本部門本年度無此項支出。
（三）2023年度本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00元，比年初預算增加0.00元，增長0.0%?font face="仿宋_GB2312" >。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?/span>?/span>主要原因：本部門本年度無此項支出；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,?font face="仿宋_GB2312" >主要原因：本部門本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元,主要原因：本部門本年度無此項支出。
（四）2023年度本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出7,624,775.66元，比年初預算增加2,471,048.21元，增長47.9%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出126,720.00元，年初預算126,720.00元，增加0.00元, 主要原因：無； ??span>
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出7,483,060.60元，年初預算5,012,007.45元，增加2,471,053.15元, 主要原因：2024年度追加5個項目，分別是：1.行政執(zhí)法人員培訓項目75,000.00元；2.法治政府建設工作經(jīng)費項目200,000.00元；3.聘請法治研究機構擔任門頭溝區(qū)法治建設顧問項目500,000.00元；4.門頭溝區(qū)案件法律服務采購項目1,715,800.00元；5.防汛搶險救災—搶險救災宣傳84,000.00元。
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出14,995.06元，年初預算15,000.00元，減少4.94元, 主要原因：社區(qū)矯正、安置幫教和人民調(diào)解項目中“醫(yī)療費補助”科目結(jié)余4.94元；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本部門本年度無此支出。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)41,840.02元，比年初預算116,256.00元，減少74,415.98.元。其中：
1.因公出國（境）費用
2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要增（減）原因:本單位本年度無此項支出；
2.公務接待費
2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)8,256.00元，增加0.00元，主要增（減）原因:本單位本年度無此項支出；
3.公務用車購置及運行維護費
2023年度決算數(shù)41,840.02元，比年初預算數(shù)108,000.00元，減少66,159.98元，主要減少原因：進一步加強公務用車管理，減少相關費用支出。其中：
公務用車購置費決算數(shù)0.00元，比年初預算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位本年度無此項支出。
公務用車運行維護費決算數(shù)41,840.02元，年初預算數(shù)108,000.00元，減少66,159.98元，主要減少原因：進一步加強公務用車管理，減少費用支出。
公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00元，公務用車維修18,183.00元，公務用車保險18,157.02元，公務用車其他支出5,500.00元。
2023年度公務用車保有量17輛，車均運行維護費2461.18元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,617,775.10元，比上年減少149,586.48元，減少原因：按照“厲行節(jié)約”、過“緊日子”的總體要求，壓縮經(jīng)費開支。
三、政府采購支出情況
2023年度本部門政府采購支出總額1,828,915.02元，其中：政府采購貨物支出34,060.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出1,794,855.02元。
授予中小企業(yè)合同金額1,812,558.00元，占政府采購支出總額的99.1?font face="仿宋_GB2312" >%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,758.00元，占政府采購支出總額的5.3%。
四、政府購買服務支出說明
2023年度本部門政府購買服務支出總額6,093,793.75元，主要包括村居公益法律服務項目、普法和公共法律服務項目、聘請法治研究機構擔任門頭溝區(qū)法治建設顧問項目、門頭溝區(qū)案件法律服務采購項目、聘請法律顧問項目等項目支出。 ? ?
五、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,105,003.78元，其中：房屋面積2055平方米，890,000.00元；汽車17輛，2,982,156.70元；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本單位本年度無此項目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
? ?font face="仿宋_GB2312" >7.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關，在相關社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
（各部門/單位應增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋）
第四部分2023年度部門績效評價情況
?/span>一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.部門職責情況
（1）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
（2）承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
（3）承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。
（4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
（5）指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
（6）負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（7）負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。
（8）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。
（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
2.部門機構設置情況
本部門共設8個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、行政復議應訴科、法治審核監(jiān)督科、基層建設和矯正幫教科、普法和公共法律服務科、法律服務監(jiān)督管理科、依法治區(qū)辦秘書科、政工科。下設3個事業(yè)單位，分別為：區(qū)陽光中途之家、區(qū)法律援助中心、行政復議調(diào)解事務中心。
3.2023年主要工作任務
（一）強統(tǒng)籌，全面推進依法治區(qū)工作
一是發(fā)揮區(qū)委依法治區(qū)辦作用；二是壓緊壓實“關鍵少數(shù)責任”；三是狠抓法治政府建設示范創(chuàng)建；四是推進基層法治政府建設破題見效。
（二）提質(zhì)效，強化優(yōu)質(zhì)法治供給
一是依法推進合法性審查；二是做好法律顧問工作；三是強化行政執(zhí)法監(jiān)督工作；四是做好行政復議應訴工作。
（三）為民生，優(yōu)化公共法律服務體系
一是推進“八五”普法規(guī)劃落實；二是優(yōu)化村居公益法律服務工作；三是進一步做好法律援助工作；四是深入落實便民服務舉措；五是持續(xù)推進營商環(huán)境法治保障。
（四）護平安，助力維護區(qū)域安全穩(wěn)定
一是強化災后重建法治保障；二是嚴格律師隊伍監(jiān)督管理；三是提升社區(qū)矯正工作質(zhì)量；四是發(fā)揮人民調(diào)解工作優(yōu)勢；五是推動做好安置幫教工作；六是有效提升司法所建設規(guī)范化。
（五）強鍛煉，持續(xù)加強司法行政鐵軍建設
一是積極開展主題教育；二是加強干部隊伍培養(yǎng)；三是持續(xù)筑牢工作基礎。
4.部門整體績效目標設立情況
|
序號 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
指標權重 |
|
1 |
村居公益法律服務對象村居（民）滿意度 |
≥ |
90 |
% |
9 |
|
2 |
法律援助率 |
= |
100 |
% |
8 |
|
3 |
開展社區(qū)矯正和安置幫教教育幫扶工作，維護社會穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu)良 |
|
9 |
|
4 |
法律宣傳知曉度 |
定性 |
優(yōu)良 |
|
9 |
|
5 |
依法行政水平 |
定性 |
優(yōu)良 |
|
9 |
|
6 |
保證機關正常運行 |
= |
100 |
% |
8 |
|
7 |
法律援助民事案件 |
≥ |
170 |
件 |
8 |
|
8 |
開展依法行政培訓班次數(shù) |
= |
2 |
次 |
8 |
|
9 |
法律援助刑事值班次 |
≥ |
160 |
次 |
8 |
|
10 |
法律援助刑事案件 |
≥ |
130 |
件 |
8 |
|
11 |
法律援助來電來訪次數(shù) |
≥ |
930 |
次 |
8 |
|
12 |
服務村居數(shù)量 |
= |
304 |
個 |
8 |
|
13 |
村居顧問入村居開展法律服務次數(shù) |
≥ |
3648 |
次 |
8 |
(二)當年預算執(zhí)行情況
2023年全年預算數(shù)2735.37萬元，其中：基本支1959.02萬元，占比71.6%；項目支出776.35萬元，占比28.4%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。
截止到2023年12月31日，預算資金總體支出2721.50萬元，其中：基本支出1959.02萬元，占比72.0%；項目支出762.48萬元，占比28.0%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。部門預算執(zhí)行率為99.5%。（支出數(shù)按照年底收回節(jié)約前的實際支出數(shù)填列）。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/span>
2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為13.87萬元，全年支出預算數(shù)為2721.50萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.5%；2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為32.15萬元，全年支出預算數(shù)為2730.35萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.9%；2023年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較上一年下降了0.4%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
|
序號 |
三級指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
擔任區(qū)政府及全區(qū)各部門法律顧問提供法律服務律所數(shù)量 |
10家 |
9家 |
下半年，統(tǒng)一區(qū)委區(qū)政府法律顧問制度，實現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府法律顧問并軌，聘任9家律所擔任區(qū)委區(qū)政府法律顧問。 |
|
2 |
法律援助率 |
100% |
100% |
無 |
|
3 |
開展服務次數(shù) |
≥3648 |
≥3648 |
無 |
|
4 |
法律講座或法律宣傳活動次數(shù)： |
≥1216次 |
≥1216次 |
無 |
|
5 |
服務村居數(shù)量 |
304個 |
304個 |
無 |
|
6 |
社區(qū)矯正對象再犯罪人數(shù) |
0 |
0 |
無 |
|
7 |
支付中國移動通信集團北京有限公司社區(qū)矯正移動執(zhí)法終端流量費數(shù)量 |
19臺 |
19臺 |
無 |
|
8 |
社區(qū)矯正工作人員人身意外傷害保險投保率 |
100% |
100% |
無 |
|
9 |
社區(qū)矯正對象人身意外傷害保險投保率 |
100% |
100% |
無 |
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
|
序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
村居公益法律服務覆蓋率 |
100% |
100% |
無 |
（3）產(chǎn)出進度
|
序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
補貼資金發(fā)放及時性 |
按文件要求及時發(fā)放補貼資金 |
按文件要求及時發(fā)放補貼資金 |
無 |
（4）產(chǎn)出成本
|
序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
預算控制數(shù) |
27353684.50 |
27214991.31 |
|
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益
不涉及。
（2）社會效益
①開展社區(qū)矯正和安置幫教教育幫扶工作，維護社會穩(wěn)定；
②促進依法行政，推進法治政府建設；
③群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大，市民法治素養(yǎng)進一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化；通過對全區(qū)弱勢群體法律宣傳和法律服務，充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢，節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期，解決糾紛，使得弱勢群體得到法律援助保障。
（3）環(huán)境效益
不涉及。
（4）可持續(xù)影響
不涉及。
（5）服務對象滿意度
|
序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
村民（居）對法律顧問滿意度 |
90%以上 |
90%以上 |
無 |
|
2 |
對案件結(jié)果滿意度 |
80% |
80% |
|
|
3 |
對中標律所服務過程中的法律文件滿意度 |
80% |
80% |
|
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
司法局本級部門執(zhí)行政府會計制度，財務人員采取明確、合理的職責分工，出納與會計人員既分工合作又相互制約。職工報銷費用執(zhí)行嚴格的審批制度，做到出納、預算會計、財務負責人、主管領導等多級審批；固定資產(chǎn)管理人員每年至少開展一次固定資產(chǎn)盤點，及時了解固定資產(chǎn)狀況，準確掌握固定資產(chǎn)的數(shù)量，做到賬實相符、賬賬相符，防止國有資產(chǎn)流失；同時，我單位在2023年對內(nèi)控制度進一步完善，同時結(jié)合單位實際，對資產(chǎn)、預算、支出、政府采購等方面規(guī)定更加細化和更具可操作性，內(nèi)控制度與單位業(yè)務實際結(jié)合，隨時修改與完善；不定期開展會計人員學習培訓，提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)與素養(yǎng)，認真執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律。
2.資產(chǎn)管理
為進一步規(guī)范我單位資產(chǎn)管理工作，首先從健全管理制度入手，目前本單位已逐步建立健全資產(chǎn)管理體制和制度，對實物資產(chǎn)的配置、入庫領用、回收、處置等方面都做了明確的要求，并且嚴格按照制度執(zhí)行；實物由專人負責，嚴格按照一人一物一碼的制度要求，對資產(chǎn)進行重點、有效地管理；定期進行資產(chǎn)盤點，做到賬實相符，同時以此為基礎更好的配置資源，保證機關各項職能的履行。
3.績效管理
（1）預算績效管理制度情況
績效目標方面：制定績效目標編制管理要求，完成財政的績效目標編報工作。將績效目標作為項目前期評審和預算審核的重要內(nèi)容之一。
績效跟蹤方面：重點推進以預算部門為主體的績效跟蹤，加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。
績效評價方面：一是預算責任科室開展績效評價，進一步落實支出責任。二是進一步拓展績效評價管理模式，在重點項目績效評價的基礎上，開展部門整體支出績效評價。三是加強對預算科室的政策業(yè)務培訓，進一步提高績效評價質(zhì)量。
（2）績效目標管理情況
2023年部門預算項目14個，部門預算公開績效目標的預算項目14個，占本部門全部預算項目的100%。
（3）績效運行監(jiān)控情況
2023年對本部門及所屬單位14個預算項目進行績效運行監(jiān)控，占部門項目總數(shù)的100.0%，涉及資金758.92萬元。
（4）績效自評情況
2024年對本部門及所屬單位2023年項目支出實施了績效自評，評價項目14個，涉及金額758.92萬元。
（五）總體評價結(jié)論
1.評價得分情況
請結(jié)合《部門整體支出績效自評表》中的得分情況填寫以下內(nèi)容。
績效自評總分：96分
績效自評等級：優(yōu)秀
四類評價等級：優(yōu)秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、較差60分以下
2.存在的問題及原因分析
無。
3.改進措施
無。
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2024年，門頭溝區(qū)司法局對2023年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評（包括2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算績效自評項目、2023年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評項目及2023年度部門預算績效自評項目，請匯總填報），評價項目14個，涉及金額758.92萬元。評價得分在90分（含90分）以上的14個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.基本情況
（1）項目名稱：門頭溝區(qū)司法局案件法律服務采購項目
（2）項目概況：
項目主要內(nèi)容：因門頭溝靈山景區(qū)合作開發(fā)項目，2015年3月，門頭溝區(qū)政府與順峰投資實業(yè)有限公司（以下簡稱“順峰公司”）簽訂了《靈山旅游度假區(qū)項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》（以下簡稱“框架協(xié)議”），2016年4月15日，京西山水、清水鎮(zhèn)政府、順峰公司簽訂了《門頭溝靈山旅游度假區(qū)項目合作開發(fā)協(xié)議》（以下簡稱《合作開發(fā)協(xié)議》），同日，順峰公司與北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱北京文化）、門頭溝文旅局、清水鎮(zhèn)政府簽訂《靈山景區(qū)承包經(jīng)營權及相關資產(chǎn)移交協(xié)議》（以下簡稱《資產(chǎn)移交協(xié)議》）。
2019年7月19日，門頭溝文旅局致函順峰公司，明確因情勢變更，無法繼續(xù)履行原協(xié)議，要求協(xié)商解決彼此之間的一系列協(xié)議、合同，并希望就順峰公司的前、后期的投入如何解決進行協(xié)商。各方委托審計公司核算靈山項目各項支出，后因雙方就合同解除之后的損失承擔問題不能達成一致意見，順峰公司向北京市第一中級人民法院提請訴訟，并就《資產(chǎn)移交協(xié)議》項下權利義務，以北京文化、門頭溝文旅局、清水鎮(zhèn)政府為被申請人，向北京仲裁委員會申請仲裁。門頭溝政府、清水鎮(zhèn)政府、區(qū)文旅局、京西山水共同委托北京天馳君泰律師事務所姜軍、孫瑜律師代理上述訴訟及仲裁案件。
資金用途：用于支付上述靈山景區(qū)項目訴訟、仲裁案件律師代理費。
涉及范圍：靈山景區(qū)項目訴訟一審律師代理費1,396,677.00元，二審不另行收取律師代理費；仲裁律師代理費319,123.00元。
（3）項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目預算總額171.58萬元，其中：區(qū)級財政資金171.58萬元、其他資金0.00萬元。本項目全年共支出171.58萬元，其中：區(qū)級財政資金支出171.58萬元、其他資金支出0.00萬元。
（4）項目績效目標、績效指標設定情況
項目績效目標：靈山景區(qū)訴訟仲裁案件中，區(qū)政府及相關部門作為被告，面臨大額賠償問題。聘請專業(yè)律師團隊旨在還原事實真相，明確各方責任，合理計算賠償金額，在一定幅度內(nèi)降低區(qū)政府賠償金額。
績效指標：法院生效文書或仲裁委生效文書中確定的區(qū)政府及相關部門賠償金額與順峰公司起訴/申請仲裁金額的差值。
（5）項目資金管理情況分析
本項目資金專款專用，規(guī)范、嚴格管理。各有關部門積極執(zhí)行資金管理制度，并開展績效監(jiān)控與績效評估工作。截止目前，本項目訴訟、仲裁案件進展良好，順峰公司情緒平穩(wěn)可控，沒有激化矛盾傾向，暫時沒有信訪風險。
2.績效自評結(jié)論
績效自評總分：100分
績效自評等級：（四類評價等級：90（含）-100分為優(yōu)秀、80（含）-90分為良好、60（含）-80分為一般、60分以下為較差。）
3.績效目標完成情況分析
（1）總體績效目標完成情況分析
靈山景區(qū)訴訟案件一審極大程度減輕了區(qū)政府及相關部門責任及賠償金額，順峰公司已向北京市高級人民法院上訴，目前本案二審正在審理中。仲裁案件因各方變更仲裁請求、現(xiàn)場清點資產(chǎn)等原因，目前尚未組織第二次開庭。
（2）項目績效指標完成情況分析
完成情況：靈山景區(qū)訴訟案件于2023年12月12日由北京市第一中級人民法院作出一審判決。一審判決結(jié)果為：
（1）《靈山旅游度假區(qū)項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及《門頭溝靈山旅游度假區(qū)項目合作開發(fā)協(xié)議》于2020年4月1日解除；
（2）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司項目工程款4148187元；
（3）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司費用支出損失1956201元；
（4）門頭溝區(qū)政府、京西山水于本判決生效后三十日內(nèi)支付順峰公司合作開發(fā)費3402000元；
（5）清水鎮(zhèn)政府于本判決生效后三十日內(nèi)給付順峰公司1800000元；
（6）順峰公司于本判決生效后三十日內(nèi)給付清水鎮(zhèn)政府自2019年7月1日至2023年11月2日止的項目用地使用費及占用費3468859元。
案件受理費740138.58元，由順峰公司負擔680222.84元，由門頭溝區(qū)政府、京西山水負擔50377.03元，清水鎮(zhèn)政府負擔9538.71元。
反訴案件受理費76383.84元，由順峰公司負擔11938.83元，由清水鎮(zhèn)政府負擔64445.01元。
鑒定費120000元，由順峰公司負擔110285.75元，由門頭溝區(qū)政府、京西山水負擔8167.72元，由清水鎮(zhèn)政府負擔1546.53元。
關于清水鎮(zhèn)政府反訴合作協(xié)議項下場地移交的問題，2023年11月2日的一審庭審過程中，經(jīng)法庭詢問雙方項目移交情況，并將該日確認為移交之日，故清水鎮(zhèn)政府當庭撤回了該項反訴請求。
2023年12月26日，順峰公司提起上訴。截止目前，本案二審已開庭未出判決。
仲裁案件于2023年3月31日第一次開庭，目前，案涉各方已依據(jù)北京仲裁委要求完成現(xiàn)場資產(chǎn)清點工作，并向仲裁委重新明確各方仲裁請求。現(xiàn)等待仲裁委安排第二次開庭。
目前各方對本案一審結(jié)果非常滿意，二審及仲裁結(jié)果尚不能預測。
產(chǎn)出指標完成情況分析。
①數(shù)量指標。一是能夠按照法律機構通知的次數(shù)準時參加庭審活動并可以按照法律機構要求的時間提交相應法律文書；二是能夠按照區(qū)司法局及其他當事人的要求參加案件溝通會并可以按時提交相關法律意見、匯報材料等。
②質(zhì)量指標。訴訟案件已經(jīng)取得北京市第一中級人民法院的一審判決，判決結(jié)果最大限度的保障了門頭溝區(qū)一方的合法權益。
③進度指標。
④成本指標。項目控制數(shù)171.58萬元。
效益指標完成情況分析。
①經(jīng)濟效益。
②社會效益。
③生態(tài)效益。
④可持續(xù)影響。
滿意度指標完成情況分析。
對案件結(jié)果滿意度：80%。
對中標律所服務過程中的法律文件滿意度：80%。
4.發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
無。
三、項目支出績效自評表
請參考
《關于開展2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕39號）、《關于開展2023年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付和部門預算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2024〕65號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算草案的附件，并隨決算全部公開。
（注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。）
