2021年度門頭溝區(qū)司法局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府會(huì)議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項(xiàng)的合法性審核工作。協(xié)助市級(jí)部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
7.負(fù)責(zé)組織本區(qū)國(guó)家統(tǒng)一法律資格考試的考務(wù)等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位。行政編制32名，實(shí)際31人；機(jī)關(guān)工勤實(shí)有2人，事業(yè)編制27名，實(shí)際26人；離退休人員52人，其中：離休1人，行政退休51人，事業(yè)退休0人；其他人員23人，其中：社會(huì)化用工12人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計(jì)34,496,600.48元，比上年減少60,491,122.68元，下降63.7%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)28,992,190.65元，比上年減少11,283,259.39元，下降28.0%，其中：財(cái)政撥款收入26,174,649.44元，占收入合計(jì)的90.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；經(jīng)營(yíng)收入2,786,072.27元，占收入合計(jì)的9.6%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入31,468.94元，占收入合計(jì)的0.1%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)29,349,613.95元，比上年減少62,935,323.73元，下降68.2%，其中：基本支出19,831,234.02元，占支出合計(jì)的67.6%；項(xiàng)目支出6,550,931.41元，占支出合計(jì)的22.3%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出2,967,448.52元，占支出合計(jì)的10.1%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26,576,754.60元，比上年減少68,384,945.02元，下降72.0%。主要原因：一是2020年發(fā)生行政賠償案件國(guó)家賠償支出52,957,785.01元，2021年未發(fā)生此項(xiàng)支出；二是2021年1月司法所調(diào)整為屬地管理，相關(guān)指標(biāo)調(diào)整至鎮(zhèn)街。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,382,165.43元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出25,598,729.95元，占本年財(cái)政撥款支出97.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出783,435.48元，占本年財(cái)政撥款支出的3.0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全”（類）2021年度決算25,598,729.95元，比2021年年初預(yù)算減少13,033,918.17元，下降33.7%。其中：
“司法”（款，下同）2021年度決算25,598,729.95元，比2021年年初預(yù)算減少13,033,918.17元，下降33.7%。主要原因：2021年1月司法所調(diào)整為屬地管理，相關(guān)預(yù)算調(diào)整至各鎮(zhèn)街。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算783,435.48元，比2021年年初預(yù)算增加92,555.20元，增長(zhǎng)13.4%。其中：
“ 行政單位離退休”（款）2021年度決算783,435.48元，比2021年年初預(yù)算增加92,555.20元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因：新增1名退休人員及提前退休人員的政策補(bǔ)差等。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
聘請(qǐng)專家和法律顧問項(xiàng)目2,400，000.00元：用于安排聘請(qǐng)專家和法律顧問，完成全區(qū)專家和律師法律顧問統(tǒng)一續(xù)聘工作，實(shí)現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)街外聘政府法律顧問全覆蓋工作的支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19,831,234.02元，比2021年年初預(yù)算減少12,997,894.38元，減少39.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出16,796,804.41元，年初預(yù)算29,968,671.70元，減少13,171,867.29元, 主要原因：2021年1月司法所調(diào)整為屬地管理，相關(guān)指標(biāo)調(diào)整至鎮(zhèn)街；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出2,277,947.13元，年初預(yù)算2,197,276.42元，增加80,670.71元, 主要原因：結(jié)算往年未結(jié)款項(xiàng)；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出756,482.48元，年初預(yù)算663,180.28元，增加93,302.20元, 主要原因：新增一名退休人員及提前退休人員的政策補(bǔ)差金額；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.00% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：無；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無。
（三）2021年本部門使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：無；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（沒有此經(jīng)費(fèi)填寫“本年度無此項(xiàng)支出”）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33,485.57元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算159,731.73元，減少126,246.16元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位無此項(xiàng)支出；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7,200.00元，減少7,200.00元，主要增（減）原因本單位無此項(xiàng)支出；
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)33,485.57元，比2021年年初預(yù)算數(shù)152,531.73元，減少119,046.16元，主要減少原因一是2021年1月司法所變?yōu)閷俚毓芾恚嚓P(guān)指標(biāo)調(diào)整至各鎮(zhèn)街；二是本單位嚴(yán)格控制公車費(fèi)用支出。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)33,485.57元，比2021年年初預(yù)算數(shù)152,531.73元，減少119,046.16元，主要減少原因：一是2021年司法所變?yōu)閷俚毓芾恚嚓P(guān)指標(biāo)調(diào)整至各鎮(zhèn)街；二是本單位嚴(yán)格控制公車費(fèi)用支出。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修10,759.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22,726.57元，公務(wù)用車其他支出0.00元。
2021年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,580.93元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2,277,947.13元，比上年減少645,039.00元，減少原因：2021年1月司法所調(diào)整為屬地管理，相關(guān)指標(biāo)調(diào)整至各鎮(zhèn)街。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年本部門政府采購(gòu)支出總額441,236.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出217,054.00元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出224,182.66元。
授予中小企業(yè)合同金額323,007.00元，占政府采購(gòu)支出總額的73.2 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額81,970.00元，占政府采購(gòu)支出總額的18.6%。2021決算報(bào)表中將政府采購(gòu)金額441,236.66元填在了政府購(gòu)買服務(wù)表中，經(jīng)與財(cái)政溝通，現(xiàn)予以更正。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額3,902,000.00元，主要包括村居公益法律服務(wù)、聘請(qǐng)政府法律顧問、專項(xiàng)法律服務(wù)等項(xiàng)目支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額原值20,113,089.80元，其中：房屋面積2388平方米，原值890,000.00元；汽車17輛，原值2,982,156.70元； 單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備2套；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0套。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本單位無此項(xiàng)目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國(guó)家機(jī)關(guān)，在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）2021年主要工作任務(wù)
通過對(duì)全區(qū)骨干調(diào)解員、及司法所長(zhǎng)、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)群眾。
通過開展法律知識(shí)12.4普法、法律援助、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、新媒體宣傳、宣傳品印刷制作、發(fā)放、普法宣傳陣地建設(shè)、民主法治示范社區(qū)（村）建設(shè)等方面的宣傳活動(dòng)，增大普法宣傳力度，擴(kuò)大群眾普法宣傳覆蓋面，提升群眾法律意識(shí)及社會(huì)工作認(rèn)知度。
通過法律援助中心指派律師為符合法律援助條件的弱勢(shì)貧困群體辦理法律援助案件，維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
依法依規(guī)做好社區(qū)矯正工作，履行監(jiān)督管理和教育幫扶的工作職責(zé)，促進(jìn)社區(qū)矯正對(duì)象順利融入社會(huì)，預(yù)防和減少犯罪；根據(jù)相關(guān)法律、政策要求指導(dǎo)鎮(zhèn)街做好刑滿釋放人員安置幫教工作，最大限度的預(yù)防和減少重新違法罪犯現(xiàn)象發(fā)生。
落實(shí)人民調(diào)解“案件補(bǔ)貼”機(jī)制，加強(qiáng)人民調(diào)解工作保障，使人民調(diào)解更加規(guī)范化，更加適應(yīng)新時(shí)期發(fā)展要求，有利于提高廣大基層調(diào)解員的積極性。開展人民調(diào)解參與我區(qū)重大疑難矛盾糾紛化解工作，將有可能激化的矛盾糾紛化解在初期階段，為平安門頭溝建設(shè)保駕護(hù)航。
通過村居公益法律服務(wù)，使全區(qū)299個(gè)村（居）委會(huì)得到有效的、及時(shí)的法律問題解答，村民法律意識(shí)提升，運(yùn)用法律解決問題的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
通過聘請(qǐng)律師為區(qū)委、區(qū)政府提供法律服務(wù)，更好的為區(qū)政府及各行政單位提供法律支撐；通過開展依法行政培訓(xùn)班講座等工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，推進(jìn)法治政府建設(shè)。通過聘請(qǐng)律師代理區(qū)政府行政復(fù)議、出庭應(yīng)訴、調(diào)查、仲裁等，促進(jìn)依法行政，推進(jìn)法治政府建設(shè)。
（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
|
序號(hào) |
職責(zé) |
年度任務(wù) |
績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值 |
|
1 |
村居顧問入村居開展法律服務(wù)次數(shù) |
律師每年結(jié)對(duì)村居上門開展不少于12次的法律服務(wù) |
律師每年結(jié)對(duì)村居上門開展不少于12次的法律服務(wù) |
|
2 |
發(fā)放法律援助案件補(bǔ)貼數(shù)量 |
以實(shí)際為依據(jù) |
以實(shí)際為依據(jù) |
|
3 |
為區(qū)政府提供法律服務(wù)律所數(shù)量 |
22 |
22 |
|
4 |
村居公益法律服務(wù)覆蓋率 |
100% |
100% |
|
5 |
補(bǔ)貼資金發(fā)放準(zhǔn)確性、合規(guī)性 |
按文件要求執(zhí)行 |
按文件要求執(zhí)行 |
|
6 |
補(bǔ)貼資金發(fā)放及時(shí)性 |
按文件要求及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金 |
按文件要求及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金 |
|
7 |
開展社區(qū)矯正和安置棒將教育幫扶工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
最大限度預(yù)防和減少重新違法犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
最大限度預(yù)防和減少重新違法犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
|
8 |
村民（居）對(duì)法律顧問滿意度 |
90%以上 |
90%以上 |
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
村居顧問入村居開展法律服務(wù)次數(shù) |
律師每年結(jié)對(duì)村居上門開展不少于12次的法律服務(wù) |
律師每年結(jié)對(duì)村居上門開展不少于12次的法律服務(wù) |
無 |
|
2 |
發(fā)放法律援助案件補(bǔ)貼數(shù)量 |
以實(shí)際為依據(jù) |
301 |
無 |
|
3 |
為區(qū)政府提供法律服務(wù)律所數(shù)量 |
22 |
22 |
無 |
2.產(chǎn)出質(zhì)量
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
村居公益法律服務(wù)覆蓋率 |
100% |
100% |
無 |
|
2 |
補(bǔ)貼資金發(fā)放準(zhǔn)確性、合規(guī)性 |
按文件要求執(zhí)行 |
按文件要求執(zhí)行 |
無 |
3.產(chǎn)出進(jìn)度
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
補(bǔ)貼資金發(fā)放及時(shí)性 |
按文件要求及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金 |
按文件要求及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金 |
無 |
4.產(chǎn)出成本
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
預(yù)算控制數(shù) |
2625.44 |
2605.98 |
|
（二）效果實(shí)現(xiàn)情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益
無。
2.社會(huì)效益
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
群眾法治宣傳知曉率起到的作用 |
知曉率進(jìn)一步提升，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，法治素養(yǎng)進(jìn)一步提升，法治環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化 |
100% |
無 |
|
2 |
開展社區(qū)矯正和安置幫教、教育幫扶工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
最大限度預(yù)防和減少重新違法犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
最大限度預(yù)防和減少重新違法犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
無 |
3.環(huán)境效益
無。
4.可持續(xù)影響
無。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
村民（居）對(duì)法律顧問滿意度 |
90%以上 |
90%以上 |
無 |
（四）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.績(jī)效自評(píng)總分：99分
2.存在的問題
2021年，我單位預(yù)算未能全部支出，一是受疫情影響，個(gè)別項(xiàng)目工作內(nèi)容無法正常開展；二是受業(yè)務(wù)實(shí)際完成情況影響，預(yù)算未完全支出。
3.改進(jìn)措施
下一步，我單位將繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效管理，提高資金使用效率，嚴(yán)格按照資金支出要求及支出進(jìn)度執(zhí)行。
（一）加強(qiáng)預(yù)算編制管理，科學(xué)規(guī)劃編制預(yù)算工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性及可控性；
（二）加強(qiáng)資金使用管理，在項(xiàng)目支出時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算制定的項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)核算，杜絕超預(yù)算列支。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度，對(duì)項(xiàng)目開展事前、事中、事后的跟蹤和支出進(jìn)度的控制，將全部項(xiàng)目納入項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，科學(xué)、合理安排項(xiàng)目支出。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)開展情況
2022年，門頭溝區(qū)司法局對(duì)2021年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額6,376,560.83元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的13個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目名稱：聘請(qǐng)專家和法律顧問項(xiàng)目
2.項(xiàng)目概況
項(xiàng)目主要內(nèi)容：聘請(qǐng)專家和法律顧問。完成全區(qū)專家和律師法律顧問統(tǒng)一續(xù)聘工作，實(shí)現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)街外聘政府法律顧問全覆蓋。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
一是聘請(qǐng)常年法律顧問，項(xiàng)目預(yù)算2,300,000.00元。區(qū)政府聘請(qǐng)22家律師事務(wù)所擔(dān)任全區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)街及區(qū)屬46家行政單位為外聘政府法律顧問。59家單位分為11組，每組對(duì)應(yīng)2家律所，可以向一家或兩家律所同時(shí)提出法律服務(wù)，目的是通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)兩家律所提高法律服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足服務(wù)對(duì)象要求提供法律服務(wù)。每家律師事務(wù)所100,000.00元，共22家，共計(jì)2,200,000.00元，合同期限為2020年9月至2021年8月。同時(shí)有1家律師事務(wù)所為區(qū)委各部門提供法律服務(wù)，費(fèi)用100,000.00元，合同期限為2021年1月至2021年12月。
二是聘請(qǐng)專家法律顧問費(fèi)100,000.00元。按照《北京市人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府法律顧問工作的意見》中關(guān)于“各級(jí)人民政府及其工作部門要建立健全以政府法制機(jī)構(gòu)人員為主體、吸收專家和律師參與的政府法律顧問隊(duì)伍”要求，聘請(qǐng)2位專家學(xué)者為法律顧問，每位專家50,000.00元，共100,000.00元，合同期限為2021年8月至2022年7月。
4.項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目年度預(yù)算金額為2,400,000.00元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2,400,000.00元，其他資金0.00元。截止到2021年12月底，本項(xiàng)目共支出2,400,000.00元，其中：財(cái)政撥款2,400,000.00元，其他資金0.00元。
5.績(jī)效目標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)。一是區(qū)政府聘請(qǐng)22家律師事務(wù)所為全區(qū)46個(gè)部門和13個(gè)鎮(zhèn)街提供法律服務(wù)，合同期限為2020年9月至2021年8月;區(qū)委聘請(qǐng)1家律師事務(wù)所為區(qū)委各部門提供法律服務(wù),合同期限為2021年1月至2021年12月；二是聘請(qǐng)2位專家法律顧問,合同期限為2021年8月至2022年7月。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。不涉及
（3）進(jìn)度指標(biāo)。2021年3月底前已支付法律顧問費(fèi)；7月底前已支付專家法律顧問費(fèi)。
（4）成本指標(biāo)。一是每家律師事務(wù)所100,000.00元；二是每位專家顧問費(fèi)50,000.00元。
效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。不涉及
（2）社會(huì)效益。不涉及
（3）生態(tài)效益。不涉及
（4）可持續(xù)影響。不涉及
滿意度指標(biāo)完成情況分析
設(shè)定為85%的滿意度。根據(jù)各部門對(duì)律師事務(wù)所的滿意度調(diào)查情況，滿意度均為95%以上。
存在的主要問題
2021年聘請(qǐng)專家和法律顧問預(yù)算資金全部支出，無結(jié)余，完成績(jī)效指標(biāo)。
改進(jìn)措施
無。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
請(qǐng)參考《關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績(jī)效〔2022〕28號(hào)）要求，將本部門本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自評(píng)公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門決算草案的附件。
（注：一級(jí)預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級(jí)預(yù)算單位僅公開“三”。）
附件：
2021年度門頭溝區(qū)司法局部門決算公開報(bào)表
法調(diào)科行政執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
法調(diào)科聘請(qǐng)法律成家顧問費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件1：伙食補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件1：機(jī)關(guān)修繕改造資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件1：司法局大門拆除改造及食堂（西樓）改造項(xiàng)目項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件1：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（普公）
附件1：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表村居