目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2022年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財撥總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效目標表
第一部分 2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
5.指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
7.負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
門頭溝區(qū)司法局部門行政編制32人，實際32人；機關工勤實有2人，事業(yè)編制19人，實際18人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）20人，其中：社會化用工9人。
（三）本預算年度的主要工作任務
1.推動司法行政鐵軍實現(xiàn)新賦能。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平法治思想、黨的十九屆六中全會及黨的二十大精神。對照新時代政法隊伍建設面臨的新形勢新要求，進一步鞏固教育整頓成果。開展輪崗交流、輪崗實訓等工作，激發(fā)干部隊伍活力。建立健全“我為群眾辦實事”長效機制，提升紅心律師、紅色品質(zhì)公證、紅色調(diào)解員“三紅”黨建實踐品牌的號召力和影響力。
2.推動區(qū)域法治建設實現(xiàn)新發(fā)展。統(tǒng)籌推進全面依法治區(qū)工作，推動黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責。加強依法行政培訓，積極推進法治政府示范創(chuàng)建工作。持續(xù)深化行政執(zhí)法效能和規(guī)范化建設，依法做好行政復議應訴工作。推動實施“八五”普法規(guī)劃，廣泛開展法治宣傳教育活動。推進法治文化陣地建設，積極開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建工作。
3.推動公共法律服務實現(xiàn)新提升。完善公共法律服務體系，進一步加強區(qū)公共法律服務中心建設。做實村居公益法律服務工作，提升基層公共法律服務供給能力。聚焦“七有”“五性”，推動提升法律咨詢接待數(shù)量和服務質(zhì)量。加強法律援助辦案質(zhì)量管理，對承辦律師辦理案件實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)督管理。進一步加強宣傳工作，提升公共法律服務知曉率。
4.推動服務保障能力實現(xiàn)新加強。統(tǒng)籌律師、公證、等法律服務資源，助力區(qū)域法治化營商環(huán)境建設。做好冬奧會、黨的二十大等重要會議、重大活動安保維穩(wěn)工作。抓好《社區(qū)矯正法》貫徹落實，進一步提升社區(qū)矯正工作能力和水平。扎實推進掃黑除惡斗爭常態(tài)化，推動實現(xiàn)長效長治。進一步加強人民調(diào)解委員會規(guī)范化建設，提高人民調(diào)解能力。
二、收入預算說明
2022年收入預算2,528.15萬元，比2021年3,932.35萬元減少1,404.20萬元，降低35.7%。其中：本年財政撥款收入2,528.15萬元,比2021年3,932.35萬元減少1,404.20萬元；本年其他資金收入0.00萬元,與2021年持平。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算1,996.93萬元，占總支出預算79.0%，比2021年3,282.91萬元減少1,285.98萬元，降低39.2%，減少主要原因為：司法所下沉導致人員及公用經(jīng)費減少。
（二）項目支出預算531.22萬元，比2021年649.44萬元減少118.22萬元，降低18.2%，減少主要原因為：響應過“緊日子”要求壓減預算。部門預算項目主要為：普法和公共法律服務項目經(jīng)費、聘請法律顧問及法治培訓項目經(jīng)費、村居公益法律服務項目經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（四）上繳上級支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括4個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算12.17萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少28.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數(shù)0.00萬元，比2021年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；
2.公務接待費。2022年預算數(shù)1.37萬元，比2021年預算數(shù)1.68萬元減少0.31萬元，主要原因：司法所下沉，人員減少。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)10.80萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0.00萬元，比2021年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)10.80萬元，比2021年預算數(shù)38.52萬元減少27.72萬元，主要原因：司法所下沉后，各所車輛調(diào)整至各鎮(zhèn)街，車輛運行維護費減少。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2022年門頭溝區(qū)司法局政府購買采購預算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年門頭溝區(qū)司法局政府購買服務預算總額329.71萬元。
（三）機關運行經(jīng)費情況說明
2022年門頭溝區(qū)司法局1家行政單位、1家參公管理事業(yè)單位以及2家全額撥款事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算139.81萬元。
機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，門頭溝區(qū)司法局填報績效目標的預算項目11個，占全部預算項目11個的100.0%。填報績效目標的項目支出預算531.22萬元，占本部門全部項目支出預算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項目支出，不含基本支出）
（五）財政撥款重點項目情況
1.聘請法律顧問及法制培訓支出項目122.70萬元：用于安排：1.聘請2位專家學者為法律顧問支出；2.聘請10家律師事務所做為區(qū)政府各部門日常法律顧問；3.聘任觀韜中茂律師事務為區(qū)委所有部門提供法律服務；4.組織區(qū)領導干部依法行政研討班、組織2次區(qū)領導干部法治講座和案卷評查活動。
2.普法和公共法律服務項目150.60萬元：用于安排： 2021年11月—2022年8月年法律援助經(jīng)費項目預算金額110.12萬元，2022年法律宣傳項目預算金額40.48萬元。
3. 村居公益法律服務項目99.69萬元，用于安排：組織律師擔任村居委會法律顧問，為村居委會和城鄉(xiāng)居民村民提供就近、便捷的公益法律服務，目前已建成律師的村居法律顧問隊伍，并通過“一對多”的服務形式，為全區(qū)299個村居提供法律服務。
（說明：1.部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列示）。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年底，房屋面積2388平方米，89.00萬元；汽車17輛，298.22萬元；單價50萬元以上的設備2臺（套），133.21萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關，在相關社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
（各部門還需根據(jù)自身業(yè)務職能，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞并進行解釋）。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預算報表
附件：2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預算報表