2020年度門頭溝區(qū)司法局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
5.指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
7.負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
本部門共設1個內(nèi)設機構，下設3個事業(yè)單位。行政編制78名，實際 72人；行政工勤編制3人，實際3人；參公管理事業(yè)人員編制5人，實際5人；事業(yè)編制12人，實際11人；離退休人員51人，其中：離休1人，行政退休50人，事業(yè)退休0人。其他人員13人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計94,987,723.16元，比上年增加51,403,475.83元，增長117.9%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計40,275,450.04元，比上年減少2,600,980.49元，下降6.1%，其中：財政撥款收入40,249,426.50元，占收入合計的99.9 %；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入26,023.54元，占收入合計的0.1%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計92,284,937.68元，比上年增加51,478,661.73元，增長126.2%，其中：基本支出31,580,441.89元，占支出合計的34.2%；項目支出60,704,495.79元，占支出合計的65.8%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.0元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計94,961,699.62元，比上年增加51,738,994.17元，增長119.7%。主要原因：發(fā)生區(qū)政府行政賠償案件國家賠償支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出92,272,755.68元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出91,414,189.79元，占本年財政撥款支出99.1%；社會保障和就業(yè)支出791,975.20元，占本年財政撥款支出0.8%；衛(wèi)生健康支出66,590.69元，占本年財政撥款支出0.1%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2020年度決算91,414,189.79元，比2020年年初預算增加52,748,539.25元，增長136.4%。其中：
“司法”（款）2020年度決算91,414,189.79元，比2020年年初預算增加52,748,539.25元，增長136.4%。主要原因：發(fā)生國家賠償支出（門財行統(tǒng)余指〔2020〕0232號）。
2.“社會保障和就業(yè)”(類)2020年度決算791,975.20元，比2020年年初預算增加166,086.92元，增長26.5%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算791,975.20萬元，比2020年年初預算增加166,086.92元，增長26.5%。主要原因：本年度退休人員增加。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
村居公益法律服務項目1,756,500.00元,用于安排村居公益法律服務支出，主要為村居提供法律服務及普法知識講座。受疫情影響，各村居采取封閉管理，2020年1--8月未開展村居活動。我區(qū)共299個村（居）委會，分城區(qū)(142個)、淺山區(qū)（71個）、深山區(qū)（86個）三部分，補貼標準為城區(qū)6,000.00元/個、淺山7,000.00元/個、深山8,000.00元/個。本項目績效目標為：進一步推動村居公益法律服務工作的開展，通過開展法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務培訓等方式，滿足城鄉(xiāng)居民的法律服務需求，不斷提高村居民的法治意識和依法辦事能力，推進村居法治建設和社會治理，促進社會和諧。
社區(qū)矯正項目222,580.00 元，用于安排社區(qū)矯正及安置幫教工作支出，主要包括對社區(qū)服刑人員進行戶籍走訪制度及社區(qū)服刑人員的集中教育等。本項目績效目標為：建立健全社區(qū)服刑人員加載電子監(jiān)管器配套辦法，推進電子監(jiān)管工作有效落實，加強社區(qū)矯正心理矯正工作，完善社會調(diào)查階段心理矯正服務介入模式，完善社區(qū)服務、社區(qū)評議工作，深入挖掘社區(qū)服務項目，拓展長期合作的社區(qū)服務試點單位，探索社區(qū)服務與教育矯正工作有效對接。
普法和公共法律服務項目1,860,015.00元，一是用于安排普法宣傳支出，主要包括12.4普法日普法宣傳活動，法治進社區(qū)、法治櫥窗法治車廂建設等，本項目績效目標為：加強社會面宣傳和開展各類主題普法宣傳活動，進一步提高全民法律素質(zhì)。發(fā)揮法宣辦組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督作用，做好“12·4”國家憲法日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動的策劃實施，并進一步強化監(jiān)督考核。二是用于安排法律援助，法律服務及惠農(nóng)法律服務工作支出，主要包括為五類弱勢群體提供法律援助，為部隊提供法律服務，辦理典型案例，惠農(nóng)法律服務等。本項目績效目標為：堅持“應援盡援，應援優(yōu)援”，積極推進我區(qū)法律援助工作有序開展，促進法律援助人員辦案積極性和辦案質(zhì)量“雙提升”。
人民調(diào)解項目經(jīng)費項目133,628.00元，用于安排人民調(diào)解以案定補等支出，人民調(diào)解員業(yè)務水平提升培訓等，本項目績效目標為：進一步提升調(diào)解文書質(zhì)量和人民調(diào)解員工作水平，繼續(xù)做好全區(qū)人民調(diào)解員特別是骨干及專職人民調(diào)解員培訓工作，提升矛盾的糾紛化解能力。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出31,568,259.89元，比2020年年初預算增加294,584.07元，增長0.9 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出27,858,588.16元，年初預算28,465,745.78元，減少607,157.62元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出2,922,986.13元，年初預算2,209,221.76元，增加713,764.37元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出786,685.60元，年初預算598,708.28元，增加187,977.32元；
4.資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加（減少）0.00元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2020年年初預算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加（減少）0.0元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加（減少）0.00元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加（減少）0.00元；
4.資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加（減少）0.00元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47,336.53元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算433,230.00元，減少385,893.47元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位無此項支出；
2.公務接待費
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預算數(shù)25，120.00元，減少25，120.00元，主要增（減）原因本單位無此項支出；
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)47,336.53元，比2020年年初預算數(shù)408,110.00元，減少360,773.47元，主要減少原因主要減少原因為：加油費為往年結(jié)余，車輛維修費減少。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本年度無此項支出。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)47,336.53元，比2020年年初預算數(shù)408,110.00元，減少360,773.47元，主要減少原因加油費使用往年結(jié)余，車輛維修費減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油200.00元，公務用車維修0.00元，公務用車保險47,116.53元，公務用車其他支出20.00元。2020年公務用車保有量17輛，車均運行維護費2,784.50元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）2家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,922,986.13元，比上年減少543,036.88元，減少原因：按要求壓減公用支出。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額267,176.08元，其中：政府采購貨物支出43,812.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出223,364.08元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%。
四、政府購買服務支出說明
2020年本部門政府購買服務支出總額732,704.00元，主要包括公益法律服務、普法和公共法律服務項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額20,249,498.80元，其中：房屋面積2388平方米，890,000.00元；汽車17輛，2,982,156.70元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本單位無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5．社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關，在相關社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，門頭溝區(qū)司法局對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目13個，涉及金額801.09萬元。評價得分在90分（含90分）以上的13個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
請參考《關于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。
三、項目支出績效自評表
請參考《關于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表