目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 部門政府采購意向公開財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十二、財(cái)撥2-9表 政府購買服務(wù)財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十三、財(cái)撥2-10表 部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十四、2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
司法局是政府的司法行政部門。受黨委與政府領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)格比法院、檢察院略低，是政府宣傳管理法律的專業(yè)職能部門。
（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府會(huì)議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項(xiàng)的合法性審核工作。協(xié)助市級(jí)部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
（七）負(fù)責(zé)組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務(wù)等工作。
（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位。行政編制78名，其中局機(jī)關(guān)32人，司法所46人，實(shí)際72人，其中局機(jī)關(guān)30人，司法所42人（各鎮(zhèn)街司法所管理體制調(diào)整為屬地管理，目前正在有序推進(jìn)中）；機(jī)關(guān)工勤3人；事業(yè)編制17名，實(shí)際16人；離退休人員51人，其中：離休1人，行政退休50人，事業(yè)退休0人；其他人員24人，其中：社會(huì)化用工9人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算39，323，528.40元，較2020年預(yù)算收入39,291,538.82元，增加0.08%，增加的主要原因?yàn)?/font>新招錄人員基本增加。包括：財(cái)政撥款39，323，528.40元，其中：一般公共預(yù)算收入39，323，528.40元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出39，323，528.40元，較2020年預(yù)算支出39,291,538.82元，上升0.4%。上升的主要原因?yàn)椋?/font>新招錄人員基本增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算32，829，128.40元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出83.5%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算6，494，400.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出16.5%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出39，323，528.40元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及3個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算401，960.00元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少27，670.00元，同比下降6.4%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)16,800元，比2020年預(yù)算數(shù)21,520元，減少4720元，主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)占公務(wù)接待費(fèi)比例壓減至20%以內(nèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)385,160.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)385,160.00元，比2020預(yù)算數(shù)408,110.00元，減少22,950.00元。主要原因：燃油費(fèi)壓減10%。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,197,276.42元，比2020預(yù)算數(shù)2,209,221.76元，減少11,945.34元，同比下降0.5%，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：會(huì)議費(fèi)12，150.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)34，200.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算3，902，000.00元，主要包括聘請(qǐng)政府法律顧問、村居公益法律服務(wù)、專項(xiàng)法律服務(wù)及法律援助購買服務(wù)等4個(gè)項(xiàng)目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
不涉及。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
（一）通過開展法援助律師，普法宣傳隊(duì)伍建設(shè)，全區(qū)骨干調(diào)解員，及司法所長、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)群眾。
（二）通過開展法律知識(shí)12.4普法，法律援助，社區(qū)矯正，人民調(diào)解等方面宣傳活動(dòng)，新媒體宣傳，宣傳品印刷制作，發(fā)放。從而提升群眾法律意識(shí)及社會(huì)工作認(rèn)知度。
（三）通過法律援助案件辦理，軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù)，使得弱勢(shì)群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
（四）通過對(duì)社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作，及社區(qū)評(píng)議工作，建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng)，提前掌握罪犯基本情況，更有效的控制重點(diǎn)人員，維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）通過進(jìn)行人民調(diào)解工作，加強(qiáng)社會(huì)矛盾源頭預(yù)防和排查化解，扎實(shí)駐勞維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的第一道防線。
（六）通過村居公益法律服務(wù)，全區(qū)299個(gè)村（居）委會(huì)，都得到有效的，及時(shí)的法律問題解答，更好的提升村民法律意識(shí)，得到有效的法律保護(hù)。
（七）通過聘請(qǐng)政府法律顧問，建立健全以政府法制機(jī)構(gòu)人員為主體、吸收專家和律師參與的政府法律顧問隊(duì)伍，政府法律顧問作為政府法律顧問隊(duì)伍的組成部分，參與政府法律顧問工作，為區(qū)政府及各行政單位決策提供法律支撐。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）聘請(qǐng)政府法律顧問項(xiàng)目2，400，000.00元，用于安排：
（1）區(qū)政府委托22家律師事務(wù)所擔(dān)任區(qū)政府及全區(qū)各部門的法律顧問，提供法律服務(wù)。每家律師事務(wù)所100，000.00元，共22家，共計(jì)2，200，000.00元；其中一家律師事務(wù)所同時(shí)為區(qū)委所有部門提供法律服務(wù)，聘請(qǐng)費(fèi)用100，000.00元。共計(jì)2，300，000.00元。
（2）按照《北京市人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府法律顧問工作的意見》中關(guān)于“各級(jí)人民政府及其工作部門要建立健全以政府法制機(jī)構(gòu)人員為主體、吸收專家和律師參與的政府法律顧問隊(duì)伍”要求，聘請(qǐng)2位專家學(xué)者為法律顧問，每位專家50，000.00元（含個(gè)人所得稅），共100，000.00元。
（二）村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目997，000.00元，用于安排提供法律服務(wù)的律所及派遣律師，為轄區(qū)村居委會(huì)提供法律服務(wù)。律師按要求與村居結(jié)對(duì)并定期、經(jīng)常開展法律服務(wù)，通過擔(dān)任村居公益法律顧問，開展法治宣傳、法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式，以滿足城鄉(xiāng)居民的法律服務(wù)需求，不斷提高村居民的法治意識(shí)和維權(quán)能力，推進(jìn)村居建設(shè)和社會(huì)治理，促進(jìn)鄰里和諧。
（三）普法和公共法律服務(wù)項(xiàng)目1，403，500.00元，用于法律援助工作認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦《關(guān)于完善法律援助制度的意見》精神，圍繞局中心工作，堅(jiān)持“應(yīng)援盡援、應(yīng)援優(yōu)援”，嚴(yán)格執(zhí)行“提數(shù)量、保質(zhì)量、強(qiáng)規(guī)范”要求，積極推進(jìn)我區(qū)法律援助工作有序開展，對(duì)13個(gè)鎮(zhèn)街、軍人軍屬、建筑工地法律援助項(xiàng)目進(jìn)行年終績(jī)效考核。具體績(jī)效情況如下：
（1）通過12348法律服務(wù)熱線和律師值班，為群眾提供法律援助咨詢，律師幫助弱勢(shì)群體辦理法律援助案件，使得弱勢(shì)群體得到法律援助，挽回經(jīng)濟(jì)損失。
（2）通過對(duì)全區(qū)弱勢(shì)群體法律宣傳和法律服務(wù)，充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢(shì)，節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期，解決糾紛，使得弱勢(shì)群體得到法律援助保障。
（3）群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進(jìn)一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，市民法治素養(yǎng)進(jìn)一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月底，固定資產(chǎn)總額2，024.95萬元（原值），其中：房屋面積2388平方米，89.00萬元（原值）；汽車17輛，298.21萬元（原值）；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備3臺(tái)（套），353.21萬元（原值）。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機(jī)關(guān)，在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報(bào)表
附件：2021年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報(bào)表