2019年度門頭溝區(qū)司法局部門決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
司法局是政府的司法行政部門。受黨委與政府領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)格比法院、檢察院略低，是政府宣傳管理法律的專業(yè)職能部門。本部門共設(shè)一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)三個(gè)事業(yè)單位，分別為：北京市門頭溝區(qū)法律援助中心、北京市門頭溝區(qū)陽(yáng)光中途之家、北京市門頭溝區(qū)行政復(fù)議調(diào)解接待中心。
主要職責(zé)：
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；制定本區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（二）制定本區(qū)法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)本區(qū)的法制宣傳教育工作，承擔(dān)區(qū)法制宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（三）指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)律師、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；推進(jìn)律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展；監(jiān)督管理法律援助工作。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作;承擔(dān)區(qū)綜治委社區(qū)矯正和刑釋解教幫教安置協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政系統(tǒng)外事工作和對(duì)外宣傳、交流工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本區(qū)各鎮(zhèn)、街道人民調(diào)解工作及司法所和基層法律服務(wù)所、法律服務(wù)室工作。對(duì)鎮(zhèn)、街道基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)審查。
（八）負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)、街道司法所的業(yè)務(wù)工作及機(jī)構(gòu)人員編制、經(jīng)費(fèi)管理。
（九）按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位。行政編制76名，實(shí)際74人；事業(yè)編制7名，實(shí)際7人；離退休人員46人，其中：離休1人，行政退休45人，事業(yè)退休0人；其他人員22人，其中：社會(huì)化用工11人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)43,584,247.33元，比上年增加106,985.87元，增加0.2%。
（一）收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)42,876,430.53元，比上年減少600,830.93元，下降1.4 %，其中：財(cái)政撥款收入42,514,888.65元，占收入合計(jì)的99.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；其他收入361,541.88元，占收入合計(jì)的0.8%。
（二）支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)40,806,275.95元，比上年減少968,555.96元,下降2.3%，其中：基本支出32,140,676.65元，占支出合計(jì)的78.8%；項(xiàng)目支出8,665,599.30元，占支出合計(jì)的21.2%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43，222，705.45元，比上年增加5，420，788.76元，增長(zhǎng)14.3%。主要原因：與法制辦合并，人員增多，導(dǎo)致基本支出增加，年中追加項(xiàng)目資金，項(xiàng)目支出增多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40，444，734.07元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出30，942.00元，占本年財(cái)政撥款支出的0.1%；公共安全支出39,477,022.67元，占本年財(cái)政撥款支出的97.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出936,769.40元，占本年財(cái)政撥款支出的2.3%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2019年度決算30,942元，比2019年年初預(yù)算增加30,942元，增長(zhǎng)（下降）100.0%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2019年度決算30，942元，比2019年年初預(yù)算增加30,942元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：與原區(qū)法制辦合并，該項(xiàng)內(nèi)容為原區(qū)法治辦指標(biāo)。
“公共安全支出”（類）2019年度決算39，477，022.67元，比2019年年初預(yù)算增加3，871，224.13元，增長(zhǎng)10.9%。其中：
“司法”（款）2019年度決算39，477，022.67元，比2019年年初預(yù)算增加3，871，224.13元，增長(zhǎng)10.9%。主要原因：追加人民調(diào)解員工資514，865.66元（門財(cái)預(yù)指〔2019〕0130號(hào)），改造公共法律服務(wù)中心940,001.80元（門財(cái)行指〔2019〕0168號(hào)）及機(jī)關(guān)食堂天然氣改造25，126元（門財(cái)行統(tǒng)余指〔2019〕0307號(hào)），機(jī)構(gòu)改革后，原法制辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)21,965元（門財(cái)行調(diào)指〔2019〕0067號(hào)），社區(qū)矯正工作1,681.80元（門財(cái)預(yù)指〔2018〕0001號(hào)），普法宣傳經(jīng)費(fèi)1,485元（門財(cái)預(yù)指〔2018〕0001號(hào)）及工資調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)，共結(jié)余2，741，987.40元。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類)2019年度決算936，769.40元，比2019年年初預(yù)算336,621.12元，增長(zhǎng)56.1%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算795，187.40元，比2019年年初預(yù)算增加195,039.12元，增長(zhǎng)32.5%。主要原因：本年度與法制辦合并，退休人員增加，離休人員工資調(diào)整。
“死亡撫恤”（款）2019年決算141，582元，比2019年年初預(yù)算增加141，582元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：本年度一名退休人員去世，死亡撫恤增加。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
普法宣傳項(xiàng)目902,040.00元：用于安排普法宣傳支出，主要包括法制一刻宣傳，12.4普法日普法宣傳活動(dòng)，法制進(jìn)社區(qū)等，法制櫥窗法制車廂等建設(shè)等，本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：加強(qiáng)社會(huì)面宣傳和開展各類主題普法宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高全民法律素質(zhì)。發(fā)揮法宣辦組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督作用，做好“12·4”國(guó)家憲法日暨全國(guó)法制宣傳日系列宣傳活動(dòng)的策劃實(shí)施，并進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督考核，通過(guò)開展一系列法治宣傳教育活動(dòng)，不斷提升市民法治素養(yǎng)。
村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目2，022，000.00 元：用于安排村居公益法律服務(wù)支出，主要為山區(qū)提供法律服務(wù)及普法知識(shí)講座。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：（1）村居法律公益法律服務(wù)在我區(qū)實(shí)現(xiàn)有效覆蓋。在297個(gè)村居實(shí)現(xiàn)覆蓋。（2）圍繞村居委會(huì)公共管理和村居民最關(guān)心、最直接、最實(shí)際的法律問(wèn)題開展“顧講詢調(diào)訓(xùn)”。
社區(qū)矯正項(xiàng)目789,520.00 元，用于安排社區(qū)矯正及安置幫教工作支出，主要包括，社區(qū)評(píng)議工作，對(duì)社區(qū)服刑人員進(jìn)行戶籍走訪制度，及社區(qū)服刑人員的集中教育等。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：社區(qū)矯正工作是刑罰執(zhí)行工作，門頭溝區(qū)司法局由社區(qū)矯正和安置幫教科專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，對(duì)社區(qū)服刑人員從入矯、在矯期間的管理及解矯工作，嚴(yán)格按兩高兩部《社區(qū)矯正實(shí)施辦法》、《北京市社區(qū)矯正實(shí)施細(xì)則》和《北京市社區(qū)矯正實(shí)施細(xì)則的補(bǔ)充規(guī)定》要求進(jìn)行，使社區(qū)服刑人員通過(guò)學(xué)習(xí)教育、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等多方面改造以后，能夠遵紀(jì)守法，順利回歸社會(huì)。
通過(guò)建立建立健全社區(qū)服刑人員加載電子監(jiān)管器配套辦法，推進(jìn)電子監(jiān)管工作有效落實(shí)，加強(qiáng)社區(qū)矯正心理矯正工作，完善社會(huì)調(diào)查階段心理矯正服務(wù)介入模式，完善社區(qū)服務(wù)，社區(qū)評(píng)議工作，深入挖掘社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，拓展長(zhǎng)期合作的社區(qū)服務(wù)試點(diǎn)單位，探索社區(qū)服務(wù)與教育矯正工作有效對(duì)接。確保轄區(qū)內(nèi)社區(qū)服刑人員無(wú)脫管、漏管現(xiàn)象發(fā)生，無(wú)重新犯罪人員，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
法律援助項(xiàng)目1,831,400.00元，用于安排法律援助，法律服務(wù)及惠農(nóng)法律服務(wù)工作支出，主要包括為五類弱勢(shì)群體提供法律援助，為部隊(duì)提供法律服務(wù)，辦理典型案例，惠農(nóng)法律服務(wù)等。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：發(fā)揮司法行政職能，為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，擴(kuò)大弱勢(shì)群體法律援助宣傳覆蓋面，讓法律服務(wù)惠及更多困難群眾，有效保障法律援助“應(yīng)援盡援”。
人民調(diào)解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目271,728.00元，用于安排人民調(diào)解議案定補(bǔ)等支出，人民調(diào)解員業(yè)務(wù)水平提升培訓(xùn)，及人民調(diào)解雜志印刷宣傳等，本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：落實(shí)以案定補(bǔ)機(jī)制，提高基層調(diào)解員調(diào)解矛盾糾紛的積極性；加強(qiáng)調(diào)解員培訓(xùn)，提高基層調(diào)解員調(diào)解能力；加強(qiáng)人民調(diào)解宣傳力度，提高人民調(diào)解的公信力和認(rèn)知度。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出31，779,134.77元，比2019年年初預(yù)算增加3,272,724.69元，增長(zhǎng)11.5 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出27,268,341.28元，年初預(yù)算25，735，995.18元，增加1,532,346.10元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出3，458,421.01元，年初預(yù)算2，195，266.62元，增加1,263,154.39元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1,044,770.48元，年初預(yù)算575，148.28元，增加469,622.20元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等7，602.00元，年初預(yù)算0元，增加7,602.00元。
（二）2019年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2019年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)司法局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)279,733.23元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算476,700.00元，減少196,966.77元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加（減少） 0.00萬(wàn)元。主要增（減）原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)20,880.00元，增加（減少）20,880.00元，主要增（減）原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年決算數(shù)279,733.23元，比2019年年初預(yù)算數(shù)455,820.00元，減少176,086.77元，主要減少原因本年度汽車維修減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本單位本年度未購(gòu)置新車。2019年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)279,733.23元，比2019年年初預(yù)算數(shù)455,820.00元，減少176,086.77元，主要增（減）原因本年度車輛維修減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油120,860.00元，公務(wù)用車維修74，001.23元，公務(wù)用車保險(xiǎn)63，870.00元，公務(wù)用車其他支出21,002.00元。2019年公務(wù)用車保有量17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,454.90元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3，466，023.01元，比上年增加741，429.56元，增加原因：因機(jī)構(gòu)改革與區(qū)法制辦合并，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年，本部門政府采購(gòu)支出總額4，200，409.65元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4，046，582.20元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出153,827.45元。
授予中小企業(yè)合同金額4,105,806.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0 %。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額4,105,806.00元，為機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)與維護(hù)2，129，802.40元，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù)1，880，003.60元，后勤服務(wù)96,000元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額16，773，806.70元，其中：房屋面積2388平方米，890，000元；汽車17輛，2，982，156.70元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5．社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國(guó)家機(jī)關(guān)，在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。（各部門還需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞并進(jìn)行解釋）。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
北京市門頭溝區(qū)司法績(jī)效目標(biāo)：
通過(guò)開展法援助律師，普法宣傳隊(duì)伍建設(shè)，全區(qū)骨干調(diào)解員，及司法所長(zhǎng)、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)群眾。
通過(guò)開展法律知識(shí)12.4普法，法律援助，社區(qū)矯正，人民調(diào)解等方面宣傳活動(dòng)，新媒體宣傳，宣傳品印刷制作，發(fā)放。從而提升群眾法律意識(shí)及社會(huì)工作認(rèn)知度。
通過(guò)法律援助案件辦理，軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù)，使得弱勢(shì)群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
通過(guò)對(duì)社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作，及社區(qū)評(píng)議工作，建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng)，提前掌握罪犯基本情況，更有效的控制重點(diǎn)人員，維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
通過(guò)進(jìn)行人民調(diào)解工作，加強(qiáng)社會(huì)矛盾源頭預(yù)防和排查化解，扎實(shí)駐勞維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的第一道防線。
通過(guò)村居公益法律服務(wù)，全區(qū)298個(gè)村（居）委會(huì)，都得到有效的，及時(shí)的法律問(wèn)題解答，更好的提升村民法律意識(shí)，得到有效的法律保護(hù)。
通過(guò)普法宣傳陣地建設(shè)，區(qū)級(jí)普法燈箱廣告制作，普法示范村法制公園建設(shè)等，增大普法宣傳力度，擴(kuò)大群眾普法宣傳覆蓋面。
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):
(1)法律援助律師培訓(xùn)2次，普法宣傳隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)1次，全區(qū)骨干調(diào)解員培訓(xùn)1次，矯正培訓(xùn)2次，共6次。
(2)組織各項(xiàng)活動(dòng)35次，印制社區(qū)矯正印刷品1500件，人民調(diào)解案例匯編300冊(cè)，法治季風(fēng)雜志4期，法治微動(dòng)漫2部，普法宣傳圖冊(cè)1500冊(cè)，法律援助宣傳折頁(yè)500000頁(yè)。
(3)法律援助刑事案件40件，民事案件200件。
(4)接收社區(qū)服刑人員150-200人，安置幫教人員人左右。
(5)調(diào)解案件2400次。
(6)村居顧問(wèn)入村居開展法律服務(wù)3576次，開展法律講座295次
社會(huì)效益指標(biāo):
(1)提升業(yè)務(wù)水平，更好的為人民服務(wù)。
(2)提升群眾法律意識(shí)，學(xué)習(xí)法律知識(shí)及社會(huì)工作認(rèn)知度。
(3)使得弱勢(shì)群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
(4)提前掌握罪犯基本情況，更有效的控制重點(diǎn)人員，維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)加強(qiáng)社會(huì)矛盾源頭預(yù)防和排查化解，扎實(shí)駐勞維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的第一道防線。
(6)全區(qū)298個(gè)村（居）委會(huì)，都得到有效的，及時(shí)的法律問(wèn)題解答，更好的提升村民法律意識(shí)，得到有效的法律保護(hù)。
(7)增大普法宣傳力度，擴(kuò)大群眾普法宣傳覆蓋面。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):對(duì)外公眾滿意度達(dá)到95%以上。
二、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
社區(qū)矯正：2019年正值新中國(guó)成立70周年之際，年內(nèi)大事多、喜事多，基層建設(shè)和矯正幫教科把做好安保維穩(wěn)工作作為貫穿全年工作的重要抓手，在矯正幫教、人民調(diào)解、司法所建設(shè)、綜治維穩(wěn)等各個(gè)方面堅(jiān)持底線思維、問(wèn)題導(dǎo)向、專群結(jié)合、綜合管控、以面保點(diǎn)、重在防范的總體思路，重點(diǎn)聚焦社區(qū)矯正對(duì)象管理、教育和安置幫教期內(nèi)刑滿釋放人員幫扶，做到執(zhí)法管理嚴(yán)格規(guī)范，防控措施全面深入，教育幫扶科學(xué)精準(zhǔn)。確保相關(guān)工作“大事不出、小事也不能出”，為維護(hù)地區(qū)社會(huì)安定作出了貢獻(xiàn)。基層建設(shè)和矯正幫教科榮獲“北京市司法行政系統(tǒng)國(guó)慶70周年維穩(wěn)安保工作先進(jìn)集體”稱號(hào)，科長(zhǎng)陳琪榮獲“北京市司法行政系統(tǒng)國(guó)慶70周年維穩(wěn)安保工作先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)。城子司法所通過(guò)3A司法所驗(yàn)收。
全年，社區(qū)矯正工作，接收社區(qū)矯正對(duì)象80人，解除社區(qū)矯正對(duì)象87人，開展居住地核實(shí)71件，開展矯前社會(huì)調(diào)查52件；安置幫教工作，核查入監(jiān)所服刑人員179人次，刑滿釋放人員材料核實(shí)、轉(zhuǎn)遞137人次，指導(dǎo)司法所完成視頻會(huì)見29例；
人民調(diào)解：各級(jí)人民調(diào)解組織共調(diào)解糾紛2407件，調(diào)解成功2394件，成功率為99.5%，協(xié)議涉及金額5,244.86萬(wàn)元。口頭協(xié)議806件，書面協(xié)議1588件。各級(jí)人民調(diào)解組織開展矛盾糾紛排查活動(dòng)4679次，預(yù)防糾紛49件。
行政復(fù)議：1、部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況。司法部行政復(fù)議系統(tǒng)填報(bào)完畢，全年統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)送；去年是行政復(fù)議法實(shí)施20周年，以此為契機(jī)，在我局普法宣傳APP上進(jìn)行宣傳，在綠島家園社區(qū)普法宣傳演出發(fā)放復(fù)議宣傳材料，依法受理，審結(jié)復(fù)議案件，完成案卷歸檔制作。2、部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。共辦理行政復(fù)議案件42件，累計(jì)送達(dá)文書共計(jì)160余人次；案件辦理過(guò)程中到相關(guān)單位調(diào)查核實(shí)案情10余人次；接待群體性來(lái)訪及日常來(lái)訪來(lái)電、復(fù)議當(dāng)事人來(lái)訪來(lái)電逾90人次。2019年，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，加強(qiáng)涉及拆違復(fù)議案件辦理力度，面對(duì)尖銳的矛盾，辦理涉拆復(fù)議案件20件。辦理行政應(yīng)訴案件40件,到法院提交行政訴訟答辯材料、領(lǐng)取裁判文書70余人次；到法院出庭應(yīng)訴、談話、參與庭前質(zhì)證、法庭調(diào)解70余人次。
法治和調(diào)研科：1、部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況。（1）完成區(qū)政府專家法律顧問(wèn)續(xù)聘工作。調(diào)查各部門使用律師法律顧問(wèn)情況，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革各部門變動(dòng)情況，調(diào)整區(qū)屬部門律師法律顧問(wèn)分組對(duì)應(yīng)關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)外聘政府法律顧問(wèn)的考核，完成律師法律顧問(wèn)續(xù)聘工作。區(qū)政府與22家律師事務(wù)所簽訂合同，每家費(fèi)用10萬(wàn)元，有效期1年。區(qū)政府與2位專家簽定顧問(wèn)合同，每人費(fèi)用5萬(wàn)元，有效期1年。（2）①舉辦門頭溝區(qū)2019年依法行政專題研討班兩期。②舉辦門頭溝區(qū)2019年依法行政相關(guān)培訓(xùn)班，涉及行政執(zhí)法三項(xiàng)制度、行政執(zhí)法效能和案卷評(píng)查、行刑銜接和公益訴訟等講座。③開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查活動(dòng)，各部門自行評(píng)查行政執(zhí)法案卷共529卷，全區(qū)案卷評(píng)查質(zhì)量抽驗(yàn)50卷。2、部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。（1）落實(shí)《門頭溝區(qū)政府法律顧問(wèn)工作規(guī)定》《門頭溝區(qū)外聘政府法律顧問(wèn)工作管理規(guī)定》等文件要求，實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)改革后全區(qū)行政機(jī)關(guān)外聘政府法律顧問(wèn)全覆蓋，為政府重大決策和具體措施提供法律支持。通過(guò)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，加強(qiáng)了法治政府建設(shè)，提高了全區(qū)依法行政水平。（2）加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的法治培訓(xùn)，不斷提升干部依法行政能力，全區(qū)59家單位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員參加了依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略、重大行政決策、行政執(zhí)法重點(diǎn)任務(wù)和重大制度、北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。（3）強(qiáng)化行政執(zhí)法隊(duì)伍的管理，加強(qiáng)各層級(jí)法制培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)了行政執(zhí)法三項(xiàng)制度、執(zhí)法案卷標(biāo)準(zhǔn)、行刑銜接等內(nèi)容。（4）舉辦門頭溝區(qū)2019年行政執(zhí)法案卷評(píng)查質(zhì)量抽檢工作會(huì)，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
法律服務(wù)監(jiān)督管理科：1、部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況。已經(jīng)按照年度規(guī)定任務(wù)完成，并根據(jù)協(xié)議予以補(bǔ)貼。2、部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。門頭溝區(qū)村居公益法律服務(wù)工作在全市第三方調(diào)查測(cè)評(píng)后，總排名第二，近郊區(qū)排名第一，社會(huì)效果良好。
普法和公共法律服務(wù)科：1、部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況。按照部門2019年度績(jī)效目標(biāo)，完成全部預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部使用完成。2、部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
（1）法律援助服務(wù)工作項(xiàng)目107.6萬(wàn)元，用于安排法律援助，法律服務(wù)工作支出（按照《北京市法律援助補(bǔ)貼辦法》執(zhí)行）。具體為：2019年共接待來(lái)電來(lái)訪咨詢8322批次，來(lái)訪4152人，共受理法律援助案件1222件，其中，受理刑事案件462件，受理民事案件758件（含農(nóng)民工討薪援助案件511件），受理行政案件2件，共辦結(jié)法律援助案件912件。
（2）法律援助宣傳項(xiàng)目20萬(wàn)元。用于印制法律援助須知、殘疾人、未成年人、老年人、婦女、農(nóng)民工、公共法律服務(wù)指南等宣傳折頁(yè)共計(jì)25萬(wàn)冊(cè)，按照全區(qū)人員居住情況分別發(fā)放到13個(gè)鎮(zhèn)街司法所作為宣傳材料；利用重大節(jié)假日，參與婦女兒童和殘疾人、老年人、農(nóng)民工專項(xiàng)宣傳活動(dòng)；2019年進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)工地開展法律援助宣傳活動(dòng)121場(chǎng)次，軍人軍屬入戶宣傳13戶，發(fā)放宣傳資料23000余份，發(fā)放法律援助手冊(cè)、書包等宣傳品11000余份；解答法律咨詢140余人次。
（3）公共法律服務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目4.54萬(wàn)元。用于全區(qū)法律援助初審員、聯(lián)絡(luò)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分兩期舉辦。培訓(xùn)班以法律援助實(shí)務(wù)及業(yè)務(wù)以及公共法律服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)為主要內(nèi)容，講述工作中的方法和技巧。通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升法律援助初審員聯(lián)絡(luò)員的業(yè)務(wù)水平和綜合能力，有利于促進(jìn)法律援助工作的有序開展。全區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)街300余人業(yè)務(wù)骨干參加。
（4）2019年，積極發(fā)揮區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)守法普法協(xié)調(diào)小組作用，深入貫徹落實(shí)“七五”普法規(guī)劃，圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)、國(guó)家安全、掃黑除惡等市區(qū)中心工作，結(jié)合新媒體宣傳、法治文化建設(shè)、“法律十進(jìn)”、普法隊(duì)伍建設(shè)等，廣泛開展法治宣傳教育活動(dòng)，不斷提高市民法治素養(yǎng)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局營(yíng)造良好法治環(huán)境。
（5）2019年，動(dòng)員普法責(zé)任制單位采取“包干到村居”方式開展創(chuàng)城法治宣傳近500場(chǎng)次；深入鎮(zhèn)街、村居、軍營(yíng)開展掃黑除惡、人民調(diào)解、創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)、憲法等主題法治文藝演出19場(chǎng)；依托“門頭溝普法”微信公眾號(hào)開展國(guó)家安全、掃黑除惡、憲法等主題在線有獎(jiǎng)競(jìng)答活動(dòng)12次；依托“一網(wǎng)兩微”平臺(tái)發(fā)布信息600余條。此外，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，舉辦“七五”普法講師團(tuán)培訓(xùn)班1期，全區(qū)50余名普法講師團(tuán)普法骨干參加培訓(xùn)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(對(duì)照2019年部門預(yù)算公開口徑，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行說(shuō)明)
1.項(xiàng)目基本情況
2019年我們對(duì)村居顧問(wèn)工作落實(shí)在抓實(shí)和質(zhì)量上，一方面，制定考評(píng)方案，按照服務(wù)次數(shù)、服務(wù)質(zhì)量、信息公開、工作記錄、群眾滿意度等指標(biāo)對(duì)律師服務(wù)情況進(jìn)行打分考評(píng)，考核不合格的，減少補(bǔ)貼金額，及時(shí)予以清退調(diào)整。另一方面,適時(shí)開展村居顧問(wèn)宣講能力專項(xiàng)培訓(xùn)，定期邀請(qǐng)宣講經(jīng)驗(yàn)豐富、能力較強(qiáng)的優(yōu)秀村居顧問(wèn)律師進(jìn)行示范講課，組織以宣講能力提升為主題的座談交流會(huì)，要求每名村居顧問(wèn)年度內(nèi)開展一次公開課，接受考核評(píng)比。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）已經(jīng)按照年度規(guī)定任務(wù)完成，并根據(jù)協(xié)議予以補(bǔ)貼；（2）部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。門頭溝區(qū)村居公益法律服務(wù)工作在全市第三方調(diào)查測(cè)評(píng)后，總排名第二，近郊區(qū)排名第一，社會(huì)效果良好。
