2019年司法局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
司法局是政府的司法行政部門。受黨委與政府領(lǐng)導(dǎo),規(guī)格比法院、檢察院略低,是政府宣傳管理法律的專業(yè)職能部門。
主要職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;制定本區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(二)制定本區(qū)法制宣傳教育工作規(guī)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)本區(qū)的法制宣傳教育工作,承擔(dān)區(qū)法制宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(三)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)律師、公證工作,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;推進(jìn)律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展;監(jiān)督管理法律援助工作。
(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作;承擔(dān)區(qū)綜治委社區(qū)矯正和刑釋解教幫教安置協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作。
(五)負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政系統(tǒng)外事工作和對(duì)外宣傳、交流工作。
(六)負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本區(qū)各鎮(zhèn)、街道人民調(diào)解工作及司法所和基層法律服務(wù)所、法律服務(wù)室工作。對(duì)鎮(zhèn)、街道基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)審查。
(八)負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)、街道司法所的業(yè)務(wù)工作及機(jī)構(gòu)人員編制、經(jīng)費(fèi)管理。
(九)按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管(管理)職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
(十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位。行政編制76名,實(shí)際74人;事業(yè)編制7名,實(shí)際7人;離退休人員46人,其中:離休1人,行政退休45人,事業(yè)退休0人;其他人員22人,其中:社會(huì)化用工11人。
三、收入預(yù)算情況
2019年,本部門收入預(yù)算36,205,946.82元,較2018年預(yù)算收入32,736,395.17元增長(zhǎng)10.6%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?基本支出收入增長(zhǎng)主要為人員增加,及工資調(diào)整。包括:財(cái)政撥款36,205,946.82元,其中:一般公共預(yù)算收入36,205,946.82元,政府性基金預(yù)算收入0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元;納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元,主要為:不涉及;其他收入0元;;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。(標(biāo)注:金額到分,按照本單位資金分類填寫)
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年,本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出36,205,946.82元,較2018年預(yù)算支出32,154,575.17元增長(zhǎng)12.6%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?基本支出增長(zhǎng)4,081,912.91元主要為人員增加,及工資調(diào)整,增加了基本支出,項(xiàng)目支出減少30,541.26元,主要為個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算削減.
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算28,506,410.08元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出78.7%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7,699,536.74元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出21.3%。(百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù))
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出36,205,946.82元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
(一)村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目2,022,000元:用于安排村居公益法律服務(wù)在我區(qū)實(shí)現(xiàn)有效覆蓋,圍繞村居委會(huì)公共管理和村居民最關(guān)心、最直接、最實(shí)際的法律需求積極開(kāi)展“顧講詢調(diào)訓(xùn)”支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:1、村居法律公益法律服務(wù)在我區(qū)實(shí)現(xiàn)有效覆蓋,在297個(gè)村居實(shí)現(xiàn)覆蓋。2、圍繞村居委會(huì)公共管理和村居民最關(guān)心、最直接、最實(shí)際的法律問(wèn)題開(kāi)展“顧講詢調(diào)訓(xùn)”。
(二)法律援助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,831,400元:用于安排依托13個(gè)法律援助聯(lián)系點(diǎn)和軍人軍屬工作站,多主題的開(kāi)展法律援助宣傳活動(dòng),達(dá)到受援人群法律援助知曉率的目的;加強(qiáng)法律援助隊(duì)伍建設(shè),舉辦法律援助初審員、聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平;做好公共法律服務(wù)體系平臺(tái)建設(shè),按照市局公共法律服務(wù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成區(qū)、鎮(zhèn)街、村居三級(jí)平臺(tái)建設(shè),全面提升法律服務(wù)水平,滿足群眾對(duì)法律服務(wù)的需求支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:充分發(fā)揮門頭溝區(qū)法律援助中心職責(zé),發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢(shì),為廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。
(三)法治宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目902,040元:用于2019年,全區(qū)法治宣傳教育工作將深入貫徹落實(shí)“七五”普法規(guī)劃,圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)、疏解整治促提升等區(qū)域中心工作,結(jié)合新媒體宣傳、法治文化建設(shè)、“法律十進(jìn)”、普法隊(duì)伍建設(shè)等,廣泛開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng),不斷提高市民法治素養(yǎng),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局營(yíng)造良好法治環(huán)境支出,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:通過(guò)開(kāi)展一系列法治宣傳教育活動(dòng),不斷提升市民法治素養(yǎng)。
(四)人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目271,728元:用于安排人民調(diào)解以案定補(bǔ)等項(xiàng)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:落實(shí)以案定補(bǔ)機(jī)制,提高基層調(diào)解員調(diào)解矛盾糾紛的積極性;加強(qiáng)骨干調(diào)解員培訓(xùn),提高基層調(diào)解員調(diào)解能力;加強(qiáng)人民調(diào)解宣傳力度,提高人民調(diào)解的公信力和認(rèn)知度。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:落實(shí)以案定補(bǔ)機(jī)制,提高基層調(diào)解員調(diào)解矛盾糾紛的積極性;加強(qiáng)調(diào)解員培訓(xùn),提高基層調(diào)解員調(diào)解能力;加強(qiáng)人民調(diào)解宣傳力度,提高人民調(diào)解的公信力和認(rèn)知度。
(五)社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目789,520元:用于安排組織從事社區(qū)矯正和安置幫教工作的人員進(jìn)行培訓(xùn);結(jié)合《社區(qū)矯正法》出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正工作的宣傳工作;根據(jù)《北京市司法局關(guān)于社區(qū)矯正社區(qū)評(píng)議工作的暫行辦法》要求,選聘社區(qū)矯正社區(qū)評(píng)議員協(xié)助對(duì)社區(qū)服刑人員進(jìn)行監(jiān)督,并對(duì)其遵紀(jì)守法、參加社區(qū)服務(wù)等日常表現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)議;根據(jù)《北京市社區(qū)服刑人員教育中心集中教育工作實(shí)施辦法(試行)》要求,組織社區(qū)服刑人員參加全市集中初始教育;為從事社區(qū)矯正的一線工作人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn);為社區(qū)服刑人員在矯正期內(nèi)投保意外傷害醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi);支付社區(qū)服刑人員電子監(jiān)管工作所必須的流量費(fèi)用和設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi);開(kāi)展監(jiān)所服刑罪犯入監(jiān)幫教等工作支出。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:建立健全社區(qū)服刑人員加載電子監(jiān)管器配套辦法,推進(jìn)電子監(jiān)管工作有效落實(shí),加強(qiáng)社區(qū)矯正心理矯正工作,完善社會(huì)調(diào)查階段心理矯正服務(wù)介入模式,完善社區(qū)服務(wù),社區(qū)評(píng)議工作,深入挖掘社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目,拓展長(zhǎng)期合作的社區(qū)服務(wù)試點(diǎn)單位,探索社區(qū)服務(wù)與教育矯正工作有效對(duì)接。
(六)社區(qū)矯正督查系統(tǒng)項(xiàng)目250,586元,用于安排根據(jù)《北京市司法局辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我市社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督查系統(tǒng)建設(shè)的通知》和《司法部辦公廳社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督察系統(tǒng)建設(shè)要求(試行)》,完成社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督察系統(tǒng)的建設(shè)工作。該項(xiàng)工作主要是通過(guò)建立視頻督察系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)司法部、市司法局、區(qū)司法局、司法所社區(qū)矯正督察全覆蓋工作支出。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:依法依規(guī)做好社區(qū)服刑人員社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作,最大限度的預(yù)防和減少重新違法罪犯現(xiàn)象發(fā)生,最大限度的將社區(qū)服刑人員教育矯正成為守法公民
(說(shuō)明:1.涉及區(qū)級(jí)100萬(wàn)元以上及轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的單位,應(yīng)在批復(fù)范圍內(nèi)選擇項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi),且公開(kāi)內(nèi)容與批復(fù)保持一致;2.不涉及區(qū)級(jí)100萬(wàn)元以上及轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的單位,選擇本單位重點(diǎn)項(xiàng)目,確定績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi);3.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位,相關(guān)項(xiàng)目必須公開(kāi)績(jī)效目標(biāo);4.部門選擇公開(kāi)的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%,且公開(kāi)項(xiàng)目不得合并。)
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
司法局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)及2個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年,本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算476,700元,比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加450,780元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0元,主要原因:此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)20,880元,比2018年預(yù)算數(shù)25,920元減少5,040元,主要原因:公務(wù)接待費(fèi)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)455,820元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元,主要原因:此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)455,820元,比2018預(yù)算數(shù)0元增加455,820元。主要原因:統(tǒng)計(jì)口徑修改,18年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為其他收入,因此不做統(tǒng)計(jì)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,195,266.62元,比2018預(yù)算數(shù)1,442,019.52元增加753,247.1元,主要原因:人員增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)455,820元,為財(cái)政撥款安排,算入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:會(huì)議費(fèi)10,935元(此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%),培訓(xùn)費(fèi)30,780元。(數(shù)據(jù)口徑與2018年部門決算口徑一致)
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2019年,本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算92,509元,主要包括司法局更新業(yè)務(wù)裝備(移動(dòng)硬盤30個(gè),每個(gè)760元,共需22,800元;1.5匹空調(diào)8臺(tái),每臺(tái)3,258元,共需26,064元;變頻大1.5匹空調(diào)1臺(tái)(機(jī)房用),3,918元;有線話筒(含支架)2個(gè),每個(gè)550元,共需1,100元;錄音電話30部,每部590元,共需17,700元;對(duì)講機(jī)10臺(tái),每臺(tái)450元,共需4,500元;),居委會(huì)要求定制食堂空氣凈化器6,000元,機(jī)房空調(diào)1臺(tái)#KFR-72LW/(72568Ab-2)10,427元,其中:主機(jī)9,999元(1815025),拆5p柜機(jī)260元,空開(kāi)380v108元,5p支架60元購(gòu)置支出。
2019年,本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
不涉及
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)
(一)通過(guò)開(kāi)展法援助律師,普法宣傳隊(duì)伍建設(shè),全區(qū)骨干調(diào)解員,及司法所長(zhǎng)、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)群眾。(二)通過(guò)開(kāi)展法律知識(shí)12.4普法,法律援助,社區(qū)矯正,人民調(diào)解等方面宣傳活動(dòng),新媒體宣傳,宣傳品印刷制作,發(fā)放。從而提升群眾法律意識(shí)及社會(huì)工作認(rèn)知度。(三)通過(guò)法律援助案件辦理,軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù),使得弱勢(shì)群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。(四)通過(guò)對(duì)社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作,及社區(qū)評(píng)議工作,建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng),提前掌握罪犯基本情況,更有效的控制重點(diǎn)人員,維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。(五)通過(guò)進(jìn)行人民調(diào)解工作,加強(qiáng)社會(huì)矛盾源頭預(yù)防和排查化解,扎實(shí)駐勞維護(hù)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的第一道防線。(六)通過(guò)村居公益法律服務(wù),全區(qū)298個(gè)村(居)委會(huì),都得到有效的,及時(shí)的法律問(wèn)題解答,更好的提升村民法律意識(shí),得到有效的法律保護(hù)。(七)通過(guò)普法宣傳陣地建設(shè),區(qū)級(jí)普法燈箱廣告制作,普法示范村法制公園建設(shè)等,增大普法宣傳力度,擴(kuò)大群眾普法宣傳覆蓋面。(按照預(yù)算批復(fù)填報(bào))
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額1,671.51萬(wàn)元,其中:房屋面積2388平方米,89萬(wàn)元;汽車17輛,302.36萬(wàn)元;單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)(套),353.21萬(wàn)元
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括:辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.社區(qū)矯正:是與監(jiān)獄矯正相對(duì)的行刑方式,是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi),由專門的國(guó)家機(jī)關(guān),在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下,在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi),矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。(各部門還需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能,至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞并進(jìn)行解釋)。
附件2：2019年司法局部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表