2018年門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
(一)貫徹落實國家和本市關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;制定本區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計劃,并組織實施。
(二)制定本區(qū)法制宣傳教育工作規(guī)劃,并組織實施;指導(dǎo)本區(qū)的法制宣傳教育工作,承擔(dān)區(qū)法制宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(三)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)律師、公證工作,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;推進(jìn)律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展;監(jiān)督管理法律援助工作。
(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作;承擔(dān)區(qū)綜治委社區(qū)矯正和刑釋解教幫教安置協(xié)調(diào)委員會辦公室工作,參與社會治安綜合治理工作。
(五)負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
(六)負(fù)責(zé)本區(qū)司法行政隊伍建設(shè)、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本區(qū)各鎮(zhèn)、街道人民調(diào)解工作及司法所和基層法律服務(wù)所、法律服務(wù)室工作。對鎮(zhèn)、街道基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)審查。
(八)負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)、街道司法所的業(yè)務(wù)工作及機(jī)構(gòu)人員編制、經(jīng)費管理。
(九)按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管(管理)職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
(十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制76名,實際72人;事業(yè)編制12名,實際12人;離退休人員43人,其中:離休1人,行政退休42人,事業(yè)退休0人;其他人員17人,其中:社會化用工11人。
三、收入預(yù)算情況
2018年,本部門收入預(yù)算32,736,395.17元,較2017年預(yù)算收入28,764,704.84元增長13.8%。包括:財政撥款32,610,395.17元,其中:一般公共預(yù)算收入32,610,295.17元,政府性基金預(yù)算收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元;納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元,其他收入126,000.00元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年,本部門財政撥款預(yù)算支出32,610,395.17元,較2017年預(yù)算支出28,272,884.84元增長33%。增長的主要原因為:人員增加,加大了日常公用支出,陽光中途之家,矯正,法宣,村居公益法律服務(wù)項目支出增加。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財政撥款基本支出預(yù)算24,880,317.17元,占財政撥款預(yù)算支出76.3%。
財政撥款項目支出預(yù)算7,730,078.00元,占財政撥款預(yù)算支出23.7%。
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財政撥款一般公共預(yù)算支出32,610,395.17元,占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
(一)普法宣傳項目902,050.00元:用于安排普法宣傳支出,主要包括法制一刻宣傳,12.4普法日普法宣傳活動,法制進(jìn)社區(qū)等,法制櫥窗法制車廂等建設(shè)等,本項目績效目標(biāo)為:全面啟動“七五”普法規(guī)劃,加強(qiáng)社會面宣傳和開展各類主題普法宣傳活動,進(jìn)一步提高全民法律素質(zhì)。發(fā)揮法宣辦組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督作用,做好“12·4”國家憲法日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動的策劃實施,并進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督考核。
(二)村居公益法律服務(wù)項目2,009,000.00元:用于安排村居公益法律服務(wù)支出,主要為山區(qū)提供法律服務(wù)及普法知識講座。本項目績效目標(biāo)為:依據(jù)北京市司法局、北京市財政局京司發(fā)【2015】57號文件《北京市司法局北京市財政局關(guān)于進(jìn)一步做好村居公益法律服務(wù)工作的通知》精神,我區(qū)共295個村(居)委會,分城區(qū)(142個)、淺山區(qū)(67個)、深山區(qū)(86個)三部分,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為單個6000元、7000元、8000元,共計200.9萬元。本項目績效目標(biāo)為:進(jìn)一步保證村居公益法律服務(wù)工作的開展,為村居群眾提供學(xué)習(xí)法律的途徑,普及法律知識。
(三)社區(qū)矯正項目829,000.00元,用于安排社區(qū)矯正及安置幫教工作支出,主要包括,社區(qū)評議工作,對社區(qū)服刑人員進(jìn)行戶籍走訪制度,及社區(qū)服刑人員的集中教育等。本項目績效目標(biāo)為:建立健全社區(qū)服刑人員加載電子監(jiān)管器配套辦法,推進(jìn)電子監(jiān)管工作有效落實,加強(qiáng)社區(qū)矯正心理矯正工作,完善社會調(diào)查階段心理矯正服務(wù)介入模式,完善社區(qū)服務(wù),社區(qū)評議工作,深入挖掘社區(qū)服務(wù)項目,拓展長期合作的社區(qū)服務(wù)試點單位,探索社區(qū)服務(wù)與教育矯正工作有效對接。
(四)法律援助項目2,037,500.00元,用于安排法律援助,法律服務(wù)及惠農(nóng)法律服務(wù)工作支出,主要包括為五類弱勢群體提供法律援助,為部隊提供法律服務(wù),辦理典型案例,惠農(nóng)法律服務(wù)等。本項目績效目標(biāo)為:更完善法律援助案件考核評價機(jī)制,進(jìn)一步明確辦案質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),建立案前、案中、案后全過程案件質(zhì)量監(jiān)管體系,逐步探索推行辦案質(zhì)量與辦案補(bǔ)貼掛鉤的差別案件補(bǔ)貼制度,促進(jìn)法律援助人員辦案積極性和辦案質(zhì)量“雙提升”。
(五)人民調(diào)解項目經(jīng)費項目334,000.00元,用于安排人民調(diào)解議案定補(bǔ)等支出,人民調(diào)解員業(yè)務(wù)水平提升培訓(xùn),及人民調(diào)解雜志印刷宣傳等,本項目績效目標(biāo)為:進(jìn)一步提升調(diào)解文書質(zhì)量和人民調(diào)解員工作水平,繼續(xù)做好全區(qū)人民調(diào)解員特別是骨干及專職人民調(diào)解員培訓(xùn)工作,提升矛盾的糾紛化解能力。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的單位范圍
司法局部門“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年,本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算481,740.00元,比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加320元。其中:
1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0元,比2017年預(yù)算數(shù)0元增加0元,主要原因:無此項費用。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)25,920.00元,比2017年預(yù)算數(shù)25,600.00元增加320元,主要原因:2018年人員增加,公務(wù)接待費增加。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)455,820.00元,其中,公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元,比2017預(yù)算數(shù)0元增加0元,主要原因:無此項費用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)455,820.00元,比2017預(yù)算數(shù)455,820.00元增加0元。主要原因:本單位車輛保有數(shù)沒有變化。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,897,839.52元,比2017預(yù)算數(shù)1,393,479.12元增加504,360.40元,主要原因:單位人員增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行費增多。其中:會議費11,340.00元(此項資金為差旅費及小型會議費的50%),培訓(xùn)費31,920.00元。
(說明:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,指本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致)
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、
2018年,本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算263,400.00元,主要包括電腦30臺,每臺5,800.00元,共需174,000.00元;檔案高速掃描儀1臺11,400.00元;熱溶裝訂機(jī)16臺,48,000.00元;機(jī)房服務(wù)器更新,30,000.00元購置支出。
2018年,本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元,主要包括0項目支出。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標(biāo)情況
(一)通過開展法援助律師,普法宣傳隊伍建設(shè),全區(qū)骨干調(diào)解員,及司法所長、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)群眾。
(二)通過開展法律知識12.4普法,法律援助,社區(qū)矯正,人民調(diào)解等方面宣傳活動,新媒體宣傳,宣傳品印刷制作,發(fā)放。從而提升群眾法律意識及社會工作認(rèn)知度。
(三)通過法律援助案件辦理,軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù),使得弱勢群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
(四)通過對社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作,及社區(qū)評議工作,建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng),提前掌握罪犯基本情況,更有效的控制重點人員,維護(hù)我區(qū)社會穩(wěn)定。
(五)通過進(jìn)行人民調(diào)解工作,加強(qiáng)社會矛盾源頭預(yù)防和排查化解,扎實駐勞維護(hù)我區(qū)社會穩(wěn)定的第一道防線。
(六)通過村居公益法律服務(wù),全區(qū)298個村(居)委會,都得到有效的,及時的法律問題解答,更好的提升村民法律意識,得到有效的法律保護(hù)。
(七)通過普法宣傳陣地建設(shè),區(qū)級普法燈箱廣告制作,普法示范村法制公園建設(shè)等,增大普法宣傳力度,擴(kuò)大群眾普法宣傳覆蓋面。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額1648.26萬元,其中:房屋面積2388平方米,89萬元;汽車17輛,302.36萬元;單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元。
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