北京市門頭溝區(qū)司法局部門
2017年度部門決算公開說明
第一部分2017年度部門決算報表的情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
門頭溝區(qū)司法局是負責全區(qū)司法行政工作的職能部門
(1)貫徹落實國家和本市關(guān)于司法行政方面的法律法規(guī),規(guī)章和政策;制定本區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計劃,并組織實施。
(2)制定本區(qū)法治宣傳教育工作規(guī)劃,并組織實施;指導(dǎo)本區(qū)的法制宣傳教育工作,承擔區(qū)法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(3)指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)律師、公證工作,并承擔相應(yīng)責任;推進律師、公證,法律援助工作的改革和發(fā)展;監(jiān)督管理法律援助工作。
(4)負責指導(dǎo)監(jiān)督本區(qū)人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作;承擔區(qū)綜治委社區(qū)矯正和刑釋幫教安置協(xié)調(diào)委員會辦公室工作,參與社區(qū)治安綜合治理工作。
(5)負責本區(qū)司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
(6)負責本區(qū)司法行政隊伍建設(shè),思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓工作。
(7)負責指導(dǎo)管理本區(qū)各鎮(zhèn)、街道人民調(diào)解工作及司法所和基層法律服務(wù)所,法律服務(wù)室工作。對鎮(zhèn)、街道基層法律服務(wù)機構(gòu)進行資質(zhì)審查。
(8)負責各鎮(zhèn)、街道司法所的業(yè)務(wù)工作及機構(gòu)人員編制、經(jīng)費管理。
(9)按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)督(管理)職責》承擔相應(yīng)的安全管理職責。
(10)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
行政機關(guān)1個:北京市門頭溝區(qū)司法局
事業(yè)單位2個:北京市門頭溝區(qū)法律援助中心
北京市門頭溝區(qū)陽光中途之家
上述3家單位,全部納入2017年度編報范圍。
二、2017年收入支出決算總體情況(保留兩位小數(shù),以下同)
2017年度收入總計3141.83萬元,其中:本年收入3138.95萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.88萬元。在本年收入中,財政撥款收入3138.95萬元,占收入合計的100%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入0萬元,占收入合計的0%。
2017年度本年支出合計3140.18萬元,其中:基本支出2261.32萬元,占支出合計的72.02%;項目支出878.86萬元,占支出合計的27.98%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配1.65萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.65萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3140.18萬元,主要用于以下方面(按大類):
公共安全支出3065.58萬元,占本年財政撥款支出97.62%;
社會保障和就業(yè)支出74.6萬元,占本年財政撥款支出2.38%;
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2017年度決算3065.58萬元,比2017年年初預(yù)算增加298.59萬元,增長10.79%。其中:
“司法”(款,下同)2017年度決算3065.58萬元,比2017年年初預(yù)算增加298.59萬元,增長10.79%。主要原因:2017年補繳職業(yè)年金虛賬記實,及2017年人員增加,工資保險公積金及日常公用支出增加;差旅費,培訓費標準增加,費用增加,陽光中途之家由于拆遷搬家,新購置辦公設(shè)備。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算74.6萬元,比2017年年初預(yù)算增加14.3萬元,增長23.74%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算74.6萬元,比2017年年初預(yù)算增加14.3萬元,增長23.74%。主要原因:17年退休人員增加,費用增加。
3.對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
(1)普法宣傳項目309000元:用于安排普法宣傳支出。本項目績效目標為:根據(jù)門頭溝區(qū)人口普查人數(shù)30.9萬人人均一元計算為309000元。主要提供普法宣傳,法制一課制作,車廂廣告制作等,使廣大群眾通過多種途徑更加知法懂法,使全區(qū)30.9萬人受益。
(2)村居公益法律服務(wù)項目2248300元:用于安排村居公益法律服務(wù)支出。本項目績效目標為:依據(jù)北京市司法局、北京市財政局京司發(fā)【2015】57號文件《北京市司法局北京市財政局關(guān)于進一步做好村居公益法律服務(wù)工作的通知》精神,我區(qū)共298個村(居)委會,分城區(qū)、淺山區(qū)、深山區(qū)三部分,補貼標準為單個5000元到7000元,共計2248300元;進一步保證村居公益法律服務(wù)工作的開展,為村居群眾提供學習法律的途徑,普及法律知識。(3)社區(qū)矯正項目793100元,用于安排社區(qū)矯正及安置幫教工作支出,本項目績效目標為:更好的做好社區(qū)服刑人員矯正及安置幫教工作,建立非京籍社區(qū)服刑人員戶籍地走訪機制,及刑滿釋放人員臨時救助,及社區(qū)服刑前社會調(diào)查等工作,更好的保證社會穩(wěn)定及公共安全。
(4)法律援助項目2326100元,用于安排法律援助,法律服務(wù)及惠農(nóng)法律服務(wù)工作支出,本項目績效目標為:更好的為困難群眾提供法律咨詢和法律援助服務(wù),充分發(fā)揮惠農(nóng)公益法律服務(wù)中心優(yōu)勢,為民工等弱勢群體提供法律援助服務(wù),提供免費的法律咨詢,訴前調(diào)解,訴訟代理等服務(wù),構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
(5)陽光中途之家項目348238.55元,主要對社區(qū)服刑人員開展集中教育,心理干預(yù),重新違法犯罪危險性心理評估,提供社會適應(yīng)能力指導(dǎo),和職業(yè)招聘信息推送,強化場所建設(shè),確保場所安全穩(wěn)定,維護地區(qū)和諧穩(wěn)定。
(6)人民調(diào)解工作項目409600元,主要為指導(dǎo),監(jiān)督,考核司法所工作,負責指導(dǎo)人民調(diào)解組織建設(shè)及人民調(diào)解員培訓工作,增加基層保障,以“人民調(diào)解動起來”為目標路徑,以“人民調(diào)解進萬家”活動為載體,著力激發(fā)人民調(diào)解工作的潛能和活力,加強社會矛盾源頭預(yù)防和排查化解,扎實駐牢維護社會穩(wěn)定的“第一道防線”。
(7)業(yè)務(wù)裝備費762400元,主要為購置宣傳展板及電腦等辦公設(shè)備,購置移動執(zhí)法終端,標識牌及中途之家業(yè)務(wù)裝備的專業(yè)設(shè)備,更好的開展工作。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
本年無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況
(一)2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2261.32萬元,比2017年年初預(yù)算增加282.86萬元,增長14.3%。其中:
1.工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1723.48萬元,年初預(yù)算1700.13萬元,增加23.35萬元;
2.商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等302.98萬元,年初預(yù)算139.35萬元,增加63.63萬元;
3.對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出234.86萬元,年初預(yù)算138.99萬元,增加95.87萬元;
4.其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元,年初預(yù)算0萬元。
(二)2017年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年無此項支出
第二部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
司法局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1家財政補助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)44.62萬元,比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算48.14萬元,減少3.52萬元。其中:
1.因公出國(境)費用
2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加(減少)0萬元。主要增(減)原因:無此項費用;
2017年因公出國(境)費用主要用于:無此項費用
2.公務(wù)接待費
2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)2.56萬元,減少2.56萬元,主要減少原因:本單位2017年無公務(wù)接待;
2017年公務(wù)接待費主要用于:無此項費用
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年決算數(shù)44.62萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)45.58萬元,減少0.96萬元萬元,主要減少原因:車輛保險費加油費減少。其中:
公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加(減少)0萬元。主要增(減)原因:2017年無購置(更新)車輛。
2017年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)44.62萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)45.58萬元,減少0.96萬元,主要減少原因:車輛保險費加油費減少。
2017年公務(wù)用車保有量17輛,車均運行維護費2.62萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)1家,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計302.98萬元,比上年增加132.4萬元,增加原因:2017本單位有新增人員,日常公用增多,差旅費培訓費標準增加,費用增加。
三、政府采購支出情況
2017年司法局政府采購支出總額71.88萬元,其中:政府采購貨物支出28.77萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出43.11萬元。
授予中小企業(yè)合同金額71.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額63.53萬元,占政府采購支出總額的88.38%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1648.26萬元,其中:房屋面積2388平方米,89萬元;汽車17輛,302.36萬元;單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息(同預(yù)算公開口徑)
涉及行政事業(yè)性收費重點項目收入數(shù),應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。
本單位無此項目
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.社區(qū)矯正:是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式,是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi),由專門的國家機關(guān),在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下,在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi),矯正其犯罪心理和行為惡習,并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
第三部分2017年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
(所有開展部門整體支出績效自評的單位,依據(jù)自評報告填寫)
(一)部門績效目標設(shè)置情況
(1)法制宣傳。法治宣傳教育工作緊扣服務(wù)保障十九大勝利召開這條主線,主動對接“疏解整治促提升”、“喜迎十九大”等市區(qū)中心工作,創(chuàng)造性開展“法律十進”活動,著力滿足領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、青少年等重點普法對象為主體的多元化普法需求。以“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制落實為抓手,以“精準普法”為目標導(dǎo)向,推動全區(qū)形成“大普法”格局。集合人力、物資、平臺等優(yōu)勢要素資源,集約運作,充分開展以案釋法。品牌引領(lǐng),大力弘揚社會主義法治文化,重點在法治文化建設(shè)上推進普法精品化。順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”大形勢,以“新媒體+法治宣傳”的方式打造百姓指尖的法治小教員。創(chuàng)新開展12·4國家憲法日系列主題宣傳活動,在全區(qū)營造尊法、學法、守法、用法的良好氛圍。
(2)矯正幫教。2017年門頭溝區(qū)社區(qū)矯正和安置幫教工作,以系統(tǒng)推進專業(yè)化建設(shè)為出發(fā)點和落腳點,通過夯實執(zhí)法規(guī)范基礎(chǔ),提升監(jiān)管教育質(zhì)量,創(chuàng)新矯正幫教開展等舉措,實現(xiàn)了執(zhí)法專業(yè)化水平有效提升。年內(nèi),四篇矯正案例被市司法局選送報司法部作為司法行政(法律服務(wù))案例庫備選案例;軍莊司法所社區(qū)矯正干警武真在司法部、新華社、中央電視臺聯(lián)合舉辦的“守望初心——新時代最美法律服務(wù)人”活動中,當選為“新時代最美法律服務(wù)人”(社區(qū)矯正工作者);矯正幫教科榮獲“北京市司法行政系統(tǒng)2015至2017先進集體”稱號,陽光中途之家榮立“十九大維穩(wěn)安保工作集體三等功”。
(3)人民調(diào)解。通過“以案定補”鼓勵基層調(diào)解員的積極性;通過骨干培訓提高基層調(diào)解員的綜合素質(zhì)和調(diào)解能力;給基層訂閱《人民調(diào)解》,既開闊視野,又是交流平臺;制作工作用包,提高保障,便于調(diào)解員工作。
(4)公證律師。充分發(fā)揮司法行政機關(guān)對律師執(zhí)業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用,加強與公、檢、法等部門的協(xié)調(diào)配合,保障律師執(zhí)業(yè)權(quán)利,為律師依法執(zhí)業(yè)創(chuàng)造良好環(huán)境。深化律師與法官相互關(guān)系工作機制,切實構(gòu)建法官和律師彼此尊重、平等相待,相互支持、相互監(jiān)督,正當交往、良性互動的新型關(guān)系。繼續(xù)深化律師“著袍”出庭試點工作,及時固化經(jīng)驗。發(fā)揮律師協(xié)會作用,加大律師行業(yè)監(jiān)管力度,繼續(xù)落實巡查檢查制度。出臺律師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范,完善律師投訴調(diào)查處理機制,切實規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。繼續(xù)開展法律援助、公證案卷評查活動,對辦案程序、法律適用、立卷歸檔等進行全方位檢查。深入推行“村居公益法律服務(wù)”活動,提升律師服務(wù)民生的品質(zhì)。村居法律公益法律服務(wù)在我區(qū)實現(xiàn)有效覆蓋。在295個村居實現(xiàn)覆蓋。圍繞村居委會公共管理和村居民最關(guān)心、最直接、最實際的法律問題開展“顧講詢調(diào)訓”。
(5)法律援助。貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于完善法律援助制度的意見》,積極爭取區(qū)政府支持,完善法律援助基礎(chǔ)設(shè)施,加強法律援助中心服務(wù)窗口建設(shè),合理劃分功能區(qū)域,完善無障礙配套服務(wù)設(shè)施,滿足接待群眾實際需要。完善法律援助案件考核評價機制,進一步明確辦案質(zhì)量標準,建立案前、案中、案后全過程案件質(zhì)量監(jiān)管體系,逐步探索推行辦案質(zhì)量與辦案補貼掛鉤的差別案件補貼制度,促進法律援助人員辦案積極性和辦案質(zhì)量“雙提升”。
(二)部門績效實現(xiàn)情況
(1)普法宣傳:2017年,法宣科充分發(fā)揮全區(qū)法宣小組辦職能,以服務(wù)保障十九大勝利召開為主線,以“法律十進”為載體,以重點普法對象法治宣傳教育為著力點,找準法治宣傳與服務(wù)中心工作和服務(wù)保障民生的結(jié)合點,各項工作扎實推進,市民法律素養(yǎng)進一步提升。全年共發(fā)放法治宣傳品、法治宣傳資料6.6萬余冊(份)、開展各類法治講座550余場次、法律知識有獎競猜活動19次。開展服務(wù)保障疏解整治促提升引航行動,全區(qū)累計發(fā)布微信微博100余條,在網(wǎng)站上發(fā)布信息200余條,開展主題宣傳58場次,以案釋法宣講32次,發(fā)放資料近7.6萬余份冊,受教育或影響近10余萬人。
(2)法律援助:2017年共接待來電來訪咨詢8245批次,回復(fù)7321件,共受理法律援助案件721件,其中,受理刑事案件61件,受理民事案件660件,受理農(nóng)民工討薪援助案件48批次,共495人次。共辦結(jié)法律援助案件846件,為受援人挽回經(jīng)濟損失1293.48萬元,其中,為農(nóng)民工討回薪資676.7965萬元。
(3)社區(qū)矯正:將心理篩查工作與社區(qū)服刑人員階段性教育相結(jié)合,形成初始篩查、矯中篩查和解矯篩查三個階段,對社區(qū)服刑人員心理變化實施動態(tài)監(jiān)測。二是科學選取篩查量表。根據(jù)社區(qū)服刑人員實際情況,設(shè)定了10套篩查量表,篩查內(nèi)容涵蓋了癥狀自評、基本人際關(guān)系、人際信任、社會回避、社會支持、壓力評估、壓力應(yīng)付、吸煙飲酒、沖突處理、防御方式、交往焦慮、防御方式等內(nèi)容。三是及時跟進分析干預(yù)。通過心理篩查,進一步掌握了社區(qū)服刑人員危險狀況,發(fā)現(xiàn)了部分人員存在心理問題,并進行了一對一的心理個別干預(yù),及時消除罪犯心理隱患。截至目前,社區(qū)服刑人員參加再犯危險性心理評估151人。十九大期間,陸續(xù)舉辦專題分類教育講座,實戰(zhàn)檢驗了分類教育課程,并選取兩期分類教育課程參加全市分類教育精品課評選活動。
(4)村居公益法律服務(wù):2017年度,28名村居法律顧問入村居提供法律服務(wù)3506次,提供法律咨詢2684人次,主要集中在婚姻家庭、房屋土地和遺產(chǎn)繼承等領(lǐng)域;舉辦法律講座296場,主要圍繞防詐騙、老年人權(quán)益保護、青少年法制教育等話題,共參與調(diào)解村居民糾紛57件,代寫法律文書215份,為村居委會提供專業(yè)法律意見143條,幫助村居修訂完善村規(guī)民約14件。
(5)人民調(diào)解:兌現(xiàn)2016年的“以案定補”。全區(qū)各級人民調(diào)解組織調(diào)解糾紛4252件,比2015年的3770件,增加482件,增長12.8%。經(jīng)最終確認應(yīng)享受補貼的有4055件,補貼總額為206350元,比2015年的170700元,增加35650元,增長21%。完成了全區(qū)100人的骨干調(diào)解員培訓工作。重點針對基層調(diào)委會主任,專職調(diào)解員開展了調(diào)解相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓。還進行了服務(wù)“疏解整治促提升”方面的專題培訓活動,起到了很好作用。培訓支出26350元。統(tǒng)一訂購《人民調(diào)解》雜志,發(fā)放到對全區(qū)鎮(zhèn)街級調(diào)委會、社區(qū)(村)級調(diào)委會及具有相關(guān)人民調(diào)解業(yè)務(wù)職能的部門,共計339份,總計25628.4元。制作人民調(diào)解工作用包1700個,發(fā)放到基層調(diào)委會委員,為調(diào)解員在基層調(diào)解提供了一定保障,得到基層歡迎,提高了調(diào)解員的積極性。此項支出76500元。
二、財政支出項目績效評價情況
(有2017年度財政績效評價項目的單位,依據(jù)財政出具的績效評價報告填寫)
本單位不涉及