2017年司法局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
部門職責(zé)
司法局是政府的司法行政部門。受黨委與政府領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)格比法院、檢察院略低，是政府宣傳管理法律的專業(yè)職能部門。
主要職責(zé)：
1. 研究起草司法行政方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制本區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并監(jiān)督實施。
2. 負責(zé)組織、指導(dǎo)對刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作。
3. 負責(zé)本區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。
4. 研究制訂本市法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制宣傳教育工作。
5. 負責(zé)管理本市律師、法律援助工作和公證機構(gòu)及公證活動；研究律師、公證工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法。
6. 負責(zé)管理本區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)和在京設(shè)立的國(境)外律師機構(gòu)；監(jiān)督、指導(dǎo)本系統(tǒng)的社會團體工作。
7. 指導(dǎo)本系統(tǒng)法學(xué)教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
8. 負責(zé)指導(dǎo)區(qū)、縣司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務(wù)工作。
9. 負責(zé)本區(qū)司法行政系統(tǒng)的外事工作和對外宣傳、交流工作。
10. 指導(dǎo)和管理本區(qū)面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
11.負責(zé)本區(qū)仲裁機構(gòu)的登記管理工作。
12.負責(zé)本區(qū)國家司法考試工作。
13.負責(zé)社區(qū)矯正工作
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
15.管理本區(qū)監(jiān)獄管理局和本市勞動教養(yǎng)工作管理局。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
行政機關(guān)1個：北京市門頭溝區(qū)司法局
事業(yè)單位2個：北京市門頭溝區(qū)法律援助中心
北京市門頭溝區(qū)陽光中途之家
司法局單位共設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制76名，實際69人；事業(yè)編制12名，實際12人；離退休人員42人，其中：離休1人，行政退休41人，事業(yè)退休0人；其他人員17人，其中：社會化用工11人。
三、收入預(yù)算情況
2017年，本部門收入預(yù)算28764704.84元，較2016年預(yù)算收入24680738.52元增長16.55%。包括：財政撥款28272884.84元，其中：一般公共預(yù)算收入28272884.84元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入491820.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2017年，本部門財政撥款預(yù)算支出28272884.84元，較2016年預(yù)算支出24025888.52元增長17.68%。增長的主要原因為：公共安全支出增長6745072.32元，主要是人員增加，加大了日常公用支出，法援，矯正，法宣，村居公益法律服務(wù)項目支出增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算19784684.84 元，占財政撥款預(yù)算支出70.0%。
財政撥款項目支出預(yù)算8488200.00 元，占財政撥款預(yù)算支出30.0%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出28272884.84元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）普法宣傳項目309000元：用于安排普法宣傳支出。本項目績效目標(biāo)為：根據(jù)門頭溝區(qū)人口普查人數(shù)30.9萬人人均一元計算為309000元。主要提供普法宣傳，法制一課制作，車廂廣告制作等，使廣大群眾通過多種途徑更加知法懂法，使全區(qū)30.9萬人受益。
（二）村居公益法律服務(wù)項目2248300 元：用于安排村居公益法律服務(wù)支出。本項目績效目標(biāo)為：依據(jù)北京市司法局、北京市財政局京司發(fā)【2015】57號文件《北京市司法局北京市財政局關(guān)于進一步做好村居公益法律服務(wù)工作的通知》精神，我區(qū)共298個村（居）委會，分城區(qū)、淺山區(qū)、深山區(qū)三部分，補貼標(biāo)準(zhǔn)為單個5000元到7000元，共計2248300萬元；進一步保證村居公益法律服務(wù)工作的開展，為村居群眾提供學(xué)習(xí)法律的途徑，普及法律知識。
（三）社區(qū)矯正項目793100 元，用于安排社區(qū)矯正及安置幫教工作支出，本項目績效目標(biāo)為：更好的做好社區(qū)服刑人員矯正及安置幫教工作，建立非京籍社區(qū)服刑人員戶籍地走訪機制，及刑滿釋放人員臨時救助，及社區(qū)服刑前社會調(diào)查等工作，更好的保證社會穩(wěn)定及公共安全。
（四）法律援助項目2326100元 元，用于安排法律援助，法律服務(wù)及惠農(nóng)法律服務(wù)工作支出，本項目績效目標(biāo)為：更好的為困難群眾提供法律咨詢和法律援助服務(wù)，充分發(fā)揮惠農(nóng)公益法律服務(wù)中心優(yōu)勢，為民工等弱勢群體提供法律援助服務(wù)，提供免費的法律咨詢，訴前調(diào)解，訴訟代理等服務(wù)，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
司法局部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括2個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算481420元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少181190元。其中：
1、因公出國（境）費用。2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無因公出國（境）費用。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)25600.00 元，比2016年預(yù)算數(shù)25760元減少160元，主要原因：2017年年末人數(shù)比2016年少，計提的接待費減少。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)455,820.00
元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)455,820.00元，比2016預(yù)算數(shù)636850元減少181030元。主要原因：公車改革后，車輛減少，日常運行維護費減少。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1393479.12 元，比2016預(yù)算數(shù)1416021 .19元減少22542.07元，主要原因：2017年年末人數(shù)比2016年年末人數(shù)少，因此機關(guān)運行費減少。其中：會議費10800元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費30400元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2017年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算250000元，主要包括司法專用裝備購置更新支出。
2017年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標(biāo)情況
門頭溝區(qū)司法局是負責(zé)全區(qū)司法行政工作的職能部門。根據(jù)司法部、市司法局、區(qū)委區(qū)政府的相關(guān)文件要求，通過開展普法宣傳教育、社區(qū)矯正、法律服務(wù)、法律援助等工作，更好的為群眾普及法律知識，提供法律服務(wù)，更好的解決群眾遇到的困難，最大化的提供幫助，更好的維護社會穩(wěn)定和公共安全，使全區(qū)298個村（居）委會，分城區(qū)、淺山區(qū)、深山區(qū)得30.9萬人民受益。