門頭溝區(qū)司法局2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
司法局單位共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位。行政編制77名，實(shí)際70人；事業(yè)編制12名，實(shí)際11人；離退休人員39人，其中：離休1人，行政退休39人，事業(yè)退休0人；其他人員14人，其中：社會(huì)化用工14人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算24680738.52元，其中：其中：財(cái)政撥款24025888.52元；其他收入654850元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出24025888.52元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算17688128.52元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出73.62%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算6337760.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出26.38%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款公共安全預(yù)算20924905.98元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出87.09%。
財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算3100982.54元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出12.91%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
（一）法律援助工作項(xiàng)目137.8萬元
1.根據(jù)《北京市法律援助補(bǔ)貼辦法》，刑事案件4400元/件，民事案件2000元/件，根據(jù)歷年案件情況預(yù)測(cè)刑事案件50件，民事案件600件，需102.8萬元；
2.根據(jù)《北京市法律援助補(bǔ)貼辦法》，接待咨詢、代書150元/次。根據(jù)148及各各工作站值班情況測(cè)算咨詢、代書數(shù)量1000次（件），需15萬元；
3.法律援助聯(lián)絡(luò)員、初審員及律師培訓(xùn)，印刷法律援助宣傳冊(cè)、法律援助咨詢案例等宣傳品，需20萬元。
（二）村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目180萬元
1.依據(jù)北京市司法局、北京市財(cái)政局京司發(fā)【2015】57號(hào)文件《北京市司法局北京市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好村居公益法律服務(wù)工作的通知》精神，我區(qū)共298個(gè)村（居）委會(huì)，分城區(qū)、淺山區(qū)、深山區(qū)三部分，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為單個(gè)5000元到7000元，共計(jì)108萬元；
2.此項(xiàng)工作2015年8月開始實(shí)施，補(bǔ)發(fā)8-12月全區(qū)公益法律服務(wù)工作補(bǔ)貼72萬元。
（三）人民調(diào)解工作項(xiàng)目20萬元
1.人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”經(jīng)費(fèi) 15萬元；
2.全區(qū)骨干人民調(diào)解員培訓(xùn)5萬元。
（四）社區(qū)矯正工作項(xiàng)目50萬元
1.非京籍社區(qū)服刑人員戶籍地走訪機(jī)制（戶籍地司法局、派出所、司法所、村（居）委會(huì)）每年接收非京籍社區(qū)服刑人員15人左右，人均需費(fèi)用約5千元，需7.5萬元;
2.社區(qū)服刑和刑滿釋放人員臨時(shí)救助2萬元;
3.社區(qū)服刑人員體檢，每年參加體檢的社區(qū)服刑人員140人左右，共計(jì)5萬元.根據(jù)《北京市社區(qū)服刑人員教育中心集中教育工作實(shí)施辦法（試行）》；
4.社區(qū)矯正工作人員保險(xiǎn)，共114名工作人員，人均150元，計(jì)1.71萬元，社區(qū)服刑人員保險(xiǎn)，每年約140人，人均100元，計(jì)1.4萬元，合計(jì)3.11萬元。根據(jù)北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正工作的意見》；
5.社區(qū)矯正矯前社會(huì)調(diào)查，每年約80例左右，每例1600元，共計(jì)12.8萬元。根據(jù)《關(guān)于對(duì)未成年犯罪嫌疑人、被告人進(jìn)行社會(huì)調(diào)查工作的實(shí)施辦法》；
6.社區(qū)服刑人員集中教育租車，用于參加集中教育人員的租車費(fèi)用，共計(jì)2.4萬元。根據(jù)《北京市社區(qū)服刑人員教育中心集中教育工作實(shí)施辦法（試行）》；
7.社區(qū)評(píng)議費(fèi)17.19萬元.根據(jù)（京司發(fā)（2015）59號(hào)）《北京市司法局關(guān)于社區(qū)矯正社區(qū)評(píng)議工作的暫行辦法》；
（五）普法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30.6萬元：京法宣發(fā)[2015]3號(hào)文件，“地區(qū)常住人口使用人均普法經(jīng)費(fèi)數(shù)額不少于1元”，全區(qū)常住人口30.6萬人（普法驗(yàn)收必檢項(xiàng)目），主要用于普法宣傳相關(guān)支出，如車站廣告、普法宣傳欄等，因項(xiàng)目支出不理想，將普法季風(fēng)雜志費(fèi)項(xiàng)目12.24萬元并入該項(xiàng)目。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
司法局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算66.26萬元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元，比2015年預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，主要原因：本單位無因公出境費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)2.58萬元，比2015年預(yù)算數(shù)3.08萬元減少0.5萬元，主要原因：2016年減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)63.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬元，比2015預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，主要原因：2016年無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)63.68萬元，比2015預(yù)算數(shù)59.97萬元增加減少3.71萬元。主要原因：汽車維修費(fèi)隨著車輛使用年限增加而增加。