目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財撥總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
13.整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項目支出績效目標(biāo)表
|
|
|
|
第一部分 2023年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
7.負(fù)責(zé)組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務(wù)等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)司法局部門行政編制33人，實際28人；機關(guān)實有工勤2人；事業(yè)編制19人，實際17人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）18人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.通過開展法援助律師，普法宣傳隊伍建設(shè)，全區(qū)骨干調(diào)解員，及司法所長、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)群眾。
2.通過開展法律知識12.4普法，法律援助，社區(qū)矯正，人民調(diào)解等方面宣傳活動，新媒體宣傳，宣傳品印刷制作，發(fā)放,從而提升群眾法律意識及社會工作認(rèn)知度。
3.通過法律援助案件辦理，軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù)，使得弱勢群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
4.通過對社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作，及社區(qū)評議工作，建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng)，提前掌握罪犯基本情況，更有效的控制重點人員，維護(hù)我區(qū)社會穩(wěn)定。
5.通過進(jìn)行人民調(diào)解工作，加強社會矛盾源頭預(yù)防和排查化解，扎實駐勞維護(hù)我區(qū)社會穩(wěn)定的第一道防線。
6.通過村居公益法律服務(wù)，全區(qū)村（居）委會，都得到有效的，及時的法律問題解答，更好的提升村民法律意識，得到有效的法律保護(hù)。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算2224.83萬元，比2022年2528.15萬元減少303.32萬元，下降12.0%。其中：本年財政撥款收入2224.83萬元,比2022年2528.15萬元減少303.32萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2022年0.00萬元減少0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1709.46萬元，占總支出預(yù)算76.8%，比2022年1996.93萬元減少287.47萬元，下降14.4%。
（二）項目支出預(yù)算515.37萬元，比2022年531.22萬元減少15.85萬元，下降3.0%，減少原因為：響應(yīng)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減項目預(yù)算。本部門預(yù)算項目主要為村居公益法律服務(wù)、聘請專家、常年法律顧問和依法行政項目、普法和公共法律服務(wù)項目經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（四）上繳上級支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級及下屬3個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算11.63萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.83萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.37萬元減少0.54萬元，主要原因：公務(wù)接待費中專項業(yè)務(wù)費提取比例由20%降至10%。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)10.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：本單位本年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)10.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)10.8萬元減少0.00萬元，主要原因：無。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2023年門頭溝區(qū)司法局部門政府購買采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年門頭溝區(qū)司法局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額388.69萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年門頭溝區(qū)司法1家行政單位以及3家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算140.02萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，門頭溝區(qū)司法局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算515.37萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
1.村居法律顧問項目99.99萬元：項目主要內(nèi)容是由區(qū)司法局確定提供法律服務(wù)的律所及派遣律師，為轄區(qū)村居委會提供法律服務(wù)。律師按要求與村居結(jié)對并定期、經(jīng)常開展法律服務(wù)，通過擔(dān)任村居公益法律顧問，開展法治宣傳、法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式，以滿足城鄉(xiāng)居民的法律服務(wù)需求，不斷提高村居民的法治意識和維權(quán)能力，推進(jìn)村居建設(shè)和社會治理，促進(jìn)鄰里和諧。
2.普法和公共法律服務(wù)項目195.98萬元：用于安排一是法律援助工作：認(rèn)真貫徹落實中辦《關(guān)于完善法律援助制度的意見》精神，圍繞局我區(qū)中心工作，堅持“應(yīng)援盡援、應(yīng)援優(yōu)援”，嚴(yán)格執(zhí)行“提數(shù)量、保質(zhì)量、強規(guī)范”要求，積極推進(jìn)我區(qū)法律援助工作有序開展，為困難群體提供高質(zhì)高效法律援助。具體如下：
（1）通過區(qū)公共法律服務(wù)中心12348法律服務(wù)熱線和公共法律服務(wù)大廳律師值班，為群眾提供法律咨詢服務(wù)；
（2）在看守所、人民檢察院、人民法院等場所通過預(yù)約的方式，為沒有辯護(hù)人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律幫助值班；
（3）法律援助中心指派律師為符合法律援助條件的弱勢貧困群體辦理法律援助案件，維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
二是法律宣傳工作：群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進(jìn)一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進(jìn)一步擴大，市民法治素養(yǎng)進(jìn)一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
通過對全區(qū)弱勢群體法律宣傳和法律服務(wù)，充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢，節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期，解決糾紛，使得弱勢群體得到法律援助保障。
3.聘請專家、常年法律顧問和依法行政項目132.70萬元：用于安排：1.聘請2位專家學(xué)者為法律顧問支出；2.聘請10家律師事務(wù)所做為區(qū)政府各部門日常法律顧問；3.聘任2家律所為區(qū)委所有部門提供法律服務(wù)；4.組織區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政研討班、組織2次區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部法治講座和案卷評查活動。
4.社區(qū)矯正、安置幫教和人民調(diào)解項目7.84萬元：項目內(nèi)容是根據(jù)《中華人民共和國社區(qū)矯正法》有關(guān)規(guī)定，依法對社區(qū)矯正對象進(jìn)行監(jiān)督管理和教育幫扶，促進(jìn)社區(qū)矯正對象順利融入社會，預(yù)防和減少犯罪；根據(jù)《中華人民共和國人民調(diào)解法》有關(guān)規(guī)定，規(guī)范人民調(diào)解活動，及時解決民間糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；根據(jù)《中央社會治安綜合治理委員會關(guān)于進(jìn)一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見》有關(guān)規(guī)定，加強刑滿釋放人員安置幫教工作，最大限度地預(yù)防和減少重新違法犯罪，切實維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。（說明：1.部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列示）。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額1399.65萬元，其中：房屋面積2388平方米，89.00萬元；汽車17輛，298.22萬元；單價50萬元以上的設(shè)備2臺（套），133.21萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)，在相關(guān)社會團(tuán)體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報表
附件：2023年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報表