目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府會(huì)議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項(xiàng)的合法性審核工作。協(xié)助市級(jí)部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
7.負(fù)責(zé)組織本區(qū)國(guó)家統(tǒng)一法律資格考試的考務(wù)等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)司法局部門行政編制32人，實(shí)際32人；機(jī)關(guān)工勤實(shí)有2人，事業(yè)編制19人，實(shí)際18人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）20人，其中：社會(huì)化用工9人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.推動(dòng)司法行政鐵軍實(shí)現(xiàn)新賦能。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平法治思想、黨的十九屆六中全會(huì)及黨的二十大精神。對(duì)照新時(shí)代政法隊(duì)伍建設(shè)面臨的新形勢(shì)新要求，進(jìn)一步鞏固教育整頓成果。開展輪崗交流、輪崗實(shí)訓(xùn)等工作，激發(fā)干部隊(duì)伍活力。建立健全“我為群眾辦實(shí)事”長(zhǎng)效機(jī)制，提升紅心律師、紅色品質(zhì)公證、紅色調(diào)解員“三紅”黨建實(shí)踐品牌的號(hào)召力和影響力。
2.推動(dòng)區(qū)域法治建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治區(qū)工作，推動(dòng)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)。加強(qiáng)依法行政培訓(xùn)，積極推進(jìn)法治政府示范創(chuàng)建工作。持續(xù)深化行政執(zhí)法效能和規(guī)范化建設(shè)，依法做好行政復(fù)議應(yīng)訴工作。推動(dòng)實(shí)施“八五”普法規(guī)劃，廣泛開展法治宣傳教育活動(dòng)。推進(jìn)法治文化陣地建設(shè)，積極開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建工作。
3.推動(dòng)公共法律服務(wù)實(shí)現(xiàn)新提升。完善公共法律服務(wù)體系，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)公共法律服務(wù)中心建設(shè)。做實(shí)村居公益法律服務(wù)工作，提升基層公共法律服務(wù)供給能力。聚焦“七有”“五性”，推動(dòng)提升法律咨詢接待數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)法律援助辦案質(zhì)量管理，對(duì)承辦律師辦理案件實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作，提升公共法律服務(wù)知曉率。
4.推動(dòng)服務(wù)保障能力實(shí)現(xiàn)新加強(qiáng)。統(tǒng)籌律師、公證、等法律服務(wù)資源，助力區(qū)域法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。做好冬奧會(huì)、黨的二十大等重要會(huì)議、重大活動(dòng)安保維穩(wěn)工作。抓好《社區(qū)矯正法》貫徹落實(shí)，進(jìn)一步提升社區(qū)矯正工作能力和水平。扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效長(zhǎng)治。進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解委員會(huì)規(guī)范化建設(shè)，提高人民調(diào)解能力。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算2,528.15萬元，比2021年3,932.35萬元減少1,404.20萬元，降低35.7%。其中：本年財(cái)政撥款收入2,528.15萬元,比2021年3,932.35萬元減少1,404.20萬元；本年其他資金收入0.00萬元,與2021年持平。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,996.93萬元，占總支出預(yù)算79.0%，比2021年3,282.91萬元減少1,285.98萬元，降低39.2%，減少主要原因?yàn)椋核痉ㄋ鲁翆?dǎo)致人員及公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算531.22萬元，比2021年649.44萬元減少118.22萬元，降低18.2%，減少主要原因為：響應(yīng)過“緊日子”要求壓減預(yù)算。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：普法和公共法律服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)法律顧問及法治培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元（變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）。
（四）上繳上級(jí)支出0.00萬元（變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元（變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括4個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算12.17萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少28.03萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.68萬元減少0.31萬元，主要原因：司法所下沉，人員減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)10.80萬元，比2021年預(yù)算數(shù)38.52萬元減少27.72萬元，主要原因：司法所下沉后，各所車輛調(diào)整至各鎮(zhèn)街，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2022年門頭溝區(qū)司法局政府購買采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年門頭溝區(qū)司法局政府購買服務(wù)預(yù)算總額329.71萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年門頭溝區(qū)司法局1家行政單位、1家參公管理事業(yè)單位以及2家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.81萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，門頭溝區(qū)司法局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100.0%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算531.22萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.聘請(qǐng)法律顧問及法制培訓(xùn)支出項(xiàng)目122.70萬元：用于安排：1.聘請(qǐng)2位專家學(xué)者為法律顧問支出；2.聘請(qǐng)10家律師事務(wù)所做為區(qū)政府各部門日常法律顧問；3.聘任觀韜中茂律師事務(wù)為區(qū)委所有部門提供法律服務(wù)；4.組織區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政研討班、組織2次區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部法治講座和案卷評(píng)查活動(dòng)。
2.普法和公共法律服務(wù)項(xiàng)目150.60萬元：用于安排： 2021年11月—2022年8月年法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額110.12萬元，2022年法律宣傳項(xiàng)目預(yù)算金額40.48萬元。
3. 村居公益法律服務(wù)項(xiàng)目99.69萬元，用于安排：組織律師擔(dān)任村居委會(huì)法律顧問，為村居委會(huì)和城鄉(xiāng)居民村民提供就近、便捷的公益法律服務(wù)，目前已建成律師的村居法律顧問隊(duì)伍，并通過“一對(duì)多”的服務(wù)形式，為全區(qū)299個(gè)村居提供法律服務(wù)。
（說明：1.部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年底，房屋面積2388平方米，89.00萬元；汽車17輛，298.22萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），133.21萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國(guó)家機(jī)關(guān)，在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
（各部門還需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞并進(jìn)行解釋）。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報(bào)表
附件：2022年度門頭溝區(qū)司法局部門預(yù)算報(bào)表