目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預算總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財政撥款收支預算總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)司法局部門預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復議案件的有關(guān)工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
5.指導、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負責擬訂本區(qū)公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
7.負責組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務等工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)司法局部門行政編制33人，實際31人；行政工人編制2人，實際2人；事業(yè)編制19人，實際18人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）10人。
（三）本預算年度的主要工作任務
1.法治政府建設(shè)工作。堅持“以評促建、以評促改、以評促強”，梳理法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建過程中發(fā)現(xiàn)的短板、弱項，分條目梳理匯總，責任到單位，形成問題清單，倒排工期抓好整改落實。
2.法治督察工作。協(xié)同全國法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建工作和法治建設(shè)“一規(guī)劃兩綱要”貫徹落實情況中期評估工作，全方位審視和改進我區(qū)在法治建設(shè)方面的薄弱環(huán)節(jié)，補短板、強弱項，進一步推動問題立行立改，未督先改。
3.基層法治建設(shè)工作。全面加強鎮(zhèn)街法治政府建設(shè)，大力推進鎮(zhèn)街間“法治幫扶”，推動鎮(zhèn)街之間加強經(jīng)驗交流分享，協(xié)助各鎮(zhèn)街完善法治建設(shè)領(lǐng)導體制和工作機制。
4.行政執(zhí)法監(jiān)督工作。加強行政執(zhí)法統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，推動行政執(zhí)法體制改革、行政執(zhí)法“三項制度”等工作落實落細。推動北京市執(zhí)法信息服務平臺應用，規(guī)范數(shù)據(jù)錄入和信息維護工作。
5.規(guī)范性文件審核工作。持續(xù)做好區(qū)政府行政規(guī)范性文件、重大行政決策合法性審核。加強全區(qū)文審工作的統(tǒng)籌指導，加強合法性審核工作的監(jiān)測分析。加強日常核查工作，定期公布備案目錄。定期開展行政規(guī)范性文件清理，做好行政規(guī)范性文件庫建設(shè)相關(guān)工作。
6.行政復議工作。進一步落實北京市行政復議體制改革要求，強化行政復議隊伍軟硬件建設(shè)。創(chuàng)新行政復議模式，注重調(diào)解和解手段的運用，實現(xiàn)政治效果、社會效果和法律效果的統(tǒng)一。
7.普法依法治理工作。開展“12·4”國家憲法日憲法宣傳周主題宣傳活動。持續(xù)開展創(chuàng)城法治宣傳知曉率提升工作。推進“法律明白人”培養(yǎng)工作，助力提升村級事務管理法治化水平。協(xié)調(diào)多方力量，保障法治文化公園、法治文化陣地建設(shè)。加強基層法治文化建設(shè)，強化與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，提高法治文化對外傳播能力。
8.法律援助服務工作。持續(xù)打造“援先鋒”法律援助服務品牌。創(chuàng)新法律援助宣傳，繼續(xù)推出《法援故事匯》系列節(jié)目。開展保障軍人軍屬、老年人、農(nóng)民工合法權(quán)益公共法律服務專項維權(quán)活動。與各鎮(zhèn)街人民調(diào)解委員會進行對接，縱向推廣援調(diào)對接工作模式。
9.公證法律服務工作。推進普惠性、基礎(chǔ)性、民生類公證法律服務，完善“最多來一次”、證據(jù)清單等便民舉措。為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展提供綜合性公證法律服務，做好棚戶區(qū)改造拆遷安置房產(chǎn)繼承、選房協(xié)議相關(guān)公證。為民營企業(yè)提供便捷高效的公證服務。
10.優(yōu)化營商環(huán)境法治保障工作。通過“黨建引領(lǐng)+府院聯(lián)動、黨建引領(lǐng)+法檢聯(lián)動等一系列“組合拳”，增強服務實效，講好法治故事，不斷推進中關(guān)村科技園區(qū)門頭溝園律師公證工作站升級創(chuàng)新。
11.人民調(diào)解工作。以人民調(diào)解品牌建設(shè)為抓手，不斷完善矛盾糾紛多元化解機制，充分結(jié)合地域文化特色，堅持規(guī)范、突出亮點，強化品牌，切實打造一批特色顯著、作用明顯、群眾認可的品牌調(diào)解室。
12.司法行政隊伍建設(shè)工作。持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大提出的新理念新戰(zhàn)略新舉措，深入推進學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育走深走實。實施“干部能力提升工程”，制定司法行政人才培育三年行動方案，促進隊伍政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)雙向提升。
二、收入預算說明
2024年收入預算2876.53萬元，比2023年2224.83萬元增加651.70萬元，增長29.3%。其中：本年財政撥款收入2876.53萬元,比2023年2224.83萬元增加651.70萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算2186.14萬元，占總支出預算76.00%，比2023年1709.46萬元增加476.68萬元，增長27.9%，原因為：一是在編人員比2023年增加3人，在編人員工資及定額公用增加；二是非在編人員比2023年增加20人，非在編人員工資及公用經(jīng)費中對應預算增加；三是司法所車輛預算調(diào)整至局機關(guān)，公用經(jīng)費增加。
（二）項目支出預算690.39萬元，比2023年515.37萬元增加175.02萬元，增長34.0%，增加原因：主要為項目預算增加了行政規(guī)范性管理平臺項目，預算金額166.84萬元。部門預算項目主要為行政規(guī)范性管理平臺項目、普法和公共法律服務項目、村居公益法律服務項目、聘請政府法律顧問項目經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（四）上繳上級支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元（變動較大的部門請說明原因）。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級及3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預算31.45萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加19.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.85萬元，比2023年預算數(shù)0.83萬元增加0.02萬元，主要原因：在編人員增加3人，增加預算0.02萬元。2024年公務接待費預計無支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年預算數(shù)30.60萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)30.60萬元，比2023年預算數(shù)10.80萬元增加19.80萬元，主要原因：2023年年底，司法所11輛公務用車車輛運行維護費預算調(diào)整至局機關(guān)。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2024年門頭溝區(qū)司法局部門政府采購預算總額166.84萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年門頭溝區(qū)司法局部門政府購買服務預算總額399.59萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年門頭溝區(qū)司法局1家行政單位、1家參公管理事業(yè)單位及2家全額撥款的事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算166.57萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，門頭溝區(qū)司法局填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目14個的100.0%。填報績效目標的項目支出預算690.39萬元，占本部門全部項目支出預算的100.0%。
（五）財政撥款重點項目情況
1.普法和公共法律服務項目218.59萬元,用于安排:一是法律援助工作：認真貫徹落實中辦《關(guān)于完善法律援助制度的意見》精神，圍繞局我區(qū)中心工作，堅持“應援盡援、應援優(yōu)援”，嚴格執(zhí)行“提數(shù)量、保質(zhì)量、強規(guī)范”要求，積極推進我區(qū)法律援助工作有序開展，為困難群體提供高質(zhì)高效法律援助。具體如下：
（1）通過區(qū)公共法律服務中心12348法律服務熱線和公共法律服務大廳律師值班，為群眾提供法律咨詢服務；
（2）在看守所、人民檢察院、人民法院等場所通過預約的方式，為沒有辯護人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律幫助值班；
（3）法律援助中心指派律師為符合法律援助條件的弱勢貧困群體辦理法律援助案件，維護群眾合法權(quán)益、維護社會安全穩(wěn)定。
二是法律宣傳工作：群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升，法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大，市民法治素養(yǎng)進一步提升，地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過對全區(qū)弱勢群體法律宣傳和法律服務，充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢，節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期，解決糾紛，使得弱勢群體得到法律援助保障。
2.村居公益法律服務項目(總額121.6萬元）91.20萬元,用于安排:為貫徹落實中央、市委、市政府有關(guān)精神，區(qū)司法局根據(jù)京司發(fā)【2015】57號文的精神，按照市司法局的具體要求，統(tǒng)籌律師資源，組織律師擔任村居委會法律顧問，為村居委會和城鄉(xiāng)居民村民提供就近、便捷的公益法律服務。目前我區(qū)已建成“一村一居一法律顧問”工作網(wǎng)，由律師為全區(qū)304個村居提供公益法律服務。
3.區(qū)委區(qū)政府法律顧問項目91.00萬元,用于安排:區(qū)委區(qū)政府聘任9家律師事務所擔任區(qū)委區(qū)政府法律顧問，負責為區(qū)委及其組成部門14家、區(qū)政府及其組成部門45家（不包括各鎮(zhèn)街）及區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委共60家單位，提供日常法律服務，服務方式包括現(xiàn)場指導、出具書面審核意見、電話咨詢等。
4.行政規(guī)范性管理平臺項目（總額172萬元）166.84萬元,用于安排:建設(shè)我區(qū)行政規(guī)范性文件管理平臺，現(xiàn)階段主要包括文件合法性審核系統(tǒng)、文件備案審查系統(tǒng)、文件庫動態(tài)管理系統(tǒng)、綜合查詢統(tǒng)計系統(tǒng)、法律法規(guī)庫和基礎(chǔ)平臺。實現(xiàn)行政規(guī)范性文件起草、審核、備案、清理全過程電子化管理。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額1401.35萬元，其中：房屋面積2388平方米，89.00萬元；汽車17輛，298.22萬元；單價50萬元以上的設(shè)備2臺（套），133.21萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.社區(qū)矯正：是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)，在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)司法局部門預算報表
