目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購財政撥款明細表（本年新增）
十二、財撥2-9表 部門政府購買服務(wù)財政撥款明細表（本年新增）
十三、財撥2-10表 部門項目績效目標(biāo)財政撥款明細表（本年新增）
十四、2020年度項目績效目標(biāo)申報表 （本年新增）
第一部分 門頭溝區(qū)委社會工委區(qū)民政局
2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
區(qū)委社會工委主要職責(zé)：1.貫徹落實黨中央和市委關(guān)于社會建設(shè)工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見并組織實施。2.研究提出本區(qū)社會建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案,為區(qū)委宏觀決策服務(wù)。3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本區(qū)社會建設(shè)重點任務(wù)的落實。 4.擬訂本區(qū)社會管理體制改革和社會領(lǐng)域社會動員體制機制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施。5.負責(zé)研究推進本區(qū)街道管理體制改革相關(guān)工作。6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會組織開展黨建工作。7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)工作，擬訂社會工作人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施，建立健全以培養(yǎng)、評價、使用、激勵為主要內(nèi)容的制度和機制。8.負責(zé)對各鎮(zhèn)街、各有關(guān)單位的社會建設(shè)工作進行指導(dǎo)和督促檢查。9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
區(qū)民政局主要職責(zé)是:1.貫徹落實國家和本市關(guān)于民政事業(yè)方面法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)的規(guī)范性文件并組織實施。擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。2.承擔(dān)依法對本區(qū)社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)、基金會進行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。3.貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展政策和法規(guī)。擬訂并組織實施本區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。落實本市社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)本區(qū)福利彩票的銷售及社會福利基金的使用管理。組織擬訂促進本區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)本區(qū)社會捐贈工作。落實老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護工作。負責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。4.負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。5.貫徹落實全市養(yǎng)老服務(wù)體系政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、配套政策措施、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實施。6.提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動基層民主政治建設(shè)。7.統(tǒng)籌推進本區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施。擬訂本區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)具體辦法并組織實施。8.貫徹落實全市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本區(qū)配套政策措施。健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著落的流浪乞討人員救助工作。負責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。9.貫徹落實全市對見義勇為人員的獎勵和保護政策，負責(zé)組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。10.貫徹落實全市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，擬訂本區(qū)配套政策措施，負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。11.負責(zé)本區(qū)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名的調(diào)查申報工作。負責(zé)本區(qū)行政界線的管理工作。負責(zé)各鎮(zhèn)邊界爭議調(diào)處工作。12.負責(zé)本區(qū)社會工作人才管理和繼續(xù)教育工作。負責(zé)本區(qū)志愿服務(wù)行政管理工作。13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)12個事業(yè)單位。行政編制26名，實際31人；事業(yè)編制102名，實際74人；離退休人員81人，其中：離休0人，行政退休45人，事業(yè)退休36人；其他人員65人，其中：社會化用工34人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算485,551,400.94元，較2019年預(yù)算收入527,249,169.31元，下降7.9%，下降的主要原因為：市級轉(zhuǎn)移支付資金減少。包括：財政撥款297,091,621.62元，其中：一般公共預(yù)算收入284,941,621.62元，政府性基金預(yù)算收入12,150,000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入185,580,000元，主要為超轉(zhuǎn)人員生活補助及醫(yī)療補助；其他收入2,79,779.32元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財政撥款預(yù)算支出297,091,621.62元，較2019年預(yù)算支出335,947,405.87元下降11.6%。下降的主要原因為：市級轉(zhuǎn)移支付資金減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算38,354,008.97元，占財政撥款預(yù)算支出12.9%。
財政撥款項目支出預(yù)算258,737,612.65元，占財政撥款預(yù)算支出87.1%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出284,941,621.62元，占財政撥款預(yù)算支出95.9%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出12,150,000元，占財政撥款預(yù)算支出4.1%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
民政部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級及12個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算783,768元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少165,204元，同比下降17.41%，其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)52,288元，比2019年預(yù)算數(shù)52,592元減少304元，主要原因：人員減少。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)896,380元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)731,480元，比2019預(yù)算數(shù)896,380元減少164,900元。主要原因：車輛減少。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算574,435.34元，比2019預(yù)算數(shù)536,874.30元增加37,561.04元，同比增長7.0%，主要原因：人員增加。其中：會議費5,580元，培訓(xùn)費11,780元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2020年，本部門不涉及政府采購、政府購買服務(wù)相關(guān)事項。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
1.收入名稱：殯葬收費，收入科目編碼：103044908，2020年計劃實現(xiàn)收入22,175,465.25元。
八、部門整體績效目標(biāo)
民政部門堅持托底線、救急難，切實織牢保障困難群眾基本生活的安全網(wǎng)，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展大局，補短板、托底線、救急難；做好“放”“管”兩篇文章，積極引導(dǎo)社會組織參與社會治理，堅持培育與監(jiān)管并重，不斷激發(fā)社會組織活力、增強社會自治能力；履行城市管理職能，健全完善社區(qū)服務(wù)體系；發(fā)揮政府、社會合力，不斷推動老年社會福利事業(yè)健康發(fā)展，深化養(yǎng)老機構(gòu)管理體制改革，完善市場機制，大力推進老年社會福利事業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點項目情況
（一）城市最低生活保障金支出61,687,295.39元：用于保障城市低保人員基本生活；本項目績效目標(biāo)為：建立和實施農(nóng)村居民最低生活保障制度，從制度上保障農(nóng)村地區(qū)貧困人口基本生活，體現(xiàn)社會主義制度的優(yōu)越性和全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨。
（二）農(nóng)村最低生活保障金支出18,883,255.41元：用于保障農(nóng)村低保人員基本生活。本項目績效目標(biāo)為：建立和實施城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，從制度上保障城鎮(zhèn)地區(qū)貧困人口基本生活，體現(xiàn)社會主義制度的優(yōu)越性和全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨。
（三）殘疾人生活補助和護理補貼項目51,408,756.72元：用于保障殘疾人員的基本生活。本項目績效目標(biāo)為：進一步完善我市殘疾人社會保障體系，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)殘疾人社會保障的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高殘疾人的生活保障水平，按照政策要求對符合條件的殘疾人發(fā)放生活補助。
（四）城鄉(xiāng)低保家庭冬季采暖補貼4,240,000元，用于保障城鄉(xiāng)低保家庭冬季取暖。本項目績效目標(biāo)為：推進全市供熱體制改革及我區(qū)棚戶區(qū)改造工程的順利實施，滿足城鄉(xiāng)特困家庭冬季取暖的基本生活需求，實現(xiàn)城鄉(xiāng)特困家庭采暖救助全覆蓋的目標(biāo)。
（五）退養(yǎng)人員醫(yī)療費12,000,000元，用于緩解退養(yǎng)人員醫(yī)療困難。本項目績效目標(biāo)為：滿足退養(yǎng)人員日益增長的醫(yī)療需要，進一步規(guī)范退養(yǎng)人員醫(yī)療報銷政策與醫(yī)療救助及居民基本醫(yī)療保險政策的有效銜接，我區(qū)及時調(diào)整救助比例和標(biāo)準(zhǔn)、擴大定點醫(yī)療機構(gòu)，極大的滿足了退養(yǎng)人員的就醫(yī)需求，維護了社會穩(wěn)定。
（六）城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)14,299,347.25元，用于保障困難人員基本生活需求。本項目績效目標(biāo)為：加強監(jiān)督管理，落實政府責(zé)任、體現(xiàn)社會關(guān)懷。
（七）養(yǎng)老服務(wù)津貼補貼26,563,200元，用于保障老年人基本養(yǎng)老服務(wù)需求。本項目績效目標(biāo)為：以老年人需求為導(dǎo)向，以推進首善之區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、提高老年人照顧服務(wù)水平為目標(biāo)，推動解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，讓老年人更有獲得感、幸福感、安全感。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額5,368.7萬元，其中：房屋面積7,308.57平方米，1,277.04萬元；汽車34輛，563.6萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.退養(yǎng)人員醫(yī)療費：為解決本市退養(yǎng)人員醫(yī)療費用負擔(dān)的困難，按照市生產(chǎn)合作總社《關(guān)于北京市城市生產(chǎn)服務(wù)合作總社系統(tǒng)社員、職工退休、退養(yǎng)和退職試行辦法的通知》要求，為辦理退養(yǎng)手續(xù)并按月領(lǐng)取退養(yǎng)費且納入社會保障統(tǒng)一管理的退養(yǎng)人員，參照本市城市特困人員醫(yī)療救助政策，享受醫(yī)療待遇。
第二部分 門頭溝區(qū)民政部門2020年度
預(yù)算報表