目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
區(qū)委社會(huì)工委主要職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨中央和市委關(guān)于社會(huì)建設(shè)工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見并組織實(shí)施。2.研究提出本區(qū)社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案,為區(qū)委宏觀決策服務(wù)。3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本區(qū)社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。4.擬訂本區(qū)社會(huì)管理體制改革和社會(huì)領(lǐng)域社會(huì)動(dòng)員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。5.負(fù)責(zé)研究推進(jìn)本區(qū)街道管理體制改革相關(guān)工作。6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會(huì)組織開展黨建工作。7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作，擬訂社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，建立健全以培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。8.負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)街、各有關(guān)單位的社會(huì)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
區(qū)民政局主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于民政事業(yè)方面法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。2.承擔(dān)依法對(duì)本區(qū)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。3.貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展政策和法規(guī)。擬訂并組織實(shí)施本區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)本市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)本區(qū)福利彩票的銷售及社會(huì)福利基金的使用管理。組織擬訂促進(jìn)本區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)本區(qū)社會(huì)捐贈(zèng)工作。落實(shí)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會(huì)福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。5.貫徹落實(shí)全市養(yǎng)老服務(wù)體系政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、配套政策措施、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)施。6.提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。7.統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。擬訂本區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)具體辦法并組織實(shí)施。8.貫徹落實(shí)全市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本區(qū)配套政策措施。健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無著落的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。9.貫徹落實(shí)全市對(duì)見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。10.貫徹落實(shí)全市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，擬訂本區(qū)配套政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。11.負(fù)責(zé)本區(qū)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名的調(diào)查申報(bào)工作。負(fù)責(zé)本區(qū)行政界線的管理工作。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。12.負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)工作人才管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本區(qū)志愿服務(wù)行政管理工作。13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)11個(gè)事業(yè)單位。行政編制26名，實(shí)際30人；事業(yè)編制102名，實(shí)際74人；離退休人員81人，其中：離休0人，行政退休45人，事業(yè)退休36人；其他人員65人，其中：社會(huì)化用工34人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)577,980,908.38元，比上年減少34,116,432.31 元，下降5.6%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)520,931,531.22元，比上年減少21,452,221.90元，下降4.0%，其中：財(cái)政撥款收入320,186,752.00元，占收入合計(jì)的61.5 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入11,342,828.00元，占收入合計(jì)的2.2 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入189,401,951.22
元，占收入合計(jì)的36.4 %。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)547,601,462.91元，比上年增加16,521,867.90 元，增長(zhǎng)3.1%，其中：基本支出37,584,263.05元，占支出合計(jì)的6.9%；項(xiàng)目支出498,674,371.86元，占支出合計(jì)的91.1%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出11,342,828.00元，占支出合計(jì)的2.1%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)361,845,218.37元，比上年減少5,516,190.43 元，下降1.5%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336,773,386.10元，主要用于以下方面：教育支出143,699.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出326,386,114.91元，占本年財(cái)政撥款支出96.9%；衛(wèi)生健康支出10,243,572.19元，占本年財(cái)政撥款支出3.0%；其他支出0元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算143,699.00元，比2020年年初預(yù)算減少200,301.00元，下降58.2%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算143,699.00元，比2020年年初預(yù)算減少200,301.00元，下降58.2%。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算326,386,114.91元，比2020年年初預(yù)算增加55,088,493.29元，增長(zhǎng)20.3%。其中：
“民政管理事務(wù)”（款）2020年度決算14,697,052.07元，比2020年年初預(yù)算增加2,608,595.65元，增長(zhǎng)21.6%。
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算980,208.40元，比2020年年初預(yù)算增加167,075.20元，增長(zhǎng)20.5%。
“撫恤”（款）2020年度決算1,189.00元，比2020年年初預(yù)算增加1,189.00元。
“社會(huì)福利”（款）2020年度決算136,369,742.65元，比2020年年初預(yù)算增加64,036,723.36元，增長(zhǎng)88.5%。
“殘疾人事業(yè)”（款）2020年度決算34,666,859.62元，比2020年年初預(yù)算減少16,741,897.10元，下降32.6%。
“最低生活保障”（款）2020年度決算76,248,151.01元，比2020年年初預(yù)算減少4,322,399.79元，下降5.4 %。
“臨時(shí)救助”（款）2020年度決算34,807,785.84元，比2020年年初預(yù)算增加10,028,566.78元，增長(zhǎng)40.5%。
“特困人員救助供養(yǎng)”（款）2020年度決算13,833,487.44元，比2020年年初預(yù)算減少465,859.81元，下降3.3 %。
“其他生活救助”（款）2020年度決算7,053,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加0元。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2020年度決算7,728,638.88元，比2020年年初預(yù)算減少223,500.00元，下降2. 8%。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算10,243,572.19元，比2020年年初預(yù)算減少3,056,427.81元，下降23.0%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算24,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加0元。
“醫(yī)療救助”（款）2020年度決算10,219,572.19元，比2020年年初預(yù)算減少1,780,427.81元，下降14.8%。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
（1）城市最低生活保障金項(xiàng)目支出57,320,240.05元：用于保障城市低保人員基本生活；本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：建立和實(shí)施農(nóng)村居民最低生活保障制度，從制度上保障農(nóng)村地區(qū)貧困人口基本生活，體現(xiàn)社會(huì)主義制度的優(yōu)越性和全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨。
（2）農(nóng)村最低生活保障金項(xiàng)目支出18,927,910.96元：用于保障農(nóng)村低保人員基本生活。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：建立和實(shí)施城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，從制度上保障城鎮(zhèn)地區(qū)貧困人口基本生活，體現(xiàn)社會(huì)主義制度的優(yōu)越性和全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨。
（3）殘疾人生活補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目支出51,408,756.72元：用于保障殘疾人員的基本生活。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：進(jìn)一步完善我市殘疾人社會(huì)保障體系，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保障的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高殘疾人的生活保障水平，按照政策要求對(duì)符合條件的殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助。
（4）城鄉(xiāng)低保家庭冬季采暖補(bǔ)貼項(xiàng)目支出4,240,000.00元，用于保障城鄉(xiāng)低保家庭冬季取暖。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：推進(jìn)全市供熱體制改革及我區(qū)棚戶區(qū)改造工程的順利實(shí)施，滿足城鄉(xiāng)特困家庭冬季取暖的基本生活需求，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)特困家庭采暖救助全覆蓋的目標(biāo)。
（5）低收入幫扶基金項(xiàng)目支出12,674,628.87元，用于低收入農(nóng)戶幫扶。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8,687,054.51元，主要用于以下方面（按大類）：彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出538,744.81元，占本年財(cái)政撥款支出6.2%；彩票公益金安排的支出8,148,309.70元，占本年財(cái)政撥款支出93.8%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2020年度決算8,687,054.51元，比2020年年初預(yù)算減少3,462,945.49元，下降46.3 %。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”（款）2020年度決算538,744.81元，比2020年年初預(yù)算減少111,255.2元，下降17.1 %。
“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度決算8,148,309.70元，比2020年年初預(yù)算減少3,351,690.3元，下降21.9%。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
（1）兒童福利院綜合提升改造工程項(xiàng)目支出841,162.22元，改善福利院兒童康復(fù)條件和居住環(huán)境。
（2）精準(zhǔn)救助服務(wù)工作項(xiàng)目支出3,425,249.50元，進(jìn)一步加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，積極發(fā)展服務(wù)類社會(huì)救助。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出37,584,263.05元，比2020年年初預(yù)算減少769,745.92元，減少2.0%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出32,435,265.29元，年初預(yù)算33,147,569.44元，減少712,304.15元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出4,212,069.36元，年初預(yù)算4,434,146.33元，減少222,076.97元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出936,928.40元，年初預(yù)算772,293.20元，增加164,635.20元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加減少0元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
民政部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、11個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)348,571.70元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算733,112.00元，減少384,540.30元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù) 0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1,632.00元，減少1,632.00元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)348,571.70元，比2020年年初預(yù)算數(shù)731,480.00元，減少382,908.30元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)348,571.70元，比2020年年初預(yù)算數(shù)731,480.00元，減少382,908.30元，主要原因公務(wù)用車次數(shù)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油149,000.00元，公務(wù)用車維修59,387.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)92,497.61元，公務(wù)用車其他支出47,687.09元。2020年公務(wù)用車保有量29輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,019.71元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)511,176.85元，比上年增加39,135.56元，增加原因：人員增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額3,529,421.91元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,400.00元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,521,021.91元。
授予中小企業(yè)合同金額3,529,421.91元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,522,815.91元，占政府采購(gòu)支出總額的99.8%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2020年本部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額0元，主要包括0項(xiàng)目支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額46,331,643.82元，其中：房屋面積12,170,438.31平方米，15,533,747.18元；汽車29輛，5,254,500.94元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
1.收入名稱：殯葬收費(fèi)，收入科目編碼：103044908，2020年實(shí)現(xiàn)收入44,081,102.50元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.退養(yǎng)人員醫(yī)療費(fèi)：為解決本市退養(yǎng)人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)的困難，按照市生產(chǎn)合作總社《關(guān)于北京市城市生產(chǎn)服務(wù)合作總社系統(tǒng)社員、職工退休、退養(yǎng)和退職試行辦法的通知》要求，為辦理退養(yǎng)手續(xù)并按月領(lǐng)取退養(yǎng)費(fèi)且納入社會(huì)保障統(tǒng)一管理的退養(yǎng)人員，參照本市城市特困人員醫(yī)療救助政策，享受醫(yī)療待遇。
第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)民政局對(duì)2020年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目99個(gè)，涉及金額43,704.03萬元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的85個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的8個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的4個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的2個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見附件。
2020年度北京市門頭溝區(qū)民政局部門決算公開說明報(bào)表
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
