目?? 錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門職責情況
二、機構設置情況
三、收入預算情況
四、財政撥款支出預算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表?部門一般公共預算財政撥款支出表
六、財撥2-3表?部門一般公共預算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表?部門一般公共預算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表?部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表?部門政府性基金預算財政撥款支出表
十、財撥2-7表?部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購財政撥款明細表（本年新增）
十二、財撥2-9表 部門政府購買服務財政撥款明細表（本年新增）
十三、財撥2-10表 部門項目績效目標財政撥款明細表（本年新增）
十四、2020年度項目績效目標申報表
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)審計局部門預算情況說明
一、部門職責情況
區(qū)審計局貫徹落實黨中央、市委關于審計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）主管全區(qū)審計工作。負責對本區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家、北京市和本區(qū)有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
（二）對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
（三）向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門通報審計情況和審計結果。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定，包括國家、北京市及本區(qū)有關重大政策措施貫徹落實情況；區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)級各部門及所屬單位預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；鎮(zhèn)街預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，區(qū)級財政轉移支付資金；使用區(qū)級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算，全區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構以及區(qū)級國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；市審計局授權審計的國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
（五）按規(guī)定對本區(qū)處級黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
（六）組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與本區(qū)財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題。協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
（八）指導和監(jiān)督本區(qū)內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府和市審計局交辦的其他任務。
（十）職能轉變。優(yōu)化審計工作機制，堅持科技強審，完善業(yè)務流程，改進工作方式，加強與相關部門的溝通協(xié)調，充分調動內部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力。
二、機構設置情況
本部門共設8個內設機構，下設1個事業(yè)單位。行政實際32名，其中：公務員31人，機關工勤1人；事業(yè)實際9人；離退休人員實際25人，其中：離休0人，行政退休25人，事業(yè)退休0人；其他人員2人，其中：社會化用工2人。
三、收入預算情況
2020年，本部門收入預算27,242,489.75元，較2019年預算收入19,943,128.08元，增長36.6%，增長的主要原因為：審計委托業(yè)務費增加、行政運行中人員增加等。包括：財政撥款27,242,489.75元，其中：一般公共預算收入27,242,489.75元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元0；其他收入0元；上年結轉0元。
四、財政撥款支出預算情況
2020年，本部門財政撥款預算支出27,242,489.75元，較2019年預算支出27,242,489.75元增長36.6%。增長的主要原因為：審計委托業(yè)務費增加、行政運行中人員增加等。
（一）按支出內容分，其中：
財政撥款基本支出預算12,725,640.1元，占財政撥款預算支出46.7%。
財政撥款項目支出預算14,516,849.65元，占財政撥款預算支出53.3%。
（二）按照資金性質分，其中：
財政撥款一般公共預算支出27,242,489.75元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)審計局部門“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費開支單位包括本級及1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算127,896元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加320元，同比增長0.3%，其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務接待費。2020年預算數(shù)74,496元，比2019年預算數(shù)74,176元增加320元，主要原因：行政人員增加。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)53,400元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)53,400元，比2019預算數(shù)無增加減少變化。
（三）機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算1,378,119.42元，比2019預算數(shù)12,98,910.18元增加79，209.24元，同比增長6.1%，主要原因：行政人員增加。其中：會議費7,020元,培訓費14,820元。
六、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
本部門不涉及政府采購/政府購買服務相關事項。?????
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本部門不涉及行政事業(yè)性收費相關事項。
八、部門整體及項目績效目標情況
為滿足審計業(yè)務需要，加強組織學習，不斷提升審計人員業(yè)務知識水平，提升理論修養(yǎng)，增強自身素質。保障審計工作有序開展，不斷提升審計工作質量。保障內審網(wǎng)絡教育工作有序進行，滿足內審工作人員學習需求。通過審計保證政府工作有序開展，提高區(qū)域和各部門的職能履行水平，尤其是工程管理、預算執(zhí)行管理和經(jīng)濟責任履行水平；為區(qū)域工程建設節(jié)約財政資金，提高資金使用效率；保證預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計和政府投資審計規(guī)范、高效開展。
九、財政撥款重點項目情況
（一）2020年審計中介服務費項目13,692,096元：用于安排購買審計服務的項目支出。
本部門所有項目績效目標表單獨附后，匯總表詳見附表2-10。
十、國有資本占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額2975.97萬元，其中：房屋面積10,555.6平方米，2,653.73萬元；汽車1輛，19.52萬元；單 價50萬元以上的設備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。???
5.審計中介服務費：指為保障各項審計業(yè)務有序開展，滿足審計工作需要，運用于購買審計服務的項目支出費用。
第二部分? 門頭溝區(qū)審計局2020年度部門預算報表
