一、部門職責(zé)情況
(一)部門職責(zé)情況
1、向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出相應(yīng)建議。
2、依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):
(1)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。
(2)區(qū)政府各部門、區(qū)屬事業(yè)單位及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支。
(3)鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。
(4)國有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益狀況(需受市審計(jì)局委托)。
(5)本區(qū)國有企業(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況。
(6)政府投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。
(7)區(qū)政府各部門管理的和受區(qū)政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
(8)根據(jù)市審計(jì)局授權(quán),審計(jì)國際組織和外國政府援助、貸款基礎(chǔ)上的財(cái)務(wù)收支。
(9)其他法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
3、向區(qū)政府提出門頭溝區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出門頭溝區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
4、組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行本區(qū)財(cái)經(jīng)政策和措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
5、組織實(shí)施對(duì)本各委、辦、局、街道辦事處、區(qū)屬事業(yè)單位的黨政正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理關(guān)系在區(qū)委的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)現(xiàn)任進(jìn)行審計(jì)。
6、組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)審計(jì)組織審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查。
7、根據(jù)市審計(jì)局授權(quán),依法審計(jì)市屬在本區(qū)單位的財(cái)務(wù)收支情況。
8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)7科1室,1個(gè)事業(yè)單位。行政編制31名,實(shí)際30人,其中機(jī)關(guān)工勤1人;事業(yè)編制13名,實(shí)際8人;離退休人員25人,其中:離休0人,行政退休22人;事業(yè)退休0人;其他人員2人,其中:社會(huì)化用工1人。
三、收入預(yù)算情況
2019年,本部門收入預(yù)算19,943,128.08元,較2018年預(yù)算收入19,361,660.62元增長(zhǎng)3%。增加的主要原因是增人增資。包括:財(cái)政撥款19,943,128.08元,其中:一般公共預(yù)算收入19,943,128.08元,政府性基金預(yù)算收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元;納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元,主要為0;其他收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年,本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出19,943,128.08元,較2018年預(yù)算支出19,361,660.62元增長(zhǎng)3%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?今年新增預(yù)算項(xiàng)目審計(jì)局外立面改造、室外熱力管線及地下管溝更換工程、行政運(yùn)行中人員增加等。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算10,959,685.98元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出54.95%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算8,983,442.10元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出45.05%。
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出19,943,128.08元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
(一)專項(xiàng)審計(jì)中介費(fèi)項(xiàng)目6,000,000元:用于安排審計(jì)中介費(fèi)支出,本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:通過審計(jì)保證政府工作有序開展,提高區(qū)域和各部門的職能履行水平,尤其是工程管理、預(yù)算執(zhí)行管理和經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行水平;為區(qū)域工程建設(shè)節(jié)約財(cái)政資金,提高資金使用效率;保證預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資審計(jì)規(guī)范、高效開展。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
審計(jì)局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年,本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算127,576.00元,比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少21,064元。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0元,比2018年預(yù)算數(shù)0元,無增加減少變化。主要原因:此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)74,176.00元,比2018年預(yù)算數(shù)98,240.00元減少24,064.00元,主要原因:公務(wù)接待工作減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元,比2018預(yù)算數(shù)0元無增加減少變化,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元,主要原因:此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)53,400.00元,比2018預(yù)算數(shù)50,400.00元增加3,000.00元。主要原因:車輛年限增加維修費(fèi)增加。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,298,070.18元,比2018預(yù)算數(shù)1,265,921.02元增加32,149.16元,主要原因:審計(jì)工作人員增加。其中:會(huì)議費(fèi)6,120.00元,培訓(xùn)費(fèi)12,920.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2019年,本部門無政府采購項(xiàng)目。
2019年,本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算6,000,000元,主要包括專項(xiàng)審計(jì)中介費(fèi)項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本部門無行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)
為滿足審計(jì)業(yè)務(wù)需要,加強(qiáng)組織學(xué)習(xí),不斷提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平,提升理論修養(yǎng),增強(qiáng)自身素質(zhì)。保障審計(jì)工作有序開展,不斷提升審計(jì)工作質(zhì)量。保障內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)教育工作有序進(jìn)行,滿足內(nèi)審工作人員學(xué)習(xí)需求。通過審計(jì)保證政府工作有序開展,提高區(qū)域和各部門的職能履行水平,尤其是工程管理、預(yù)算執(zhí)行管理和經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行水平;為區(qū)域工程建設(shè)節(jié)約財(cái)政資金,提高資金使用效率;保證預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資審計(jì)規(guī)范、高效開展。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額2,932.66萬元,其中:房屋面積10,555.6平方米,2,653.73萬元;汽車1輛,19.52萬元;單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套),0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.專項(xiàng)審計(jì)中介費(fèi):指為保障各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)有序開展,滿足審計(jì)工作需要,運(yùn)用于購買審計(jì)服務(wù)的項(xiàng)目支出費(fèi)用。
