一、部門職責情況
(一)向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出相應建議。
(二)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行下列審計。
1.本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支。
2.區(qū)政府各部門、區(qū)屬事業(yè)單位及其下屬單位的財務收支。
3.鄉(xiāng)街財政預算的執(zhí)行情況和決算。
4.國有金融機構的資產(chǎn)、負債和損益狀況(需受市審計局委托)。
5.本區(qū)國有企業(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或者主導地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益狀況。
6.政府投資建設項目預算的執(zhí)行情況和決算。
7.區(qū)政府各部門管理的和受區(qū)政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環(huán)境保護資金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支。
8.根據(jù)市審計局授權,審計國際組織和外國政府援助、貸款基礎上的財務收支。
9.其他法律、法規(guī)規(guī)定應由區(qū)審計局進行的審計。
(三)向區(qū)政府提出門頭溝區(qū)預算執(zhí)行情況的審計結果報告;受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出門頭溝區(qū)預算執(zhí)行情況和其他財政收支審計工作報告。
(四)組織實施對貫徹執(zhí)行本區(qū)財經(jīng)政策和措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。
(五)組織實施對本各委、辦、局、街道辦事處、區(qū)屬事業(yè)單位的黨政正處級領導干部和企業(yè)領導人員管理關系在區(qū)委的企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟現(xiàn)任進行審計。
(六)組織實施對內(nèi)部審計的指導和監(jiān)督;組織實施對社會審計組織審計業(yè)務質量的監(jiān)督檢查。
(七)根據(jù)市審計局授權,依法審計市屬在本區(qū)單位的財務收支情況。
(八)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本部門內(nèi)設7科1室,1個事業(yè)單位。行政編制31名,實際30人,其中機關工勤1人;事業(yè)編制13名,實際4人;離退休人員22人,其中:離休0人,行政退休22人;事業(yè)退休0人;其他人員2人,其中:社會化用工1人。
三、收入預算情況
2018年,本部門收入預算19,361,660.62元,較2017年預算收入17,736,697.10元,增長9.0%。包括:財政撥款19,361,660.62元,其中:一般公共預算收入19,361,660.62元,政府性基金預算收入0元,國有資本經(jīng)營預算收入0元;納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元;其他收入0元;上年結轉0元。
四、財政撥款支出預算情況
2018年,本部門財政撥款預算支出19,361,660.62元,較2017年預算支出17,736,697.10元增長9.0%。增長的主要原因為:今年新增預算項目審計報刊雜志費、門廳改造維修費、行政運行中人員增加及采暖面積增加等。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財政撥款基本支出預算10,386,473.07元,占財政撥款預算支出53.6%。
財政撥款項目支出預算8,975,187.55元,占財政撥款預算支出46.4%。
(二)按照資金性質分,其中:
財政撥款一般公共預算支出19,361,660.62元,占財政撥款預算支出100.0%。
財政撥款政府性基金預算支出0元,占財政撥款預算支出0.0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元,占財政撥款預算支出0.0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
專項審計中介費,金額8,000,000.00元:用于安排審計中介費支出,本項目績效目標,通過審計保證政府工作有序開展,提高區(qū)域和各部門的職能履行水平,尤其是工程管理、預算執(zhí)行管理和經(jīng)濟責任履行水平;為區(qū)域工程建設節(jié)約財政資金,提高資金使用效率;保證預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計和政府投資審計規(guī)范、高效開展。通過審減來達到節(jié)約財政資金的經(jīng)濟效益指標。促進區(qū)域各部門提高公共工程管理水平,促進部門履職盡責,從而提高政府公信力。
六、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍
區(qū)審計局部門“三公經(jīng)費”經(jīng)費開支單位包括1個單位,機關運行經(jīng)費開支單位包括1個單位。
(二)“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2018年,本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算148,640.00元,比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加3,000.00元。其中:
1.因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)0元,比2017年預算數(shù)0元,增加0元,主要原因:無增減變動。
2.公務接待費。2018年預算數(shù)98,240元,比2017年預算數(shù)98,240元,增加0元,主要原因:無增減變動。
3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)50,400元,其中,公務用車購置費2018年預算數(shù)0元,比2017預算數(shù)0元,增加0元,主要原因:無增減變動;公務用車運行維護費2018年預算數(shù)50,400元,比2017預算數(shù)47,400元增加3,000元。主要原因:一輛公車達到使用年限,運維費增加3,000元。
(三)機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年,本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算1,265,921.02元,比2017預算數(shù)1,250,649.24元增加15,271.78元,主要原因:公共取暖面積增加、導致取暖費增加。其中:會議費6,300.00元(此項資金為差旅費及小型會議費的50%),培訓費13,300.00元。
(說明:機關運行經(jīng)費,指本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致)
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
2018年,本部門政府采購項目財政撥款預算0元。
2018年,本部門政府購買服務項目財政撥款預算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況本部門無行政事業(yè)性收費項目。
九、部門整體績效目標情況
(一)專項審計中介費:通過審計,保證政府工作有序開展;
(二)審計業(yè)務費:保障審計工作有序開展,不斷提升審計工作質量;
(三)培訓費:不斷提升審計人員業(yè)務知識水平,提升理論修養(yǎng),增強自身素質;
(四)網(wǎng)絡教育服務費:保障內(nèi)審網(wǎng)絡教育工作有序開張,滿足內(nèi)審工作人員學習需求;
(五)筆記本購置費:為保障下戶審計工作需求,按需采購筆記本電腦;
(六)審計報刊雜志費:為滿足審計業(yè)務需要,加強組織學習;
(七)工會非在編人員經(jīng)費:保障工會工作有序開展。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額3059.30萬元,其中:房屋面積10555.60平方米,2653.73萬元;汽車2輛,28.90萬元;單價100萬元以上的設備0臺,0萬元。
