一、部門基本情況
門頭溝區(qū)審計(jì)局行政編制33名，實(shí)際31人；事業(yè)編制7名，實(shí)際4人；退休人員25人，其中：行政退休25人；其他人員6人，其中：社會化用工4人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算19,563,592.20元，其中：其中：財(cái)政撥款19,563,592.20元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出19,563,592.20元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
1、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算8,579,792.20元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出43.9 %。
2、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算10,983,800.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出 56.1 %。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算19,563,592.20元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
委托審計(jì)經(jīng)費(fèi)10000000元：用于安排審計(jì)機(jī)關(guān)開展政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)政資金專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等支出。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位1個(gè)。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算252140元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少18416元。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)98,240 元，比2015年預(yù)算數(shù)122176元減少23936元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出，減少接待。
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)153900元，比2015預(yù)算數(shù)148380元增加5520元，主要原因是增加了車輛維修費(fèi)。