第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財撥總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
13.整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度門頭溝區(qū)審計局部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
區(qū)審計局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于審計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.主管全區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對本區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家、北京市和本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
2.對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家、北京市及本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)級各部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；鎮(zhèn)街預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，區(qū)級財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用區(qū)級財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，全區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)以及區(qū)級國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；市審計局授權(quán)審計的國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
5.按規(guī)定對本區(qū)處級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與本區(qū)財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)內(nèi)部審計工作，核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府和市審計局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化審計工作機(jī)制，堅持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)審計局部門行政編制36人，實際32人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算1,367.13萬元，比2022年1,932.51萬元減少565.38萬元，下降29.3%。其中：本年財政撥款收入1,367.13萬元,比2022年1,932.51萬元減少565.38萬元；本年其他資金收入0萬元,比2022年0萬元增加/減少0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,071.34萬元，占總支出預(yù)算78.4%，比2022年1,372.75萬元減少301.41萬元，下降22%。
（二）項目支出預(yù)算295.79萬元，比2022年559.76萬元減少263.97萬元，下降47.2%，減少原因是審計中介費項目支出減少。部門預(yù)算項目主要為審計中介服務(wù)費、審計業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)審計局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算6.19萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少2.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.59萬元，比2022年預(yù)算數(shù)5.05萬元減少2.46萬元，主要原因：減少公務(wù)接待。2023年公務(wù)接待費主要用于審計相關(guān)工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)3.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)3.60萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3.60萬元減少0萬元，主要原因：無。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
本單位不涉及政府采購相關(guān)事項。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年門頭溝區(qū)審計局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額226.29萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2023年門頭溝區(qū)審計局1家行政單位以及1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算132.59萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，門頭溝區(qū)審計局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算295.79萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
審計中介服務(wù)費項目226.29萬元：用于安排用于安排購買審計服務(wù)的項目支出。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額3,548.23萬元，其中：房屋面積10,555.6平方米，3,272.42萬元；汽車1輛，19.52萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.審計中介服務(wù)費：指為保障各項審計業(yè)務(wù)有序開展，滿足審計工作需要，運(yùn)用于購買審計服務(wù)的項目支出費用。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)審計局部門預(yù)算報表
