目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年度門頭溝區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
區(qū)審計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國家、北京市和本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括國家、北京市及本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)各部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；鎮(zhèn)街預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金；使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，全區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)以及區(qū)級(jí)國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；市審計(jì)局授權(quán)審計(jì)的國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
5.按規(guī)定對(duì)本區(qū)處級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與本區(qū)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)審計(jì)局部門行政編制36人，實(shí)際34人；事業(yè)編制13人，實(shí)際10人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
按照審計(jì)計(jì)劃，完成預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及投資審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算1,932.51萬元，比2021年1,804.99萬元增加127.52萬元，增長7.1%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,932.51萬元,比2021年1,804.99萬元增加127.52萬元；本年其他資金收入0萬元,比2021年0萬元增加/減少0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,372.75萬元，占總支出預(yù)算71%，比2021年1,425.33萬元增加52.58萬元，增長3.69%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算559.76萬元，比2021年379.66萬元增加180.1萬元，增長28.5%，增加或減少原因。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)審計(jì)局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算8.65萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)5.07萬元減少0.02萬元，主要原因：減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)3.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)5.10萬元減少1.50萬元，主要原因：燃油費(fèi)等公車運(yùn)行費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
本單位不涉及政府采購相關(guān)事項(xiàng)。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年門頭溝區(qū)審計(jì)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額519.14萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市門頭溝區(qū)審計(jì)局1家行政單位以及1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算136.13萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，門頭溝區(qū)審計(jì)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算559.76萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目519.14萬元：用于安排購買審計(jì)服務(wù)的項(xiàng)目支出（主要支出方向）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，固定資產(chǎn)總額3,546.07萬元，其中：房屋面積10,555.6平方米，3,272.42萬元；汽車1輛，19.52萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)：指為保障各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)有序開展，滿足審計(jì)工作需要，運(yùn)用于購買審計(jì)服務(wù)的項(xiàng)目支出費(fèi)用。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算報(bào)表
附件：
2022年門頭溝區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算草案報(bào)表