2023年12月12日,受區(qū)政府委托,門頭溝區(qū)委常委、區(qū)人民政府黨組副書記、常務(wù)副區(qū)長慶兆珅向第十七屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議作了《關(guān)于門頭溝區(qū)2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告》,全面客觀反映了區(qū)政府對審計(jì)整改工作的總體部署、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況和取得成效、具體問題整改落實(shí)情況，提出了持續(xù)推進(jìn)審計(jì)查出問題整改的后續(xù)安排和措施。
一、審計(jì)整改工作組織實(shí)施特點(diǎn)
一是高度重視審計(jì)整改工作。門頭溝區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)關(guān)于整改工作的部署要求和區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)審議意見，切實(shí)把整改工作作為提升治理效能、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，著力做好審計(jì)整改“下半篇文章”。區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對審計(jì)整改工作作出批示，區(qū)政府常務(wù)會(huì)對審計(jì)整改工作作出專題部署，要求嚴(yán)格按照整改要求，逐項(xiàng)盯緊抓實(shí)、對賬銷號，同時(shí)深入分析問題原因，強(qiáng)化管理。
二是壓實(shí)審計(jì)整改各方責(zé)任。各相關(guān)單位加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將整改審計(jì)查出問題、落實(shí)審計(jì)提出的意見建議等納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，共召開會(huì)議研究審計(jì)整改工作31次，對照整改清單逐項(xiàng)逐條制定具體整改措施270條。區(qū)審計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行“三聯(lián)單一臺賬”整改跟蹤檢查制度，建立審計(jì)整改工作臺賬8份；開展審計(jì)整改“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)，全面梳理2019年以來113個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的整改落實(shí)情況，召開審計(jì)整改專題會(huì)，針對尚未整改到位的問題，逐條研究整改推進(jìn)建議，集中開展整改核查。印發(fā)《審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題提示提醒清單》，推動(dòng)提升各單位規(guī)范化管理水平。
三是強(qiáng)化審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)協(xié)作。印發(fā)了《門頭溝區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委與區(qū)審計(jì)財(cái)政統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)作配合的工作辦法》，明確加強(qiáng)整改協(xié)作配合，建立監(jiān)督聯(lián)動(dòng)長效機(jī)制。落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)成員單位工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，依托區(qū)委審計(jì)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)平臺，協(xié)同推進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)事項(xiàng)落實(shí)。區(qū)審計(jì)局向區(qū)紀(jì)委提供14個(gè)審計(jì)問題情況，向區(qū)委巡察辦專題匯報(bào)并提供9家單位的接受審計(jì)情況及問題整改情況，推動(dòng)形成銜接順暢、配合有效的大監(jiān)督工作格局。
二、審計(jì)整改工作成效
總體來看，2022年區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改取得較好成效。審計(jì)工作報(bào)告中反映的270個(gè)具體整改事項(xiàng)中：119個(gè)需立行立改事項(xiàng)已全部整改完成，審計(jì)整改率100%；151個(gè)分階段或持續(xù)整改事項(xiàng)中有143個(gè)事項(xiàng)已整改完成，其余均未到規(guī)定的整改期限，已明確整改措施，正在加快推進(jìn)。各相關(guān)單位通過上繳財(cái)政、歸還原資金渠道、促進(jìn)資金支出等，整改問題金額2803.43萬元，同時(shí)積極查找體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞，新建或修訂部門內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)管理等制度13項(xiàng)。
具體來看：
一是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化管理。相關(guān)部門印發(fā)通知對政府采購預(yù)算編制及審核重點(diǎn)等方面提出明確要求，進(jìn)一步完善項(xiàng)目儲(chǔ)備機(jī)制。各預(yù)算單位加強(qiáng)項(xiàng)目全過程跟蹤監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范管理信息化項(xiàng)目，加強(qiáng)實(shí)有賬戶管理，規(guī)范資金支出管理。
二是提升重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平。相關(guān)單位制定完善工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)前期工作精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目整體投資，進(jìn)一步完善變更洽商審批流程。加快項(xiàng)目進(jìn)度或資金支付進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用績效。
三是持續(xù)推動(dòng)保障和改善民生。生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理方面，加強(qiáng)污水處理廠站工程建設(shè)與運(yùn)營管理、提高污染防治監(jiān)測任務(wù)自測率；鄉(xiāng)村振興方面，通過加快扶持項(xiàng)目進(jìn)度、提升扶持項(xiàng)目收益等方式提高扶持資金使用績效；住房民生保障方面，規(guī)范市場租房補(bǔ)貼資金工作，組織住保窗口開展自查自糾。
三、審計(jì)整改工作后續(xù)安排
目前，還有部分問題正在持續(xù)推進(jìn)整改，相關(guān)部門已逐一制定整改方案，明確整改時(shí)間和具體措施，加大力度持續(xù)推進(jìn)整改。下一步，區(qū)審計(jì)局將嚴(yán)格按照區(qū)人大常委會(huì)對審計(jì)整改工作的要求，緊盯尚在整改的問題，加大部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)跟蹤檢查，確保整改到位。