目錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購支出信息表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
(詳見附表)
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、貫徹落實國家和北京市關(guān)于人力資源和社會保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、貫徹落實北京市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作。貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,會同有關(guān)部門研究落實促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策、就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策、公益性崗位開發(fā)管理政策。貫徹落實職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門貫徹落實技能人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。組織實施北京市城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。會同有關(guān)部門貫徹落實社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
5、負(fù)責(zé)本區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、負(fù)責(zé)本區(qū)公務(wù)員工資、津貼、補貼、獎金、福利等有關(guān)政策的組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。貫徹落實事業(yè)單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策。貫徹落實企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。負(fù)責(zé)貫徹落實機關(guān)、事業(yè)單位人員離退休等政策。
7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)本區(qū)事業(yè)單位人事制度改革。貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)本區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才的管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織落實本區(qū)積分落戶管理的具體工作。貫徹落實外國人來京就業(yè)工作的政策、規(guī)劃和管理辦法。
8、會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9、貫徹落實勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。貫徹落實企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護(hù)政策,組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處相關(guān)重大案件。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu),下設(shè)8個事業(yè)單位。行政編制50名,實際45人;事業(yè)編制167名,實際149人;離退休人員88人,其中:行政退休38人,事業(yè)退休50人;其他人員19人,其中:社會化用工19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計444,484,431.80元,比上年增加23,030,624.60元,增長5.5%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計433,686,394.88元,比上年增加16,349,810.30元,增長3.9%,其中:財政撥款收入433,301,242.45元,占收入合計的99.9%;上級補助收入0.00元,占收入合計的0.0%;事業(yè)收入0.00元,占收入合計的0.0%;經(jīng)營收入0.00元,占收入合計的0.0%;附屬單位上繳收入0.00元,占收入合計的0.0%;其他收入385,152.43元,占收入合計的0.1%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計433,128,301.11元,比上年增加25,830,109.00元,增長6.3%,其中:基本支出74,493,869.14元,占支出合計的17.2%;項目支出358,634,431.97元,占支出合計的82.8%;上繳上級支出0.00元,占支出合計的0.0%;經(jīng)營支出0.00元,占支出合計的0.0%;對附屬單位補助支出0.00元,占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計443,160,108.33元,比上年增加38,959,369.65元,增長9.6%。主要原因:支出有增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出432,743,148.68元,主要用于以下方面(按大類):
一般公共服務(wù)支出2,213,590.68元,占本年財政撥款支出0.5%;
教育支出376,579.00元,占本年財政撥款支出0.1%;
社會保障和就業(yè)支出341,747,594.00元,占本年財政撥款支出79.0%;
衛(wèi)生健康支出85,975,385.00元,占本年財政撥款支出19.9%;
農(nóng)林水支出2,430,000.00元,占本年財政撥款支出0.5%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算2,213,590.68元,比2019年年初預(yù)算增加518,765.36元,增長30.6%。其中:
“人力資源事務(wù)”(款,下同)2019年度決算2,025,884.68元,比2019年年初預(yù)算增加490,579.36元,增長32.0%。主要原因:人員經(jīng)費有增長。
“組織事務(wù)”(款,下同)2019年度決算187,706.00元,比2019年年初預(yù)算增加28,186.00元,增長17.7%。主要原因:年中追加項目資金。
2、“教育支出”(類)2019年度決算376,579.00元,比2019年年初預(yù)算減少337,676.00元,下降47.3%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算376,579.00元,比2019年年初預(yù)算減少337,676.00元,下降47.3%。主要原因:由于機構(gòu)改革,部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至其他單位,核減項目資金。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算341,747,594.00元,比2019年年初預(yù)算增加8,104,197.18元,增長2.4%。其中:
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”(款)2019年度決算85,795,352.30元,比2019年年初預(yù)算增加6,384,923.44元,增長8.0%。主要原因:人員經(jīng)費有增加。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1,325,777.18元,比2019年年初預(yù)算增加486,703.22元,增長58.0%。主要原因:一位離休干部去世,發(fā)放一次性撫恤金。
“就業(yè)補助”(款)2019年度決算23,299,982.48元,比2019年年初預(yù)算減少6,656,017.52元,下降22.2%。主要原因:項目有結(jié)余。
“退役安置”(款)2019年度決算169,287.69元,比2019年年初預(yù)算減少263,842.31元,下降60.9%。主要原因:由于機構(gòu)改革,部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至其他單位,核減項目資金。
“財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助”(款)2019年度決算221,670,057.14元,比2019年年初預(yù)算增加7,781,927.14元,增長3.6%。主要原因:由于政策調(diào)標(biāo),年中追加資金。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2019年度決算9,487,137.21元,比2019年年初預(yù)算增加370,503.21元,增長4.1%。主要原因:2018年有項目結(jié)余。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算85,975,385.00元,比2019年年初預(yù)算增加1,391,050.00元,增長1.6%。其中:
“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”(款)2019年度決算85,975,385.00元,比2019年年初預(yù)算增加1,391,050.00元,增長1.6%。主要原因:年中追加項目資金。
5、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算2,430,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加0.00元,增長0.0%。其中:
“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算2,430,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加0.00元,增長0.0%。主要原因:項目資金全額支出。
6、財政撥款重點項目情況:(1)部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%;(2)涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位,相關(guān)項目必須列式。
1)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助項目221,670,057.14元,用于安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費補貼、無保障老人喪葬費、無保障老人福利養(yǎng)老金等支出。
2)對口支援項目支出229,068.00元:用于安排對口支援項目相關(guān)的租車費、差旅費、講課費、講課材料費等方面的費用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00元。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年無此項內(nèi)容。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
(一)2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出74,473,325.33元,比2019年年初預(yù)算增加2,025,088.19元,增長2.8%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出67,688,274.06元,年初預(yù)算65,890,105.12元,增加1,798,168.94元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出5,515,395.29元,年初預(yù)算5,760,318.06元,減少244,922.77元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出1,267,155.98元,年初預(yù)算797,813.96元,增加469,342.02元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等2,500.00元,年初預(yù)算0.00元,增加2,500.00元。
(二)2019年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元,比2019年年初預(yù)算增加0.00元,增長(減少)0.0%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元,年初預(yù)算0.00元,增加(減少)0.00元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元,年初預(yù)算0.00元,增加(減少)0.00元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元,年初預(yù)算0.00元,增加(減少)0.00元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元,年初預(yù)算0.00元,增加(減少)0.00元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
人力資源和社會保障局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1個行政單位、4個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5個事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)102,704.10元,比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算354,202.20元,減少251,498.10元。其中:
1.因公出國(境)費用
2019年決算數(shù)0.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元,增加(減少)0.00元。
2.公務(wù)接待費
2019年決算數(shù)0.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)9,664.00元,減少9,664.00元,主要增(減)原因:無支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年決算數(shù)102,704.10元,比2019年年初預(yù)算數(shù)344,538.20元,減少241,834.10元,主要增(減)原因支出減少。其中:
公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元,增加(減少)0.00元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)102,704.10元,比2019年年初預(yù)算數(shù)344,538.20元,減少241,834.10元,主要增(減)原因本年支出減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中,公務(wù)用車加油14,300.00元,公務(wù)用車維修38,353.00元,公務(wù)用車保險48,811.10,公務(wù)用車其他支出1240.00元。2019年公務(wù)用車保有量14輛,車均運行維護(hù)費7,336.00元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)5家,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計4,872,692.27元,比上年增加358,960.65元,增加(減少)原因:公用支出有增長。
三、政府采購支出情況
2019年,本部門政府采購支出總額6,640,086.55元,其中:政府采購貨物支出2,009,885.00元,政府采購工程支出2,934,651.55元,政府采購服務(wù)支出1,705,002.28元。
授予中小企業(yè)合同金額4,649,755.55元,占政府采購支出總額的70.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額751,931.00元,占政府采購支出總額的11.3%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2019年,本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額23,237,704.16元,其中:房屋面積0.00平方米,0.00元;汽車14輛,2,503,874.00元;單價50萬元以上的專用設(shè)備5臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00元。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息(同預(yù)算公開口徑)
本單位無此項內(nèi)容。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.公益性就業(yè)崗位:指面向社區(qū)居民生活服務(wù)、機關(guān)企事業(yè)單位后勤保障和社區(qū)公共管理服務(wù)的就業(yè)崗位,以及清潔、綠化、社區(qū)保安、公共設(shè)施養(yǎng)護(hù)等就業(yè)崗位。凡由政府投資興辦的公益性崗位,要優(yōu)先安置大齡就業(yè)困難人員,街道、社區(qū)要對大齡就業(yè)困難人員給予重點幫助。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責(zé),落實勞動收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢;加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險管理職責(zé),推進(jìn)基本養(yǎng)老保險制度改革;加強促進(jìn)就業(yè)職責(zé),健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度,促進(jìn)社會就業(yè)更加充分;加強勞動爭議仲裁工作職責(zé),切實維護(hù)勞動者合法權(quán)益;加強引進(jìn)高層次人才和緊缺人才的職責(zé)。
二、部門績效實現(xiàn)情況
2019年重點工作:
積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力,就業(yè)形勢穩(wěn)定向好;尋求社會保障突破增效,服務(wù)水平不斷提升;依法推進(jìn)人才選拔管理,人才支撐力有所增強;加大勞動維權(quán)力度,勞動關(guān)系保持和諧穩(wěn)定;加強系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè),營商環(huán)境顯著優(yōu)化
三、項目績效實現(xiàn)情況
1.項目基本情況
促進(jìn)就業(yè)補貼項目支出23,224,382.48元,用于落實市區(qū)兩級各項促進(jìn)就業(yè)政策,幫扶我區(qū)城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)。
2.項目績效目標(biāo)完成情況
補貼惠及企業(yè)76家次,惠及個人2481人次,幫助企業(yè)穩(wěn)定了就業(yè)崗位,降低了成本,幫扶個人實現(xiàn)了就業(yè)再就業(yè),提高了收入,對穩(wěn)定就業(yè)形勢起到了積極的作用。
