目錄
第一部分2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分2018年度部門決算說明
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分2018年度部門績效評價情況
第一部分2018年度部門決算報表
(詳見附表)
第二部分2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1、貫徹落實國家和北京市關(guān)于人力資源和社會保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,依法管理人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責本區(qū)促進就業(yè)工作,貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,會同有關(guān)部門研究落實就業(yè)援助制度;貫徹落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度;牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門貫徹落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標準;會同有關(guān)部門貫徹落實社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
5、負責本區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導工作,擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制措施,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。
6、負責本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作;貫徹落實機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策;貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資增長和支付保障機制;組織實施機關(guān)企事業(yè)單位工作人員離退休政策。
7、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,參與人才管理工作,貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。
8、負責本區(qū)引進國外智力工作,貫徹落實外國專家管理、出國(境)培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃。
9、會同有關(guān)部門貫徹落實本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃,負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作,組織落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
10、負責本區(qū)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理,會同有關(guān)部門貫徹落實公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定;承擔區(qū)政府部門的督查考核和績效考評工作。
11、會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12、貫徹落實勞動關(guān)系政策和勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
13、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管(管理)職責》承擔相應(yīng)的安全監(jiān)管責任。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),下設(shè)9個事業(yè)單位。行政編制67名,實際61人;事業(yè)編制211名,實際187人;離退休人員1人,其中:離休1人,行政退休0人,事業(yè)退休0人;其他人員20人,其中:社會化用工20人。
二、收入支出決算總體情況說明(保留兩位小數(shù),以下同)
2018年度收、支總計42145.38萬元,比上年增加10691.20萬元,增長33.99%。
(一)收入決算說明
2018年度收入總計41733.66萬元,比上年增加11579.94萬元,增長38.40%,其中:財政撥款收入40100.99萬元,占收入合計的96.09%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入1632.67萬元,占收入合計的3.91%。
(二)支出決算說明
2018年度支出總計40729.82萬元,比上年增加9907.82萬元,增長32.15%,其中:基本支出7874.24萬元,占支出合計的19.33%;項目支出32855.58萬元,占支出合計的80.67%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。
2018年結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1415.56萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計40420.07萬元,比上年增加9560.04萬元,增長30.98%。主要原因:項目支出中,由于政策調(diào)整2018年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出18812.76萬元,比2017年增加4105.51萬元,2018年新農(nóng)合并入城鎮(zhèn)居民保險更名為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出8341.81萬元,比2017年增加4576.96萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39098.43萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出236.74萬元,占本年財政撥款支出0.61%;教育支出51.98萬元,占本年財政撥款支出0.13%;社會保障和就業(yè)支出29553.28萬元,占本年財政撥款支出75.59%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8704.29萬元,占本年財政撥款支出22.26%;農(nóng)林水支出552.14萬元,占本年財政撥款支出1.41%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算236.74萬元,比2018年年初預(yù)算減少11.80萬元,下降4.75%,其中:
“人力資源事務(wù)”(款)2018年度決算236.74萬元,比2018年年初預(yù)算減少11.80萬元,下降4.75%,主要原因:由于機構(gòu)改革,人才中心、考試中心、職介中心合并為人力資源公共服務(wù)中心,合并后人員及公用經(jīng)費在2080106就業(yè)管理事務(wù)款項中核算。
2.“教育支出”(類)2018年度決算51.98萬元,比2018年年初預(yù)算減少4.29萬元,下降7.62%,其中:
“進修及培訓”(款)2018年度決算51.98萬元,比2018年年初預(yù)算減少4.29萬元,下降7.62%,主要原因:培訓項目由于人員調(diào)整及費用標準調(diào)整,與預(yù)算略有出入。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算29553.28萬元,比2018年年初預(yù)算減少85.38萬元,下降0.29%,其中:
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”(款)2018年度決算7206.48萬元,比2018年年初預(yù)算減少了287.12萬元,下降3.83%,主要原因:部分單位基本支出有結(jié)余,下年繼續(xù)使用。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算135.86萬元,比2018年年初預(yù)算增加了44.99萬元,增長49.51%,主要原因:新退休人員領(lǐng)取工資包含上年度績效。
“就業(yè)補助”(款)2018年度決算2793.42萬元,比2018年年初預(yù)算增加了233.34萬元,增長9.11%,主要原因:符合政策的申請人數(shù)增長。
“財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助”(款)2018年度決算18812.76萬元,比2018年年初預(yù)算增加了285.81萬元,增長1.54%,主要原因:政策調(diào)整,符合政策人員待遇提高。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算604.75萬元,比2018年年初預(yù)算減少了362.40萬元,下降37.47%,主要原因:由于使用市級資金,村官工作區(qū)級經(jīng)費有結(jié)余。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”(類)2018年度決算8704.29萬元,比2018年年初預(yù)算增加874.89萬元,增長11.17%,其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算79.00萬元,比2018年年初預(yù)算增加79.00萬元,增長100.00%,主要原因:項目為市級追加資金,不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。
“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”(款)2018年度決算8625.29萬元,比2018年年初預(yù)算增加795.89萬元,增長10.17%,主要原因:城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險,政策調(diào)整后,受眾人群及報銷標準均有提高。
5.“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算552.14萬元,比2018年年初預(yù)算減少9.72萬元,下降1.73%。其中:
“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算552.14萬元,比2018年年初預(yù)算減少9.72萬元,下降1.73%,主要原因:項目略有結(jié)余,下年繼續(xù)使用。
6.財政撥款重點項目情況:
(一)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助項目18812.76萬元,用于安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費補貼、無保障老人喪葬費、無保障老人福利養(yǎng)老金等支出。本項目績效目標為:確保參保人員與無社會保障老年人得到基本的生活保障,實現(xiàn)老有所養(yǎng)的社會建設(shè)目標。
(二)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助項目8341.81萬元,用于安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出。本項目績效目標為:為保障城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療權(quán)益,提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平,完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度,健全社會醫(yī)療保障體系,促進首都經(jīng)濟發(fā)展與和諧穩(wěn)定。
(三)促進就業(yè)補貼項目2793.42萬元,用于安排對符合條件的人員進行社會保險補貼與就業(yè)補貼,對招用本區(qū)城鄉(xiāng)勞動力的用人單位給予崗位補貼和社會保險補貼等支出。本項目績效目標為:落實市、區(qū)兩級各項促進就業(yè)政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè),進一步緩解我區(qū)就業(yè)難的局面,穩(wěn)定就業(yè)形勢。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
(一)2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6242.85萬元,比2018年年初預(yù)算減少345.27萬元,減少5.24%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出5604.08萬元,年初預(yù)算5966.49萬元,減少362.41萬元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出503.99萬元,年初預(yù)算543.51萬元,減少39.52萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出133.01萬元,年初預(yù)算78.12萬元,增加54.89萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等1.77萬元,年初預(yù)算0.00萬元,增加1.77萬元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
人保局“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、4家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5家財政補助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)106.11萬元(其中:財政撥款決算數(shù)11.34萬元,財政統(tǒng)籌資金支出94.77萬元),比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算45.26萬元,增加60.85萬元。
1.財政撥款決算情況
(1)因公出國(境)費用
2018年決算數(shù)0.00萬元,2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。
(2)公務(wù)接待費
2018年決算數(shù)0.00萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)13.80萬元,減少13.80萬元,主要減少原因未發(fā)生接待事務(wù),此款項未使用。
(3)公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年決算數(shù)11.34萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)31.46萬元,減少20.12萬元。其中:
公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元。
公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)11.34萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)31.46萬元,減少20.12萬元。2018年公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油2.05萬元,公務(wù)用車維修4.30萬元,公務(wù)用車保險4.32萬元,公務(wù)用車其他支出0.67萬元。2018年公務(wù)用車保有量13輛,車均運行維護費0.87萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
財政統(tǒng)籌資金支出94.77萬元,其中:
公務(wù)用車購置費財政統(tǒng)籌資金支出94.77萬元。2018年購置6輛,車均購置費15.80萬元。
公務(wù)用車運行維護費2018年財政統(tǒng)籌資金支出0.00萬元,其中:公務(wù)用車加油0.00萬元,公務(wù)用車維修0.00元,公務(wù)用車保險0.00萬元,公務(wù)用車其他支出0.00萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)5家,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計505.76萬元,比上年減少124.19萬元。
三、政府采購支出情況
2018年人力資源和社會保障局及二級下屬單位政府采購支出總額353.95萬元,其中:政府采購貨物支出56.50萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出297.45萬元。
授予中小企業(yè)合同金額246.52萬元,占政府采購支出總額的69.65%,其中:授予小微企業(yè)合同金額246.52萬元,占政府采購支出總額的69.65%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2018年政府購買服務(wù)支出總額0.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2285.32萬元,其中:房屋面積0.00平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0.16萬元;汽車13輛,229.39萬元;單價50萬元以上的通用設(shè)備488.36萬元;其他固定資產(chǎn)1567.41萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年無此項內(nèi)容。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù):是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用,根據(jù)實際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.公益性就業(yè)崗位:指面向社區(qū)居民生活服務(wù)、機關(guān)企事業(yè)單位后勤保障和社區(qū)公共管理服務(wù)的就業(yè)崗位,以及清潔、綠化、社區(qū)保安、公共設(shè)施養(yǎng)護等就業(yè)崗位。凡由政府投資興辦的公益性崗位,要優(yōu)先安置大齡就業(yè)困難人員,街道、社區(qū)要對大齡就業(yè)困難人員給予重點幫助。
第四部分2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
(一)、部門績效目標設(shè)置情況
加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責,落實勞動收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢;加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險管理職責,推進基本養(yǎng)老保險制度改革;加強促進就業(yè)職責,健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度,促進社會就業(yè)更加充分;加強勞動爭議仲裁工作職責,切實維護勞動者合法權(quán)益;加強引進高層次人才和緊缺人才的職責。
(二)、部門績效實現(xiàn)情況
加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責,落實勞動收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢;加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險管理職責,推進基本養(yǎng)老保險制度改革;加強促進就業(yè)職責,健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度,促進社會就業(yè)更加充分;加強勞動爭議仲裁工作職責,切實維護勞動者合法權(quán)益;加強引進高層次人才和緊缺人才的職責。
二、財政支出項目績效評價情況
本年無此項內(nèi)容。
