一、部門職責(zé)情況
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和北京市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、貫徹落實(shí)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，依法管理人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
5、負(fù)責(zé)本區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制措施，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。
6、負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員離退休政策。
7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)本區(qū)引進(jìn)國(guó)外智力工作，貫徹落實(shí)外國(guó)專家管理、出國(guó)（境）培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請(qǐng)外國(guó)專家項(xiàng)目的政策、管理辦法和計(jì)劃。
9、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)本區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定；承擔(dān)區(qū)政府部門的督查考核和績(jī)效考評(píng)工作。
11、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12、貫徹落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
13、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)11個(gè)事業(yè)單位。行政編制72名，實(shí)際61人；事業(yè)編制214名，實(shí)際188人；離退休人員81人，其中：離休1人，行政退休37人，事業(yè)退休43人；其他人員19人，其中：社會(huì)化用工19人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算383,507,191.83元，較2017年預(yù)算收入341,870,750.52元增長(zhǎng)12.18%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>人員工資增加、政策性項(xiàng)目金額增長(zhǎng)、享受待遇及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的增加。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款383,507,191.83元，其中：一般公共預(yù)算收入383,507,191.83元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出383,507,191.83元，較2017年預(yù)算支出341,870,750.52元增長(zhǎng)12.18%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>人員工資增加、政策性項(xiàng)目金額增長(zhǎng)、享受待遇及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算65,881,179.83元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出17.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算317,626,012.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出82.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出383,507,191.83元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目185,269,500.00 元，用于安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費(fèi)補(bǔ)貼、無保障老人喪葬費(fèi)、無保障老人福利養(yǎng)老金支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：無社會(huì)保障的老人享受到了改革發(fā)展的成果，確保享受待遇的老年人得到基本的生活保障，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)的社會(huì)建設(shè)目標(biāo)。
（二）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目78,293,970.00 元，用于安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為保障城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療權(quán)益，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，健全社會(huì)醫(yī)療保障體系，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展與和諧穩(wěn)定。
(三)促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目25,570,800.00 元，用于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，進(jìn)一步緩解我區(qū)就業(yè)難的局面，降低失業(yè)率。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：落實(shí)市、區(qū)兩級(jí)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)政策，加強(qiáng)精細(xì)化就業(yè)服務(wù)，繼續(xù)向本區(qū)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力提供免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括11個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算452,572.20元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少49,324.00 元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)137,984.00元，比2017年預(yù)算數(shù)138,208.00元減少224元，主要原因：在職人員數(shù)量減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)314,588.20元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元減少元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)314,588.20元，比2017預(yù)算數(shù)363,688.20元減少49,100.00元。主要原因：行政事業(yè)單位公車改革，車輛費(fèi)用減少。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4,604,025.90元，
比2017預(yù)算數(shù)4,626,490.92元減少22,465.02元，主要原因：在職人員數(shù)量減少，相對(duì)的日常定額預(yù)算金額減少。其中，會(huì)議費(fèi)22,680.00 元，培訓(xùn)費(fèi)71,060.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算398,048.00元，主要包括民生大廈辦公設(shè)備購置更新及職介中心電子屏更新。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責(zé)，落實(shí)勞動(dòng)收入分配制度，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)；加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理職責(zé)，推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé)，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)制度，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)更加充分；加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益；加強(qiáng)引進(jìn)高層次人才和緊缺人才的職責(zé)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額 2,247.94萬元，其中：房屋面積10平方米（為防盜門面積），0.16萬元；汽車 13輛，243.41萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0 臺(tái)（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.公益性就業(yè)崗位：指面向社區(qū)居民生活服務(wù)、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位后勤保障和社區(qū)公共管理服務(wù)的就業(yè)崗位，以及清潔、綠化、社區(qū)保安、公共設(shè)施養(yǎng)護(hù)等就業(yè)崗位。凡由政府投資興辦的公益性崗位，要優(yōu)先安置大齡就業(yè)困難人員，街道、社區(qū)要對(duì)大齡就業(yè)困難人員給予重點(diǎn)幫助。