第一部分 2017年度部門決算報表的情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
1.貫徹落實國家和北京市關于人力資源和社會保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本區(qū)促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，會同有關部門研究落實就業(yè)援助制度；貫徹落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門貫徹落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標準；會同有關部門貫徹落實社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
5.負責本區(qū)就業(yè)、失業(yè)預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制措施，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。
6.負責本區(qū)機關、事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；貫徹落實機關事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策；貫徹落實機關企事業(yè)單位工作人員工資增長和支付保障機制；組織實施機關企事業(yè)單位工作人員離退休政策。
7.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理工作，貫徹落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務工作。
8.負責本區(qū)引進國外智力工作，貫徹落實外國專家管理、出國（境）培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃。
9.會同有關部門貫徹落實本區(qū)軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，組織落實企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
10.負責本區(qū)行政機關公務員綜合管理，會同有關部門貫徹落實公務員管理方面的政策規(guī)定；承擔區(qū)政府部門的督查考核和績效考評工作。
11.會同有關部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
12.貫徹落實勞動關系政策和勞動、人事爭議調解仲裁制度，完善勞動關系協(xié)調機制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
13.按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責》承擔相應的安全監(jiān)管責任。
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
北京市門頭溝區(qū)人力資源和社會保障部門共有11家財政撥款單位，分別為1家行政單位、3家參照公務員法管理事業(yè)單位、7家財政補助事業(yè)單位，全部納入2017年度編報范圍。
二、2017年收入支出決算總體情況（保留兩位小數(shù)，以下同）
2017年度收入總計36,258.06萬元，其中：本年收入34,957.60萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額436.02萬元，年初結轉和結余864.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入34,953.30萬元，占收入合計的95.4%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入4.29萬元，占收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計35,623.27萬元，其中：基本支出6,103.08萬元，占支出合計的17.13 %；項目支出29,520.19萬元，占支出合計的82.87 %;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余634.79萬元。主要結余原因：部分資金屬于2017年下達的市級資金,需下一年繼續(xù)使用。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出35,125.28萬元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務支出301.09萬元，占本年財政撥款支出0.86%；
教育支出類支出898.95萬元，占本年財政撥款支出 2.56%；
社會保障和就業(yè)支出24,719.06萬元，占本年財政撥款支出70.37%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,475.42萬元，占本年財政撥款支出24.13%；
農(nóng)林水支出588.00萬元，占本年財政撥款支出1.67%；
其他支出142.77萬元，占本年財政撥款支出0.41%；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務支出”（類）2017年度決算301.09萬元，比2017年年初預算減少62.33萬元，下降17.15%。
其中：“人力資源事務”（款，下同）2017年度決算301.09萬元，比2017年年初預算減少62.33萬元，下降17.15 %。主要原因：部分單位基本支出有結余，下年繼續(xù)使用。
2.“教育支出”(類)2017年度決算898.95萬元，比2017年年初預算增加898.95萬元，增長100%。
其中：“其他教育支出”（款）2017年度決算898.95萬元，比2017年年初預算增加898.95 萬元，增長100%。主要原因：項目為市級追加資金，不屬于年初區(qū)級預算范圍內。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算24,719.06萬元，比2017年年初預算減少1,770.98萬元，下降6.69%。
其中：“人力資源和社會保障管理事務”（款）2017年度決算7,180.23萬元，比2017年年初預算增加799.34萬元，增長12.53%。主要原因：2017年基本工資標準調整，支出相應增加。
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算133.25萬元，比2017年年初預算增加38.90萬元，增長41.23%。主要原因：2017新增加一家預算單位，退休人員工資整體增長。
“就業(yè)補助”（款）2017年度決算2,270.38萬元，比2017年年初預算減少5,152.81萬元，減少 69.41%。主要原因：公益性崗位補貼項目，財政調整后劃撥至各鎮(zhèn)街。
“財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助”（款）2017年度決算14,707.25萬元，比2017年年初預算增加2,288.40萬元，增加 18.43%。主要原因：由于政策調標，年中追加資金。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2017年度決算427.94萬元，比2017年年初預算增加255.19萬元，增加 147.72%。主要原因：部分項目為市級追加資金增長較大。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算8,475.42萬元，比2017年年初預算增加1,729.81萬元，增加25.64%。
其中，“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算79.00萬元，比2017年年初預算增加79.00萬元，增加100%。主要原因：項目為市級追加資金，不在年初預算范圍內。
“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”（款）2017年度決算8,396.42萬元，比2017年年初預算增加1,650.81萬元，增加24.47%。主要原因：追加政策性資金年中預算。
5.“農(nóng)林水支出”（類）2017年度決算588.00萬元，比2017年年初預算增加0萬元，增加0%。
其中，“對高校畢業(yè)生到基層任職補助”（款）2017年度決算588.00萬元，比2017年年初預算增加0萬元，增加0%。主要原因：項目正常支出。
6.“其他支出”（款）2017年度決算142.77萬元，比2017年年初預算增加142.77萬元，增加100%。主要原因：使用結轉資金支付。
7.對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
其中:促進就業(yè)職業(yè)培訓補貼項目支出20.00萬元，用于安排本區(qū)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村轉移勞動力提供免費職業(yè)技能培訓。
短信息平臺項目支出1.20萬元，用于進一步擴大群眾就業(yè)，拓寬就業(yè)信息發(fā)布途徑，通過手機短信、電視、報紙、網(wǎng)絡媒體等多種方式發(fā)布就業(yè)崗位信息。
促進就業(yè)補貼項目支出2,250.38萬元，用于落實市區(qū)兩級各項促進就業(yè)政策，幫扶我區(qū)城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)。
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金及繳費補貼項目支出6,022.18萬元，用于提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人員待遇，將符合條件的參保人員保險金額由上年470元基礎養(yǎng)老金調至555元，給付期人員待遇提高8.8%，每人每月增加45元。
無保障老人福利養(yǎng)老金項目支出6,076.67萬元，用于保障我區(qū)城鄉(xiāng)無社會保障老年居民按時足額享受福利養(yǎng)老金待遇。
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補貼項目支出3,764.85萬元，用于對本區(qū)生活的本市戶籍城鎮(zhèn)老人、學生兒童、城鎮(zhèn)無業(yè)居民，按實際參保情況實施醫(yī)療保險財政補貼。
新農(nóng)合基金財政補助項目支出4,631.57萬元，用于為參合村民基本醫(yī)療保障補償支出與大病保險補償支出。
對高校畢業(yè)生到基層任職補助項目支出588.00萬元，用于保障高校畢業(yè)生的基本物質生活水平，逐步提高基層工作技能。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況
（一）2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,100.59萬元，比2017年年初預算增加589.21萬元，增長11.00%。其中：
1.工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出4,890.82萬元，年初預算4,618.15萬元，增加272.66萬元，主要增加原因：2017年基本工資標準調整，支出相應增加；
2.商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等626.19萬元，年初預算546.01萬元，增加80.18萬元，主要增加原因：新農(nóng)合單位從衛(wèi)計委調入我局，人員經(jīng)費相應增加。
3.對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出579.83萬元，年初預算347.22萬元，增加232.61萬元，主要增加原因：2017年基本工資標準調整，支出相應增加；單位數(shù)量增加。
4.其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等 3.76萬元，年初預算0萬元，增加3.76 萬元，主要增加原因：購置辦公設備。
（二）2017年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，比2017年年初預算增加0萬元，增長0%。
第二部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、一般公共預算“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1家行政單位、3家參照公務員法管理事業(yè)單位、7家財政補助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.06萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算 50.19萬元，減少37.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費用
2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要增（減）原因：無 ；
2017年因公出國（境）費用無，2017年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費
2017年決算數(shù)0.06萬元，比2017年年初預算數(shù)13.82萬元，減少13.76萬元，主要減少原因：積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，接待人數(shù)及次數(shù)減少。
2017年公務接待費主要用于市局來我局檢查工作。公務接待1批次，公務接待15人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2017年決算數(shù)13.00萬元，比2017年年初預算數(shù)36.37萬元，減少23.37萬元，主要減少原因：公車改革后車輛減少和部分公務用車停駛。
公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要增減原因：2017年購置0輛，車均購置費0萬元。
公務用車運行維護費2017年決算數(shù) 13.00萬元，比2017年年初預算數(shù)36.37萬元，減少23.37萬元，主要減少原因：公車改革后車輛減少和部分公務用車停駛。其中：
公務用車加油 2.70萬元，公務用車維修6.02萬元，公務用車保險 3.22萬元，公務用車其他支出 1.06萬元。
2017年公務用車保有量13輛，車均運行維護費 1.00萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）4 家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計560.21萬元，比上年減少6.80萬元，減少原因：車輛費用減少。
三、政府采購支出情況
2017年北京市門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局政府采購支出總額 51.77萬元，其中：政府采購貨物支出 42.40 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出 9.37萬元。
授予中小企業(yè)合同金額51.77萬元，占政府采購支出總額的100.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.77萬元，占政府采購支出總額100.01%
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額 2,247.94萬元，其中：房屋面積10平方米（為防盜門面積），0.16萬元；汽車 13輛，243.41萬元；單價100萬元以上的設備0 臺（套），0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本單位不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息（同預算公開口徑）
本單位不涉及此項內容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、公益性就業(yè)崗位：指面向社區(qū)居民生活服務、機關企事業(yè)單位后勤保障和社區(qū)公共管理服務的就業(yè)崗位，以及清潔、綠化、社區(qū)保安、公共設施養(yǎng)護等就業(yè)崗位。凡由政府投資興辦的公益性崗位，要優(yōu)先安置大齡就業(yè)困難人員，街道、社區(qū)要對大齡就業(yè)困難人員給予重點幫助。
第三部分 2017年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
（一）部門績效目標設置情況
加強統(tǒng)籌機關企事業(yè)單位人員管理職責，落實勞動收入分配制度，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢；加強統(tǒng)籌機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險管理職責，推進基本養(yǎng)老保險制度改革；加強促進就業(yè)職責，健全公共就業(yè)服務體系，建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度，促進社會就業(yè)更加充分；加強勞動爭議仲裁工作職責，切實維護勞動者合法權益；加強引進高層次人才和緊缺人才的職責。
（二）部門績效實現(xiàn)情況
2017年我局加大精準幫扶力度，推進城鄉(xiāng)就業(yè)一體化發(fā)展，2017年，通過堅持實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和更加積極的就業(yè)政策，我區(qū)就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，就業(yè)質量不斷提升。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4618人，幫扶城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員就業(yè)4251人；實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)20人，帶動就業(yè)85人；北京生源高校畢業(yè)生就業(yè)率為96%；動態(tài)消除“零就業(yè)家庭”177戶191人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.10%，保持在可控范圍內。
筑牢織密社會保障網(wǎng)，推進社會保障體系全覆蓋，2017年，社保領域多項重大改革穩(wěn)步推進，社會保障制度不斷完善，充分發(fā)揮了社會保險“穩(wěn)定器”、“安全網(wǎng)”的作用。我區(qū)職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育和醫(yī)療保險的參保人數(shù)不斷擴大。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)、收繳保費金額、享受待遇人數(shù)不斷增長。新農(nóng)合參合率99.87%。
立足地區(qū)定位，推進人事人才工作邁上新臺階，公開透明，加大人才引進力度，細致入微，優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，創(chuàng)新管理，深化人事制度改革，緊緊圍繞門頭溝新時代發(fā)展的“三個定位”，堅持以制度創(chuàng)新為要義，以激發(fā)活力為核心，以人的全面發(fā)展為根本，促進人才隊伍總體實力不斷提升。完善我區(qū)干部教育培訓工作體系，將事業(yè)單位科級干部納入科級任職培訓，為人事干部舉辦綜合素質提升專題培訓班，促進人才發(fā)展與地區(qū)發(fā)展深度融合。
正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定關系，推進和諧勞動關系建設，2017年，堅持統(tǒng)籌兼顧，促進企業(yè)發(fā)展與維護勞動者合法權益，勞動關系保持和諧穩(wěn)定。響應全市“疏解整治處提升”的部署要求，抓重點、促改革、補短板、兜底線、防風險，區(qū)屬城鎮(zhèn)重點企業(yè)勞動合同簽訂率100%，續(xù)訂率86.2%。受理勞動人事爭議案件511件，結案率98.24%。為613名勞動者追欠工資458.55萬元。對促進經(jīng)濟和社會和諧發(fā)展起到了積極作用。
深化體制機制改革，推進政府職能轉變，2017年，區(qū)編辦（區(qū)政府審改辦）堅持新發(fā)展理念，立足新階段需求，以生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)功能定位為基點，不斷深化改革，優(yōu)化配置資源，為門頭溝全力推進宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化生態(tài)新區(qū)建設提供了堅強的體制機制保障。緊扣大局，重點領域全面發(fā)力。完成城市管理體制改革，強化管理，“瘦身”“健身”有機結合；盤活資源，服務地區(qū)有保有壓。多點突破，“放管服”改革縱深推進；以放為要，持續(xù)加大精簡力度。
二、財政支出項目績效評價情況
本單位不涉及此項內容。