一、部門(mén)職責(zé)情況
貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利；事業(yè)單位人事制度改革，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育；公務(wù)員管理；構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系；引智和軍轉(zhuǎn)安置等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
門(mén)頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（含區(qū)機(jī)構(gòu)編制辦公室）共設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)12個(gè)事業(yè)單位。行政編制75名，實(shí)際67人；事業(yè)編制（含參公單位）205名，實(shí)際185人；離退休人員75人，其中：離休1人，行政退休36人，事業(yè)退休（含參公單位）38人；其他人員19人，其中：社會(huì)化用工19人。
三、收入預(yù)算情況
2017年，本部門(mén)收入預(yù)算341,870,750.52元，較2016年預(yù)算收入244,241,261.63元增長(zhǎng)40%。包括：財(cái)政撥款341,870,750.52元，其中：一般公共預(yù)算收入341,870,750.52元。政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年，本部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出341,870,750.52元，較2016年預(yù)算支出244,241,261.63元增長(zhǎng)40%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋罕静块T(mén)新增事業(yè)單位及人員，以及政策性項(xiàng)目金額增加，主要由于符合政策人員增加，以及享受待遇及補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算55,113,780.29元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出16.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算286,756,970.23元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出83.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出341,870,750.52元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助124,188,500.00元，用于安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費(fèi)補(bǔ)貼、無(wú)保障老人喪葬費(fèi)、無(wú)保障老人福利養(yǎng)老金支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：無(wú)社會(huì)保障的老人享受到了改革發(fā)展的成果，確保享受待遇的老年人得到基本的生活保障，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)的社會(huì)建設(shè)目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目名稱(chēng)：城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)36,985,630.00元，用于安排城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為保障城鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療權(quán)益，提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障水平，完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，健全社會(huì)醫(yī)療保障體系，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展與和諧穩(wěn)定。
（三）項(xiàng)目名稱(chēng)：2017年參合人員補(bǔ)助項(xiàng)目30,470,540元，用于安排參合村民基本醫(yī)療保障補(bǔ)償支出與大病保險(xiǎn)補(bǔ)償支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目的實(shí)施有效緩解參合村民“因病致貧，因病返貧”的狀況，保證了參合村民身體健康，促進(jìn)地區(qū)的和諧與穩(wěn)定，同時(shí)提升了群眾對(duì)政府的滿(mǎn)意度。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門(mén)頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支單位包括區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)能力鑒定中心、區(qū)退休職工活動(dòng)站、區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、區(qū)勞動(dòng)服務(wù)管理中心、區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、區(qū)職業(yè)介紹服務(wù)中心、區(qū)職業(yè)技能鑒定管理中心、區(qū)人才服務(wù)中心、區(qū)事業(yè)單位登記管理中心、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心共13個(gè)所屬單位。門(mén)頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位包括區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)能力鑒定中心、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、區(qū)勞動(dòng)服務(wù)管理中心共5個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年，本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算501,896.2元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少303,463.8元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0元，與2016年預(yù)算數(shù)0元一致。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)138,208元，比2016年預(yù)算數(shù)138,080元增加128元，主要原因：人數(shù)增加。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)363,688.2元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0元，與2016預(yù)算數(shù)0元一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)363,688.2元，比2016預(yù)算數(shù)667,280元減少303,591.8元。主要原因：公車(chē)改革一部分車(chē)輛報(bào)廢。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4,626,490.92元，比2016預(yù)算數(shù)5,281,453.86元減少654,962.94元，主要原因：公車(chē)改革車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)減少。其中：會(huì)議費(fèi)22,770元，培訓(xùn)費(fèi)70,680元。
七、本部門(mén)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2017年，本部門(mén)政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算564,658.23元，主要包括民生大廈辦公設(shè)備更新購(gòu)置及人事教育考試中心計(jì)算機(jī)機(jī)房改造項(xiàng)目購(gòu)置支出。
2017年，本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無(wú)
九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況
加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責(zé)，落實(shí)勞動(dòng)收入分配制度，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)；加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理職責(zé)，推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé)，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)制度，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)更加充分；加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益；加強(qiáng)引進(jìn)高層次人才和緊缺人才的職責(zé)。