北京市門頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2012年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
門頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，區(qū)編辦設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。編制總數(shù)245人，在職213人，其中：行政編制人數(shù)（含參公）159人，在職140人；事業(yè)編制人數(shù)74人，在職61人；行政工勤編制人數(shù)8人，在職8人；事業(yè)工勤編制人數(shù)4人，在職4人；離退休48人，其中：離休1人，退休47人；社會(huì)化用工編制數(shù)20人，實(shí)有19人。
二、收入預(yù)算說明
2012年收入預(yù)算159,348,299.32元。其中：財(cái)政撥款159,348,299.32元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出159,348,299.32元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算23,248,302.57元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出14.6%。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算136,099,996.75元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出85.4%。